Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX para a região Itália (it).
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Itália para oferecer suporte ao novo formato de declaração de IVA IVA2014 no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Com a nova funcionalidade, as empresas italianas poderão apresentar à autoridade a declaração de IVA num novo formato eletrónico IVA2014. A funcionalidade é aplicável para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Mais Informações
A funcionalidade está disponível com o contexto de país italiano ativado.
A autoridade italiana publicou um novo formato de comunicação anual dos dados do IVA em formato eletrónico com grandes diferenças em relação ao formato anterior. O novo formato deve ser utilizado pelas empresas que forneçam à autoridade a declaração anual de IVA para o período de tributação a partir de 2013. O formulário para a comunicação anual dos dados relativos ao IVA só pode ser preenchido por via eletrónica. Por conseguinte, qualquer outro método de submissão está excluído.
A informação detalhada sobre o formato, condições, regras que devem ser consideradas pelas entidades válidas está disponível nos recursos oficiais:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/ A declaração anual de IVA tem formato ASCII e é composta por quatro tipos de registos:
- O registro tipo "A" é o cabeçalho dos registros de entrega e contém os dados de identificação do fornecedor da declaração e o código fiscal do sujeito responsável pelo envio da declaração eletronicamente.
- O tipo de registo "B" é o registo que contém informações pessoais e outros dados de título.
- O tipo de registo "D" é o registo que contém os dados relacionados com os blocos informativos do IVA de 2014.
- O tipo de registo "Z" é o registo que contém os dados de resumo do relatório.
A estrutura do formato do relatório é descrita no seguinte documento:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdf Com o hotfix, as empresas poderão realizar as seguintes operações:
- Introduza e suporte os dados empresariais necessários para a declaração de IVA.
- Introduza e suporte as informações do autor que são necessárias para a declaração de IVA.
- Introduza e apoie as informações do declarante necessárias para a declaração de IVA.
- Definir códigos de blocos informativos para fornecer dados financeiros e fiscais (campos de relatório).
- Defina regras e consultas para campos de relatório específicos para recuperar dados do registro fiscal de forma flexível, para relatar dados com base em transações fiscais.
- Defina códigos de imposto a serem considerados para campos de relatório específicos com base em transações fiscais.
- Defina os intervalos de contas contábeis a serem considerados ao calcular dados em campos de relatório com base em transações fiscais.
- Definir valores em campos de relatório manualmente caso o registo fiscal não contenha informações que são exigidas na declaração.
- Definir regras para campos de relatório que contenham totais de outros campos de relatório.
- Sinal inverso do valor declarado, onde for obrigatório.
- Definir modelo para a declaração e utilizar na criação de declarações anuais de IVA com possibilidade de rever e ajustar dados calculados.
- Crie tipos de declaração ordinária, corretiva ou suplementar.
- Exporte a declaração anual de IVA no formato ASCII necessário e guarde-a como um ficheiro por ano por ATECOFIN.
- Rever as declarações anuais de IVA exportadas, se for necessário ajustá-las e exportar a correção.
A configuração dos campos de relatório pode ser realizada através do formulário de configuração da comunicação fiscal anual:
Configuração da Contabilidade > Imposto >> sobre vendas Configuração da comunicação fiscal anual externaVocê > pode definir campos de relatório que serão usados por padrão na declaração anual de IVA. A funcionalidade permite definir ID do campo, Descrição do campo, Formato, Tipo de cálculo, Sinal para o valor.
Existem três tipos de cálculo para cada campo de relatório:
Transações fiscais
- O usuário pode definir códigos de imposto a serem considerados ao calcular dados com base nas informações do registro fiscal.
- É necessário definir se a matéria coletável ou o montante do imposto devem ser fornecidos como um valor de campo de relatório.
- É possível definir se as transações de cobrança de imposto sobre vendas devem ser incluídas.
