Como corrigir o excesso de retenção de impostos sobre salários de empregados no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como corrigir o excesso de retenção de impostos sobre salários de empregados no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informação
Para corrigir o erro de excesso retenção impostos referentes a vencimentos de um empregado no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. Utilize o passo apropriado:
    • No Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões posteriores, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Pagar código.
    • No Microsoft Dynamics GP 9.0, aponte para o programa de configuração , no menu Ferramentas , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Pagar código.
  2. Crie um novo código de pagamento que tem um tipo de pagamento de despesa de negócios. Para tal, siga estes passos.

    Nota Este código de pagamento será utilizado para reembolsar o valor que foi indevidamente retido pelo empregado. Se tiver um existente pagar código que pretende utilizar, pode ignorar este passo.
    1. Na secção sujeitos a impostos , clique para desmarcar todas as caixas de verificação que estão listadas.
    2. Certifique-se de que não existe nenhum Código de compensação de trabalhadores listados.
    3. Clique para desmarcar a caixa de verificação de Férias são imputados e a caixa de verificação São imputados por doença .
    4. Clique para desmarcar a caixa de verificação de Salários do relatório . Quando clica para desmarcar esta caixa de verificação, não é adicionado o dinheiro que reembolsado ordenados brutos. Além disso, não é utilizado quando os impostos são calculados.
  3. No menu de cartões , aponte para folha de vencimentose, em seguida, clique em Pagar código.
  4. No campo ID de empregado , seleccione o empregado que tinha impostos retidos indevidamente.
  5. No campo Pagar código , seleccione o código de pagamento do passo 2.
  6. Clique em Guardar.
  7. Conclua os passos 3 a 6 para cada empregado que tenha a reembolsar.
  8. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Entrada da transacção.
  9. Na janela Folha de vencimentos entrada da transacção, introduza um ID de lote no campo ID de lote .
  10. Inserir uma transação para cada empregado que necessite de uma restituição. Certifique-se de seleccionar o Código de pagamento do campo Tipo de Trx e, em seguida, seleccione o código de pagamento para o tipo de despesas de negócio que criou no passo 2 no campo Cód . Insira o montante a reembolsar o empregado no campo valor .
  11. Feche a janela de folha de vencimentos entrada da transacção. Quando lhe for pedido, imprima o relatório de auditoria de transacção de folha de vencimentos para verificar se tudo está correcto.
  12. Se estiver tudo correcto no relatório de auditoria de transacção de folha de vencimentos, crie os controlos. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Criar cheques.
    2. Especificar um intervalo de datas para a compilação na secção Data do período de pagamento .
    3. Clique em Deduções incluir, seleccione a opção nenhum e, em seguida, clique em OK.
    4. Clique em Benefícios incluem, seleccione a opção nenhum e, em seguida, clique em OK.
    5. Clique em Seleccionar secções, seleccione o ID de lote que guardou as transacções para o passo 9 e, em seguida, clique em OK.
    6. Na janela Criar verifica a folha de vencimentos, clique em Criar.
    7. Imprima o mapa de criar o ficheiro de verificação para verificar se tudo está correcto e que não existem erros.
  13. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Calcular verificações.
  14. Clique em OKe, em seguida, imprima o relatório de Precheck para verificar se tudo está correcto.
  15. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Imprimir cheques.
  16. Clique para seleccionar a opção verifica e, em seguida, clique em Imprimir para criar os controlos de restituição para os empregados.
  17. Na janela Registar verifica a folha de vencimentos, clique em processo para registar os controlos. Quando lhe for pedido, imprimir os mapas de diário de lançamento e certifique-se de que nada foi actualizado que não o valor que está a ser pago o empregado. Todos os outros relatórios de dedução e relatórios de imposto devem apresentar $0.
  18. Ajuste manualmente o imposto sobre o montante e o montante de salário tributáveis na janela entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos de retenção. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
    2. Na secção Tipo verificação , clique para seleccionar a opção ' Cheque Manual .

      Nota Não introduza um ID de lote para esta transacção.
    3. No campo ID de empregado , seleccione o ID do empregado que pretende actualizar e, em seguida, clique em transacções.
    4. Na lista Tipo de transacção , seleccione o tipo de imposto que tem de ser ajustado. Se for aplicável, seleccione o código adequado no campo código que corresponde a esse tipo de imposto.
    5. No campo quantidade , introduza o montante do imposto indevidamente retido como um valor negativo.

      Nota Este passo reduz a quantidade de retenção, se necessário.
    6. No campo Salários tributável , introduza a quantidade de salários tributável como um valor negativo.

      Nota Este passo reduz os salários tributáveis para o empregado.
    7. Clique em Guardare, em seguida, feche a janela.
    8. Na janela entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, clique em Registar.
    9. Repita os passos 18 ° a 18h para cada empregado a serem ajustados.
  19. Ajuste manualmente os salários de líquido de empregado na janela entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
    2. Na secção Tipo verificação , clique para seleccionar a opção ' Cheque Manual .

      Nota Não introduza um ID de lote para esta transacção.
    3. No campo ID de empregado , seleccione o ID do empregado que pretende actualizar e, em seguida, clique em transacções.
    4. Na lista Tipo de transacção , seleccione o código de pagamento que tem de ser ajustado.
    5. No campo quantidade , introduza o valor que foi reembolsado ao empregado como um número negativo.
    6. Clique em Guardare, em seguida, feche a janela.
    7. Na janela entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, clique em Registar.
    8. Repita os passos 19º a 19g de cada empregado a ser ajustado.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 858712 - Última Revisão: 12/14/2015 19:05:00 - Revisão: 0.1

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