Como alterar o valor de 1099 para um fornecedor que não foi marcado como um fornecedor de 1099 no ano que as transacções foram registadas na gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática (também designado por Machine translation ou MT), não tendo sido portanto revisto ou traduzido por humanos. A Microsoft tem artigos traduzidos por aplicações (MT) e artigos traduzidos por tradutores profissionais. O objectivo é simples: oferecer em Português a totalidade dos artigos existentes na base de dados do suporte. Sabemos no entanto que a tradução automática não é sempre perfeita. Esta pode conter erros de vocabulário, sintaxe ou gramática… erros semelhantes aos que um estrangeiro realiza ao falar em Português. A Microsoft não é responsável por incoerências, erros ou estragos realizados na sequência da utilização dos artigos MT por parte dos nossos clientes. A Microsoft realiza actualizações frequentes ao software de tradução automática (MT). Obrigado.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 918536
INTRODUÇÃO
Considere os seguintes cenários:

As transacções são registadas no Microsoft Dynamics GPfor um fornecedor que não está marcado como um fornecedor de 1099. No entanto, no ano após as transacções são registadas, o estado do fornecedor é alterado para que um fornecedor de 1099

Este artigo descreve como alterar o valor de 1099 para um fornecedor que não foi marcado como um fornecedor de 1099.
Mais Informação
Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.

Siga o método para a versão apropriada que está a utilizar:

-----------------------------------------------------------------------------

Versões do Microsoft Dynamics GP 2013 e superior :

Foi adicionada uma nova funcionalidade ao Microsoft Dynamics GP 2013 e versões superiores que fará com que a alteração do Estado de 1099 para um fornecedor muito fácil. Pode utilizar os passos abaixo para alterar as definições de 1099 de fornecedor, bem como o respectivo histórico de transacções com o clique de um botão, se estiver a efectuar o fornecedor de um fornecedor de 1099 ou reversão-los de que está a ser um fornecedor de 1099. Siga estes passos para ambos os cenários:

1. no Microsoft Dynamics GP, clique emFerramentas, aponte para utilitários, aponte para comprase clique eminformações de actualização 1099.

2. na janela de informações de actualização 1099, seleccione o último botão de opção 'fornecedor e as transacções de 1099. (Apenas esta selecção irá funcionar.)

3. nas secções de e para, seleccione o método adequado:
----------------------------------------
Método 1 - para alterar um fornecedor de actualmente a ser um 1099 fornecedoresparanãoserum fornecedor de 1099, configurar as secções do seguinte modo:

DE
Tipo de imposto = diversos (ou tipo 1099 adequado, tinha de fornecedor)
Número de 1099 = 7 (ou número de caixa 1099 apropriado, tinha de fornecedor)

PARA
Tipo de imposto = não um 1099 fornecedores *
Numberis de caixa 1099 cinzento
----------------------------------------
Método 2 - para alterar um fornecedor de actualmente não seja um fornecedor de 1099 paraserum fornecedor de 1099, configurar as secções do seguinte modo:

DE
Tipo de imposto = não um 1099 fornecedores *
Número de 1099 está desvanecido a cinzento

PARA
Tipo de imposto = diversos (ou tipo de 1099 adequado conforme necessário)
Número de 1099 = 7 (ou caso o número de 1099 conforme necessário)
----------------------------------------

Nota: se 'Não um fornecedor de 1099' não é uma opção na lista de recolha, em seguida, é necessário reexaminar o passo 2.


4. na secção VARIA , restringi o ID do fornecedor e, em seguida, INSIRA-lo em restrictionsection o intervalo.

5. clique em processona parte superior. (Este processo actualiza as tabelas de 1099, bem como as tabelas de transacção de pagamentos e o Vendorcard.)

6. imprimir oRelatório de auditoria de informações de actualização 1099para o ecrã e/ou a impressora e verifique se os valores de 'new' e 'antigos' utilizados estão correctos.

7. Verifique se o programa de configuração do fornecedor: navegar paracartões, aponte para a Compra e clique no fornecedor. Seleccionar o ID de fornecedor e clique no botão ' Opções '. Verifique se os novos valores para o Tipo de imposto e a caixa de 1099 agora reflectirem os novos valores utilizados e serão utilizados futura. (Este processo alterado a configuração de 1099 na ficha de fornecedor para o utilizador.)

