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Como configurar um empregado para dividir os salários entre uma marca de verificação de folha de vencimentos e uma declaração de depósito directo de resultados no Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática (também designado por Machine translation ou MT), não tendo sido portanto revisto ou traduzido por humanos. A Microsoft tem artigos traduzidos por aplicações (MT) e artigos traduzidos por tradutores profissionais. O objectivo é simples: oferecer em Português a totalidade dos artigos existentes na base de dados do suporte. Sabemos no entanto que a tradução automática não é sempre perfeita. Esta pode conter erros de vocabulário, sintaxe ou gramática… erros semelhantes aos que um estrangeiro realiza ao falar em Português. A Microsoft não é responsável por incoerências, erros ou estragos realizados na sequência da utilização dos artigos MT por parte dos nossos clientes. A Microsoft realiza actualizações frequentes ao software de tradução automática (MT). Obrigado.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 865437
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como configurar um empregado para dividir os salários entre uma marca de verificação de folha de vencimentos e uma declaração de depósito directo de resultados no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informação
Siga estes passos para configurar um empregado para dividir os salários entre uma marca de verificação de folha de vencimentos e uma declaração de depósito directo de resultados no Microsoft Dynamics GP.

Nota Quando utilizar esta solução alternativa, o montante da dedução ligado não irá actualizar o módulo de reconciliação bancária. Uma vez que o depósito directo está configurado como uma dedução, não irá produzir uma instrução de receitas. Stub de verificação do empregado mostrará uma dedução como parte da folha de vencimentos. O módulo de folha de vencimentos não tratar como uma transação separada, mas como parte de contracheque. Por este motivo, o depósito directo não é considerado rendimento. Em vez disso, é considerada uma dedução como qualquer outra retenção voluntária, o empregado tem em. Ao gerar a folha de vencimentos, o depósito directo para a dedução será incluído no ficheiro ACH juntamente com as outras entradas. Apenas o valor do controlo actualizará a reconciliação bancária. Esta opção não é um bom ajuste se estiver a utilizar o módulo de reconciliação bancária. Neste cenário, o módulo de reconciliação bancária será subavaliado e tem de actualizar manualmente o módulo de reconciliação com o montante da dedução ligada sempre que uma folha de vencimentos é executada.

Nota Se registar um resumo de depósito directo para o módulo de reconciliação bancária, só uma retirada para a quantidade total de depósito directo e a verificação é efectuada. Nenhuma verificação estará disponível para reconciliar. Para evitar este problema, registe utilizando a opção de demonstrações de resultados individuais em actualização reconciliação bancária com na janela Conf. depósito directo

Para configurar a dedução, siga estes passos:
  1. Abra a janela do programa de configuração de dedução. No menu Microsoft Dynamics GP, clique em Ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentos e clique em dedução.
  2. Configure o depósito directo, tal como faria para qualquer outra dedução salários brutos do empregado.
  3. Se necessário, defina um valor predefinido para a dedução.
  4. Clique em Guardar.
  5. No menu Ferramentas , aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentos e clique na sequência de dedução. Adicione à lista das deduções sequenciadas as deduções de depósito directo.
  6. Estabelece uma ligação entre deduções e depósito directo.
    1. No menu Microsoft Dynamics GP, clique em Ferramentas, aponte para o programa de configuração, ponto para pagamentos, clique em Depósito directo e, em seguida, clique em ligações.
    2. Inserir a dedução de depósito directo.
  7. Inscrever-se empregados individuais a depósitos directa de dedução.
    1. No menu de cartões , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Depósito directo.
    2. Seleccione o empregado que pretende configurar com uma dedução.
    3. Clique no botão de dedução de ligação na parte inferior da janela.
    4. Seleccione a dedução que configurou para utilização com o depósito directo.
  8. Introduza números de conta e o banco e definir o botão Chk/Svg. Certifique-se de que o montante ou percentagem para este valor está correcta. Este valor será apresentado como o depósito directo e a parte remanescente será uma verificação real.

    Notas
    • Se um empregado está a utilizar um depósito directo de dedução, o montante da transação pode ser alterado apenas na janela de manutenção de dedução do empregado. Para abrir esta janela, no menu de cartões, aponte para a folha de vencimentos e, em seguida, clique em dedução.
    • Cada registo de depósito directo de dedução que adicionar à janela de deslocamento na janela de manutenção de depósito directo do empregado é inserido na linha 1. o da janela do deslocamento
    • O resto do número de linha líquido não pode referenciar uma ligação de depósito directo de dedução.
    • Quando necessitar de ter um depósito directo de dedução no estado de prenote, desactiva a conta na janela de manutenção de dedução do empregado. Isto impede que o sistema o montante pago sem conta para transferir os fundos.
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Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 865437 - Última Revisão: 03/30/2016 03:39:00 - Revisão: 0.1

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