- O utilizador pode rever e ajustar a consulta para definir as regras para cálculos da base tributável ou do montante do imposto na correspondência com as políticas da empresa e tipos de processos de negócio.
Manual
- O usuário pode definir quaisquer valores manualmente; será utilizado como um valor predefinido para o campo específico nas declarações de IVA geradas.
Total
- O utilizador pode definir a regra de cálculo do campo total do relatório com base noutros campos do relatório que são definidos na configuração do relatório.
- Estão disponíveis duas operações aritméticas: adição e subtração.
A funcionalidade de geração de relatórios está disponível através do formulário de comunicação fiscal anual:
Relatórios >> contábeis externos > Comunicação fiscal anualA funcionalidade permite criar novo relatório, abri-lo para revisão e ajuste, exportar relatório gerado e excluí-lo.
Ao abrir o relatório para revisão e ajuste, três blocos principais de funcionalidade estão disponíveis:
Informações do relatório
- Informações genéricas para o relatório anual específico do IVA
Cabeçalho
- Informações da empresa
- Dados declarantes
- Gravador de dados
- Informações de correção
Linhas de relatório
- Cada campo de relatório definido na configuração estará disponível com o valor calculado baseado no tipo de Cálculo.
- O utilizador pode alterar os valores calculados durante a geração do relatório anual de IVA. No entanto, estas alterações não terão efeito nas regras e valores definidos na configuração.
- Os campos de relatório não são recalculados automaticamente se os campos de relatório relacionados forem alterados manualmente durante o procedimento de ajuste.
Ao exportar a declaração anual de IVA no formato ASCII, são solicitados ao utilizador o caminho e o nome do ficheiro. A declaração será salva como um arquivo e conterá informações no formato necessário.
Informações sobre o hotfix
Um hotfix suportado está disponível da Microsoft. No entanto, esse hotfix destina-se a corrigir apenas o problema descrito neste artigo. Aplique esse hotfix somente para sistemas que estão enfrentando esse problema específico. Esse hotfix pode receber testes adicionais. Portanto, se você não tiver sido gravemente afetado por esse problema, recomendamos que você aguarde a próxima atualização de software que contém esse hotfix.
Se o hotfix estiver disponível para download, há uma seção "Download de Hotfix Disponível" na parte superior deste artigo da Base de Dados de Conhecimento. Se esta seção não aparecer, envie uma solicitação ao Microsoft Online Customer Services para obter o hotfix. Para enviar uma solicitação on-line para obter o hotfix, visite o seguinte site da Microsoft:
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451 Observação Se ocorrerem problemas adicionais ou se alguma solução de problemas for necessária, talvez seja necessário entrar em contato com um parceiro do Microsoft Dynamics ou suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados. Os custos normais de suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam para esse hotfix específico.
Se tiver acesso ao suporte assistido online, pode iniciar sessão no site do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Também pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados por telefone. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Iniciar sessão no Power BI
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Observação A seção "Download de hotfix disponível" e os formulários de solicitação on-line exibem os idiomas para os quais o hotfix está disponível. Se não vir o seu idioma, é porque não está disponível uma correção para esse idioma.
Informações de instalação
Se você tiver personalizações para um ou mais dos métodos ou as tabelas que são afetadas por esse hotfix, você deve aplicar essas alterações em um ambiente de teste antes de aplicar o hotfix em um ambiente de produção:
Para obter mais informações sobre como instalar esse hotfix, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento da Microsoft:
893082 Como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Requisito de reinício
Você deve reiniciar o serviço Application Object Server (AOS) depois de aplicar esse hotfix.
Informações de ficheiro
A versão global desta atualização tem os atributos de arquivo (ou atributos de arquivo posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horas desses arquivos estão listadas em Tempo Universal Coordenado (UTC). Quando visualizar as informações dos ficheiros, estas serão convertidas na hora local. Para determinar a diferença entre a hora UTC e a hora local, utilize o separador Fuso Horário no item Data e Hora do Painel de Controlo.