8. Verifique se as transacções: Se utilizou o método 2 acima, agora navegar paraas transacções, aponte para compras e clique em Informações de transacção de 1099 editar. Introduza o ID do fornecedor e separador desactivar (ou clique reapresentação), o histórico de transacções de fornecedor a quem deverá preencher a secção inferior da janela. Reveja cada transacção. Pode editar oTipo de imposto, númeroevalor de 1099 para cada transacção, conforme necessário. Se tiver efectuado quaisquer alterações, clique emprocessona parte superior quando tiver terminado, para que as alterações actualizarem as tabelas de 1099 utilizadas para imprimir o formulário 1099.

Nota: Se definir o fornecedor para ' não é um 1099 Vendor'using método 1, obterá a mensagem"XXXXXX é não é um fornecedor de 1099." Nesta janela. Se a ficha de fornecedor tiver sido configurado para não ser um fornecedor de 1099, seria não é possível seleccionar o fornecedor nesta janela, de tal não tenham nenhuma informação de 1099 para visualizar.


--------------------------------------------------------------------

Microsoft Dynamics GP 2010 e anteriores versões:
  1. Tem todos os utilizadores a sair do Microsoft Dynamics GP. (Apenas necessário para se certificar de que nada está a ser registado para o fornecedor está a trabalhar com.)
  2. No menu de cartões , aponte para comprase, clique no fornecedor. Seleccione o ID de fornecedor que pretende alterar. Clique no botão ' Opções ', na parte inferior e seleccione o Tipo de imposto e 1099número conformeadequado. Clique emOK e Guardar as alterações.
  3. Em seguida, no menu decartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.
  4. Na lista de ID do fornecedor , clique no ID de fornecedor apropriado e, em seguida, clique em período.
  5. Na janela Resumo do período de fornecedor, clique no botão de seta para a direita, junto ao campo de valor de 1099 .
  6. Na janela de 1099 detalhes, clique em mês ou ano na área de visualização .
  7. No campo ano , escreva o ano adequado. Se tiver clicado mês no passo 5, clique no mês adequado na lista de mês .
  8. Escreva o valor de 1099 no campo valor para a adequada 1099 caixae, em seguida, clique em Guardar.
  9. Repita os valores dos passos 6 e 7 para alterar a 1099 para outros períodos ou anos.
  10. Clique em Guardare, em seguida, feche a janela de detalhes de 1099.
  11. Na janela de resumo de crédito de fornecedor, clique em Guardar.
Nota: Uma ferramenta está disponível que pode utilizar para actualizar automaticamente um vendedor de modo a que o fornecedor tiver 1099 montantes devidos. Esta ferramenta é designado pelo modificador de 1099 e está disponível como parte do pacote de Professional Services ferramentas biblioteca (PSTL). Esta é uma ferramenta gratuita, mas só pode ser transferida por um parceiro em PartnerSource. Tem de efectuar passo 2 acima primeiro configurar o fornecedor como um fornecedor de 1099 e, em seguida, pode utilizar a ferramenta de modificador de 1099 para modificar registos que tenham já sido paga e devem ser 1099 registos. Não actualizar os registos em trabalhar ou abrir o estado. Esta ferramenta só funciona bem se actualizar o fornecedor e, em seguida, utilizar esta ferramenta imediatamentepara modificar registos pagos. Observámos problemas se já tiver efectuado o fornecedor ser um fornecedor de 1099 e ter uma vez que transformados registos que são 1099 registos agora, assim históricos pagos registos são uma mistura de algumas marcados como registos de 1099 e alguns não... Por isso não se esqueça de verificar os resultados se utilizar esta ferramenta.

Para mais informações sobre os Professional Services ferramentas biblioteca (PSTL), utilize uma das seguintes opções:

Os clientes:
Para mais informações sobre PSTL, contacte o parceiro de registo. Se não tiver um parceiro de registo, visite o seguinte web site para identificar um parceiro: Microsoft Pinpoint

Parceiros:
Para mais informações sobre PSTL, visite o seguinte web site:

https://mbs.microsoft.com/PartnerSource/northamerica/Deployment/downloads/Service-Packs/NOAM_PSTL

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 918536 - Última Revisão: 01/22/2016 18:06:00 - Revisão: 0.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbinfo kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB918536 KbMtpt
Comentários