Como continuar uma marca de verificação Executar que foi interrompido na gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática (também designado por Machine translation ou MT), não tendo sido portanto revisto ou traduzido por humanos. A Microsoft tem artigos traduzidos por aplicações (MT) e artigos traduzidos por tradutores profissionais. O objectivo é simples: oferecer em Português a totalidade dos artigos existentes na base de dados do suporte. Sabemos no entanto que a tradução automática não é sempre perfeita. Esta pode conter erros de vocabulário, sintaxe ou gramática… erros semelhantes aos que um estrangeiro realiza ao falar em Português. A Microsoft não é responsável por incoerências, erros ou estragos realizados na sequência da utilização dos artigos MT por parte dos nossos clientes. A Microsoft realiza actualizações frequentes ao software de tradução automática (MT). Obrigado.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 852064
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como continuar uma marca de verificação executar depois da verificação de execução é interrompida na gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informação
Para continuar após uma interrupção que ocorre durante a verificação de gestão de pagamentos, executar, siga primeiro a opção apropriada no passo 1 abaixo:

Passo 1: Restaurar o Microsoft Dynamics GP partir de uma cópia de segurança

Opção 1- para continuar depois de uma marca de verificação Executar for interrompida, restaurar o Microsoft Dynamics GP aprior cópia de segurançae reconstruir o checkrun, tal como anteriormente. Continue como normal. Não existem passos adicionais são necessários.

Opção 2-se não conseguir resolver este problema, restaurar o Microsoft Dynamics GP a partir de uma cópia de segurança, siga estes stepsbelow para limpar as tabelas temporárias e repor a secção de estado disponíveis, utilizando os passos abaixo:
  1. CRIAR A cópia de SEGURANÇA ACTUAL: Certifique-se de que tem uma cópia de segurança da base de dados da empresa. Para criar uma cópia de segurança da base de dados de empresa no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
    1. Tem todos os utilizadores, terminar sessão do Microsoft Dynamics GP.
    2. No menu ficheiro , clique em cópia de segurança.
    3. Na lista Nome da empresa , faça clique sobre a empresa que pretende efectuar cópia de segurança.
    4. Na caixa Seleccione o ficheiro de cópia de segurança , clique na pasta amarela para abrir a localização onde pretende colocar o ficheiro de cópia de segurança.
  2. VER TEMP TABELAS: Ver o conteúdo das seguintes tabelas para verificar se todos os utilizadores com sessão iniciados:
    • DYNAMICS... ACTIVIDADE
    • DYNAMICS... SY00800
    • DYNAMICS... SY00801
    • TEMPDB... DEX_LOCK
    • TEMPDB... DEX_SESSION
    Para tal, execute os seguintes scripts para a base de dados do Dynamics:
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Nota Quando todos os utilizadores estão desconectados do Microsoft Dynamics GP, as tabelas acima devem estar vazias. Quaisquer registos existentes nestas tabelas, se todos os utilizadores do Microsoft Dynamics GP seria presa registos.
  3. ELIMINAR TABELAS de TEMP: Se não forem devolvidos resultados, vá para o passo 4. Caso contrário, desmarque os registos presa utilizando qualquer um dos seguintes scripts adequados: (Certifique-se de todos os utilizadores estão fora do Microsoft Dynamics GP.)
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. Definir ESTADO de BATCH de REPOSIÇÃO: O processo de verificação do computador de novo estado «disponíveis». Para tal, execute o seguinte script para a base de dados de empresa:
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Notas
    • Substituir XXX com o número do lote ou o nome da secção que está a tentar registar ou seleccione no Microsoft Dynamics GP.
    • O valor de BACHNUMB é igual ao valor da janela ID de lote no Microsoft Dynamics GP
  5. Reveja a secção e verificar a exactidão das transacções do lote.
  6. Vá para "passo 2: utilizar o método adequado."
Para mais informações sobre como restaurar o Microsoft Dynamics GP de uma cópia de segurança, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
850289 Um lote é mantido no estado de registo, recepção, ocupado, marcado, bloqueado ou editado no Microsoft Dynamics GP

