Como corrigir um pagamento em excesso efectuadas a um funcionário na folha de vencimentos no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como corrigir um pagamento em excesso efectuadas a um funcionário na folha de vencimentos no Microsoft Dynamics GP 10.0 ou no Microsoft Dynamics GP 9.0.
Mais Informação
Para corrigir um valor superior a um empregado, utilize um dos seguintes métodos.

Método 1

Recolha uma verificação do empregado para o valor overpaid. Em seguida, introduza uma marca de verificação manual negativa para o código de pagamento do empregado que tenha o pagamento em excesso. Para tal, siga estes passos:
  1. Clique em transacções, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
  2. Na janela de entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, clique em Cheque Manual na área Tipo de verificação .
  3. Clique no botão de pesquisa junto ao campo de ID do talão de cheques e, em seguida, faça duplo clique sobre o ID da folha de vencimentos talão de cheques.
  4. No campo Número de cheque , escreva um número de cheque.
  5. No campo Data verificar e no campo Data registado , escreva a data apropriada.
  6. Na lista de ID de empregado , faça clique sobre um ID de empregado.
  7. Clique em transacções.
  8. Na janela Folha de vencimentos Manual verificar entrada da transacção, clique no tipo de transacção adequado na lista Tipo de transacção .

    Nota Tem de seleccionar um tipo de transacção adequada para introduzir correcções para códigos de pagamento de impostos e para dedução. Cada tipo de transacção necessita de uma entrada.
  9. Escreva a data no campo De data e do campo Data até . As datas têm de corresponder as datas de vencimento original.
  10. No campo valor , escreva os valores de correcção.

    Nota Se o código foi excesso, introduza a quantidade como um valor negativo. Se o código foi rectificará, introduza a quantidade como um valor positivo.
  11. Se está a corrigir os impostos, escreva o valor de correcção apropriada no campo Salário tributável do imposto ou essa dedução. O valor de correcção, deverá corrigir o montante de salário tributável até ao fim do ano.
  12. Clique em Guardar.
  13. Repita os passos 7 a 11 até que todos os movimentos foram concluídos para o empregado.
  14. Feche a janela de folha de vencimentos Manual verificar entrada da transacção. Em seguida, clique em Registar.

Método 2

Configure uma dedução que retém o montante do excedente para o empregado. Em seguida, inclua essa dedução na folha de pagamentos seguinte. Depois de processar a folha de pagamentos em conjunto com essa dedução, introduza uma marca de verificação manual negativa para o código de pagamento e para as deduções corrigir as informações de resumo do empregado. Para tal, siga estes passos:
  1. Siga o passo apropriado:
    • Se estiver a utilizar o Microsoft Dynamics GP 10.0, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em dedução.
    • Se estiver a utilizar o Microsoft Dynamics GP 9.0 ou uma versão anterior, aponte para o programa de configuração , no menu Ferramentas , aponte para a folha de vencimentose, em seguida, clique em dedução.
  2. Crie um código de dedução que pode ser atribuído ao empregado a reter o montante de pagamento excedentário. Em seguida, clique em Guardar.
  3. Clique em cartões, aponte a folha de vencimentose, em seguida, clique em dedução.
  4. Clique no botão de pesquisa junto ao campo de ID de empregado e, em seguida, faça duplo clique sobre o empregado foi excesso.
  5. Clique no botão de pesquisa junto ao campo de dedução e, em seguida, faça duplo clique sobre a dedução que foi criada no passo 2.
  6. Clique em Guardar.
  7. Processa a folha de vencimentos como habitualmente. Inclua a dedução que atribuiu ao trabalhador nos passos anteriores.
Depois da folha de vencimentos é processada, o valor que foi excesso para o empregado é retido devido a dedução. Agora pode efectuar as seguintes acções:
  • Introduza uma marca de verificação manual negativa para reduzir a quantidade que é efectuada essa dedução.
  • Reduza o código de pagamento original para o pagamento em excesso.
Para tal, siga estes passos:
  1. Clique em transacções, aponte para pagamentose, em seguida, clique em Manual de cheques.
  2. Na janela de entrada de ajuste de verificação Manual de folha de vencimentos, clique em Cheque Manual na área Tipo de verificação .
  3. Clique no botão de pesquisa junto ao campo de ID do talão de cheques e, em seguida, faça duplo clique sobre o ID da folha de vencimentos talão de cheques.
  4. No campo Número de cheque , escreva um número de cheque.
  5. No campo Data verificar e no campo Data registado , escreva a data apropriada.
  6. Na lista de ID de empregado , faça clique sobre um ID de empregado.
  7. Clique em transacções.
  8. Na janela Folha de vencimentos Manual verificar entrada da transacção, clique no tipo de transacção adequado na lista Tipo de transacção .

    Nota Tem de seleccionar um tipo de transacção adequada para introduzir correcções para códigos de pagamento de impostos e para dedução. Cada tipo de transacção necessita de uma entrada.
  9. No campo De data e do campo Data , escreva as datas adequadas. As datas têm de corresponder as datas de vencimento original.
  10. No campo valor , escreva os valores de correcção.

    Nota Se o código foi excesso, introduza a quantidade como um valor negativo. Se o código foi rectificará, introduza a quantidade como um valor positivo.
  11. Se está a corrigir os impostos, escreva o valor de correcção apropriada no campo Salário tributável do imposto ou essa dedução. O valor de correcção, deverá corrigir o montante de salário tributável até ao fim do ano.
  12. Clique em Guardar.
  13. Repita os passos 2 a 12 até todas as entradas foram efectuadas para um empregado.
  14. Feche a janela de folha de vencimentos Manual verificar entrada da transacção. Em seguida, clique em Registar.

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Propriedades

ID do Artigo: 937245 - Última Revisão: 03/29/2016 21:47:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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