Como corrigir manualmente o registo de empregado, depois de uma dedução foi processada através de um pagamento executar com as indicações de imposto incorrecto para os impostos federais e no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Se um funcionário recebe um contracheque que não tinham os impostos correctos retidos, tem de corrigir o registo de empregado. Este artigo descreve como corrigir manualmente o histórico de empregado, depois de uma dedução foi processada através de um pagamento executar com marcas incorrecta de imposto para impostos federais e estatais.
Mais Informação
Caso se verifiquem as seguintes condições no histórico de empregado, tem de efectuar ajustamentos manuais ao histórico do empregado:
  • Uma dedução está marcado como sujeitos a impostos.
  • A dedução deveria ter sido protegido imposto de impostos, federais e estatais.
Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
918941 Os impostos não são correctamente retidos sobre contracheques empregado no Microsoft Dynamics GP

Para corrigir o registo de empregado, tem de calcular manualmente os impostos sobre o que devem ser pago novamente para o empregado. Em seguida, tem de processar contracheque através de um pagamento executado um código de pagamento da conta de despesas. Em seguida, tem de processar ajustamentos manuais para actualizar os valores de retenção e salários tributáveis.

Como a reembolsar um empregado de impostos que foram deduzidos incorrectamente

  1. Clique em Ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em Pagar código.
  2. Na janela Configuração do código de pagamento, configurar um novo código de pagamento de conta de despesas. No campo Descrição , escreva uma descrição e, em seguida, clique em Despesa de negócios na lista Tipo de pagamento . Certifique-se de que a caixa de verificação do relatório como salários não está seleccionada e, em seguida, clique em Guardar.
  3. Clique em cartões, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Pagar código.
  4. Atribua os empregados que deseja reembolsar este novo código de pagamento.
  5. Na caixa Taxa de pagamento , escreva o total federal e impostos sobre o estado que pretende que a reembolsar o empregado.
  6. Clique em Guardar.
  7. Clique em transacções, aponte para pagamentose, em seguida, faça clique sobre a Entrada da transacção.
  8. No campo ID de lote , introduza um ID de lote.
  9. Inserir uma transação para cada empregado que pretende que a reembolsar.
  10. Na lista de códigos , clique no código de pagamento de conta de despesas que criou no passo 2. Por predefinição, o valor que aparece no campo valor é o valor que escreveu no passo 5.
  11. Processar a secção de folha de vencimentos que criou no passo 8 e, em seguida, clique em Registar.

Como criar uma transacção para diminuir o imposto federal retido e os salários tributáveis federais

  1. Clique em transacções, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
  2. Na janela de entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, deixe a ID de lote campo em branco. No campo ID do talão de cheques , escreva o ID do talão de cheques e, em seguida, escreva o número de verificação no campo Número de cheque .
  3. No Verificar data<b00> </b00> , escreva uma data. Esta data é utilizada para actualizar os campos de acumulado do mês e ano à data em todo o módulo de folha de vencimentos.
  4. No data registada<b00> </b00> , escreva uma data. Esta data é utilizada para actualizar o módulo da contabilidade geral.
  5. Escreva o ID do empregado no campo ID de empregado .
  6. Clique em transacções.
  7. Na lista Tipo de transacção , clique em Imposto Federal.
  8. Na caixa de valor , escreva os impostos federais seja reduzido. Escreva a quantidade como um valor negativo.
  9. Na caixa de Salário tributável , escreva os salários tributáveis federais seja reduzido. Escreva a quantidade como um valor negativo e, em seguida, clique em Guardar.
  10. Feche a janela.
  11. Clique em Guardar , quando lhe for pedido para guardar as alterações a esta transação.
  12. Clique em Registar. Quando lhe for pedido para imprimir relatórios, seleccione um destino e, em seguida, feche a janela de movimentos de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos.
  13. Repita o passo 1 no entanto passo 12 para cada empregado que deseja ajustar.

Como criar uma transacção que diminui o imposto de estado retido e os salários tributável de estado

  1. Clique em transacções, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
  2. Na janela entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, deixe o campo ID de lote em branco. No ID do talão de cheques de campo, escreva o ID do talão de cheques e, em seguida, escreva o número de verificação no campo Número de cheque .
  3. No Verificar data<b00> </b00> , escreva uma data. Esta data é utilizada para actualizar os campos de acumulado do mês e ano à data em todo o módulo de folha de vencimentos.
  4. No data registada , escreva uma data. Esta data é utilizada para actualizar o módulo da contabilidade geral.
  5. Escreva o ID do empregado no campo ID de empregado .
  6. Clique em transacções.
  7. Na lista Tipo de transacção , clique em Estado de imposto.
  8. Na lista de códigos , clique no código de imposto sobre o estado apropriado.
  9. Na caixa de valor , escreva os impostos sobre o estado seja reduzido. Escreva a quantidade como um valor negativo.
  10. Na caixa de Salário tributável , escreva os salários tributável estado seja reduzido. Escreva a quantidade como um valor negativo e, em seguida, clique em Guardar.
  11. Feche a janela.
  12. Clique em Guardar , quando lhe for pedido para guardar as alterações a esta transação.
  13. Clique em Registar. Quando lhe for pedido para imprimir relatórios, seleccione um destino e, em seguida, feche a janela de movimentos de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos.
  14. Repita os passos 1 a 13 para cada empregado que deseja ajustar.

Passos opcionais

Verificar as contas de contabilidade que são afectadas e, em seguida, efectue os movimentos de ajuste se for necessário. O campo de Salários líquido será sobreavaliado pelo código de pagamento de conta de despesas. Este campo é informativo e pode ser editado manualmente na janela Sumário do empregado. Para tal, siga estes passos:
  1. No menu Ferramentas , aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em folha de vencimentos.
  2. Na janela Configuração da folha de vencimentos, clique em Opções.
  3. Na área de Opções , certifique-se de que o editar campos financeira caixa de verificação está seleccionada.
  4. Clique duas vezes em OK .
  5. Clique em cartões, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Resumo.
  6. Na lista de funcionários , faça clique sobre o ID do empregado e, em seguida, escreva o ano no campo de ano .
  7. No campo Líquido salários , escreva a quantidade correcta e, em seguida, clique em Guardar.

Nota Este artigo descreve como corrigir o histórico de empregado depois de uma dedução foi processada através de um pagamento executar com marcações de imposto incorrecto para os impostos federais e estatais. Passos semelhantes podem ser seguidos para correcta contribuições da segurança social e as imposições locais.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 929600 - Última Revisão: 03/29/2016 21:43:00 - Revisão: 0.1

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