Passo 2: Utilizar o método adequado

Se tiver seguido 2 de opção do passo 1 acima, em seguida, ler cada método abaixo indicado e determinar o método que deve utilizar o seguinte para continuar:
  • Se todos os cheques foram impressos não e não registadas, utilize o método 1.
  • Se todos os cheques foram impressose todos os cheques foramnão registada, utilize o método 2.
  • Se todos os cheques foram impressos, mas apenas alguns dos controlos foram parcialmente registado, utilize o método 3.
  • Se o registo foi interrompido e não existe dano de dados (tais como a verificação é apresentada a aplicar, mas não existe), tem de Restaurar para umcópia de segurançaimediatamente. (Se não for possível efectuar este procedimento, o parceiro terá de contactar a equipa parceiro assistir a Napa@Microsoft.com para abrir um pedido de serviço consultivo (como dados danificados de fixação é uma consulta facturável serviço e fora do âmbito da política de suporte normais.)

Método 1: As verificações não foram impressos.

  1. PROCESSO de REVISÃO: Após ter concluído os passos descritos na "passo 1: restaurar o Microsoft Dynamics GP a partir de uma cópia de segurança" e se o estado do lote estiverdisponível, imprimir e Editar lista de lote, para que saiba o que é incluído no lote.

    Para imprimir uma lista de edição de lote, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir cheques. (Uma vez que o lote pode estar danificado, não volte a imprimir ou registar a secção recuperada.)
    2. Na janela de pagamentos de imprimir cheques, seleccione a secção de pagamentos no campo ID de lote .
    3. Clique em Imprimir.
    4. Quando aparece a janela de destino do relatório, seleccione o destino de relatório apropriada e, em seguida, clique em OK.
  2. EXECUTAR VERIFICAÇÃO de HIPERLIGAÇÕES: Executar a operação de verificar hiperligações em ficheiros de lógicas de transacções de pagamentos. Recomenda-se para efectuar este procedimento numa empresa de TESTE em primeiro lugar e apenas executar este passo na empresa de PRODUÇÃO se concordar com os resultados. Se fizer isto na empresa de PRODUÇÃO, certifique-se de que faça primeiro a cópia de segurança corrente e restaurar a cópia de segurança se não concordar com os resultados. Para executar a operação de verificar hiperligações, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar hiperligações.
    2. Na lista de séries , clique em compras.
    3. Na lista de Tabelas lógicas , clique em Ficheiros de lógica de transacção de pagamentose, em seguida, clique em Inserir para mover este ficheiro para a lista de Tabelas seleccionadas .
    4. Clique em OK.
    5. Quando lhe for pedido, seleccione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  3. ELIMINAR SECÇÃO: Elimine o processo de verificação do computador.

    r. no menu de transacções , aponte para comprase clique em secções.
    b. no campo ID de lote , seleccione a secção que pretende eliminar. (Certifique-se de que imprimir uma lista de edição do lote pela primeira vez antes de o eliminar.)
    c. clique em Eliminar.
    d. depois de lhe for pedido para eliminar a secção, clique em Eliminar.
  4. PROCESSO de RECONSTRUÇÃO: Reintroduzir os controlos e continue com a checkrun como normal. Pode criar novamente os controlos de pagamentos de uma das seguintes localizações:
    • Seleccione a janela pagamentos verifica

      Para aceder à janela Seleccionar pagamentos verifica, aponte para compras no menu de transacções e, em seguida, clique em Seleccionar verificações.
    • Editar a janela da rotina de verificação de pagamentos

      Para aceder à janela do processo de verificar de pagamentos de editar, aponte para Compra no menu de transacções e, em seguida, clique em Editar verificar por lotes.
    • Pagamentos verifica a janela de edição

      Para aceder à janela Editar verifica de pagamentos, aponte para Compra , no menu de transacções e, em seguida, clique em Editar verificar.

Método 2: Os cheques foram impressos, mas não registados.

  1. PROCESSO de REVISÃO: Depois de ter concluído os passos no passo 1 e definir o estado do lote comodisponível, imprima uma lista de edição de batch.

    Para imprimir uma lista de edição de lote, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir cheques.
    2. Na janela de pagamentos de imprimir cheques, seleccione a secção de pagamentos no campo ID de lote .
    3. Clique em Imprimir.
    4. Quando aparece a janela de destino do relatório, seleccione o destino de relatório apropriada e, em seguida, clique em OK.
  2. ELIMINAR SECÇÃO: Elimine o processo de verificação de pagamentos. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para comprase, em seguida, clique em secções.
    2. No campo ID de lote , seleccione a secção que pretende eliminar.
    3. Clique em Eliminar.
    4. Quando lhe for pedido para eliminar a secção, clique em Eliminar.
  3. EXECUÇÃO de VERIFICAÇÃO de HIPERLIGAÇÕES: Executar verificar hiperligações sobre os ficheiros de lógicos de transacção de pagamentos e os ficheiros de lógicos de histórico de pagamentos. Recomenda-se para efectuar este procedimento numa empresa de TESTE em primeiro lugar e apenas executar este passo na empresa de PRODUÇÃO se concordar com os resultados. Se fizer isto na empresa de PRODUÇÃO, certifique-se de que faça primeiro a cópia de segurança corrente e restaurar a cópia de segurança se não concordar com os resultados. Para tal, siga estes passos:
    1. É o Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar hiperligações.
    2. Na lista de séries , clique em compras.
    3. Na lista de Tabelas lógicas , clique em Ficheiros de lógica de transacção de pagamentose, em seguida, clique em Inserir para mover este ficheiro para a lista de Tabelas seleccionadas .
    4. Na lista de Tabelas lógicas , clique em Ficheiros de lógica de histórico de pagamentose, em seguida, clique em Inserir para mover este ficheiro para a lista de Tabelas seleccionadas .
    5. Clique em OK.
    6. Quando lhe for pedido, seleccione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  4. NÚMERO de CHEQUE da REVERSÃO: Especificar na configuração do talão de cheques que deseja reutilizar os mesmos números de verificação. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em livro de cheques.
    2. Na janela de manutenção do talão de cheques, seleccione o talão de cheques que é utilizada para processar controlos de pagamentos no campo ID do talão de cheques .
    3. Na secção Opções de pagamentos, clique para marcar as caixas de verificação seguintes:
      • Números de cheque duplicado
      • Substituir o número de cheque
    4. No campo Seguinte número de cheque , defina o seguinte número do cheque para o primeiro número de cheque que foi originalmente utilizado para os cheques impressos, para que possa imprimir novamente o controlo original novamente, mas o ecrã e reutilizar os mesmos números de verificação. (Consulte o computador Editar lista de verificação depois de impresso). (Nota: Este comando assume que ninguém está a imprimir os cheques e o número do cheque seguinte tinha avançadas para o último número de cheque foi impresso o checkrun interrompida.)
    5. Clique em Guardar.
  5. PROCESSO de RECONSTRUÇÃO: Voltar a criar os controlos.

    Pode criar novamente os controlos de pagamentos de uma das seguintes localizações:
    • Seleccione a janela pagamentos verifica

      Para aceder à janela Seleccionar pagamentos verifica, aponte para compras no menu de transacções e, em seguida, clique em Seleccionar verificações.
    • Editar a janela da rotina de verificação de pagamentos

      Para aceder à janela do processo de verificar de pagamentos de editar, aponte para Compra no menu de transacções e, em seguida, clique em Editar verificar por lotes.
    • Pagamentos verifica a janela de edição

      Para aceder à janela Editar verifica de pagamentos, aponte para Compra , no menu de transacções e, em seguida, clique em Editar verificar.

      Nota Certifique-se de que defina o número de cheque para o início original verificar o número. Antes de imprimir e registar os controlos, verifique se a lista de edição de lote e as informações na janela de inquérito de transacções de pagamentos para se certificar de que as facturas ainda têm o estado aberto.
  6. IMPRIMIR: Imprima os cheques no ecrã ou papel simples.

    Nota Pode imprimir cheques de pagamentos da localização em que criou os controlos.
  7. REGISTAR: Registe o lote.

    Para registar o processo de verificação de pagamentos, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para comprase, em seguida, clique em Registar cheques.
    2. Na janela registar pagamentos verifica, seleccione o ID de lote que tem de ser registado no campo ID de lote .
    3. Introduza a data de registo apropriado para os controlos.
    4. Na lista de processos , clique em Registar cheques.
    5. Clique em processo.

Método 3: Todos os controlos na verificação da execução foram impressos, mas os controlos apenas parcialmente foram registados

Solução 1

Se tiver uma cópia de segurança, só pode restaurar e imprimir os cheques no ecrã ou a deixe em branco de papel e, em seguida, registe os controlos.

Nota Lembre-se verificar que os itens de contabilidade foram registados correctamente. Se estiver configurado para registar na contabilidade geral, certifique-se um lote guardado existe na CG e está correcto. Se está configurado para Registar através de ficheiros de contabilidade geral, reveja o mapa de Balancete de theDetailed para verificar que os movimentos CG registados estão correctos.

Para verificar as entradas em geral contabilidade imprimindo o mapa de balancete detalhado, aponte parafinanceirasno menurelatóriose, em seguida, clique emBalancete.

Para configurar a capacidade para registar movimentos de transacção para a contabilidade geral, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para registoe, em seguida, prima registo. Seleccione Compra para as séries e, em seguida, verifica o computador para a origem. Marca se deseja que o processo para registar na contabilidade geral(stop a secção na GL) ouPost através de ficheiros de contabilidade geral.


Solução 2

  1. ELIMINAR SECÇÃO: Depois de concluir os passos do "passo 1: restaurar o Microsoft Dynamics GP a partir de uma cópia de segurança" e se o estado do lote estiverdisponível, elimine a secção. Para eliminar o processo de verificação de pagamentos, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para comprase, em seguida, clique em secções.
    2. No campo ID de lote , seleccione a secção que tem de ser eliminado.
    3. Clique em Eliminar.
    4. Quando lhe for pedido para eliminar a secção, clique em Eliminar.
  2. EXECUÇÃO de VERIFICAÇÃO de HIPERLIGAÇÕES: Executar verificar hiperligações sobre os ficheiros de lógicos de transacção de pagamentos e os ficheiros de lógicos de histórico de pagamentos. Recomenda-se para efectuar este procedimento numa empresa de TESTE em primeiro lugar e apenas executar este passo na empresa de PRODUÇÃO se concordar com os resultados. Se fizer isto na empresa de PRODUÇÃO, certifique-se de que faça primeiro a cópia de segurança corrente e restaurar a cópia de segurança se não concordar com os resultados. Para tal, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar hiperligações.
    2. Na lista de séries , clique em compras.
    3. Na lista de Tabelas lógicas , clique em Ficheiros de lógica de transacção de pagamentose, em seguida, clique em Inserir para mover este ficheiro para a lista de Tabelas seleccionadas .
    4. Na lista de Tabelas lógicas , clique em Ficheiros de lógica de histórico de pagamentose, em seguida, clique em Inserir para mover este ficheiro para a lista de Tabelas seleccionadas .
    5. Clique em OK.
    6. Quando lhe for pedido, seleccione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  3. Verifique SE: Certifique-se de que os itens que registou são registados correctamente. Certifique-se de que as informações de aplicar e as informações de distribuição está correcta para os controlos de pagamentos.

    Para verificar estas informações no inquérito de transacções de pagamentos - janela de fornecedor, siga estes passos:
    1. No menu de inquérito , aponte para comprase, em seguida, clique em transacções pelo fornecedor.
    2. No campo ID do fornecedor , faça clique sobre o ID do fornecedor associado.
    3. Clique para seleccionar o documento que pretende e, em seguida, clique na hiperligação do Número de documento .
    4. Na janela Zoom da entrada de transacção de pagamentos, clique em Aplicar para visualizar as informações sobre documentos de factura e sobre como notas de crédito, devoluções ou pagamentos que foram aplicados aos documentos.
    5. Na janela Zoom da entrada de transacção de pagamentos, prima Distribuições para ver informações de distribuição de uma transacção.
    6. Certifique-se de que as informações estão correctas.
  4. RECONSTRUÇÃO/FOR: Depois de eliminar a secção e executar a verificação de hiperligações, encontrar os controlos não registados para os documentos não liquidados.
    r. reconstruir o processo de verificação do outro computador e volte a seleccionar apenas as facturas que ainda existe um Estado ABERTO.

    Nota Certifique-se de que as verificações que seleccionar aparecem na linha que contém os números de cheque impresso. Caso contrário, tem de processar um fornecedor ou um intervalo de tempo de ata de fornecedores.

    b.Print os controlos no ecrã ou papel em branco.
    c. registe o lote.
    d. rever para precisão.
850264 payrun de execução da verificação de checkrun de pagamentos interrompida interrupção reinício cheque cheques chequerun executar cheque cheque executar

Propriedades

ID do Artigo: 852064 - Última Revisão: 11/23/2016 01:24:00 - Revisão: 1.3

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB852064 KbMtpt
Comentários