Cum se corectează supra-reţineri de taxe de salarii angajat în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 858712
INTRODUCERE
Acest articol descrie cum se corectează supra-reţineri de taxe de salarii angajat în Microsoft Dynamics GP.
Informaţii suplimentare
Pentru a corecta greşeală de supra-reţineri taxe de salarii la angajat în Microsoft Dynamics GP, urmați acești pași:
  1. Utilizați pas corespunzătoare:
    • În Microsoft Dynamics GP 10.0 şi versiunile ulterioare, indicați spreInstrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , spre instalare, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Cod de plată.
    • În Microsoft Dynamics GP 9.0, indicați spre instalare din meniul Instrumente , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Cod de plată.
  2. Creați un cod nou de plată care are un tip de plată de cheltuieli de afaceri. Pentru aceasta, urmați acești pași.

    Notă Acest cod de plată vor fi utilizate pentru ramburseze suma care a fost supra-reţinute la angajat. Dacă aveți un existent plătiți cod pe care doriți să utilizați, Ignorați acest pas.
    1. În secțiunea pot taxe , faceți clic pentru a debifa toate casetele de selectare care sunt listate.
    2. Asigurați-vă că nu există nici un Cod de compensarea lucrători listate.
    3. Faceți clic pentru a debifa casetă de selectare Acumulează vacanță și casetă de selectare Acumulează marcă de timp de rău .
    4. Faceți clic pentru a debifa casetă de selectare Raport salarii . Când faceți clic pentru a debifa această casetă de selectare, money care este rambursat nu este adăugată lor salarii brute. În plus, nu este utilizat atunci când se calculează taxe.
  3. În meniul de carduri , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Cod de plată.
  4. În câmpul ID angajat , selectați angajat care au avut taxe supra-reținute.
  5. În câmpul Cod de plată , selectați codul de plată de la pasul 2.
  6. Faceți clic pe Salvare.
  7. Terminați pașii 3 până la 6 pentru fiecare angajat care trebuie să fie rambursat.
  8. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Intrarea de tranzacții.
  9. În fereastra de salarii chitan, introduceți un ID de comenzi în câmpul Batch ID .
  10. Introduceți o tranzacție pentru fiecare angajat care are nevoie de o restituire. Asigurați-vă că selectaţi Plătiți cod în câmpul Tip Trx și apoi selectați codul de plată pentru tipul de cheltuieli business pe care l-ați creat în pasul 2 din câmpul cod . Introduceţi pentru a returna angajat în câmpul Sumă .
  11. Închideți fereastra salarii chitan. Când vi se solicită, imprimați raport de Audit de tranzacții salarii pentru a verifica dacă totul este corect.
  12. Dacă tot ceea ce este corectă în raport de Audit de tranzacții salarii, compilare controalelor. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Compilare verifică.
    2. Specificați un interval acoperire de date pentru a construi în secțiunea Data perioada de plată .
    3. Faceți clic pe Includ deduceri, selectați opțiunea None și apoi faceți clic pe OK.
    4. Faceți clic pe Avantajele includ, selectați opțiunea None și apoi faceți clic pe OK.
    5. Faceți clic pe Loturi Selectați, selectați batch salvat în Pasul 9 tranzacțiile la ID-ul și apoi faceți clic pe OK.
    6. În fereastra de compilare salarii verifică, faceți clic pe compilare.
    7. Raportul de compilare selectare fișier pentru a verifica că tot ceea ce este corectă și că nu există nici o eroare de imprimare.
  13. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Calcula verifică.
  14. Faceți clic pe OK, iar apoi imprimați raportul Precheck pentru a verifica dacă totul este corect.
  15. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Print verifică.
  16. Faceți clic pentru a selecta opțiunea verifică și apoi faceți clic pe imprimare pentru a crea rambursarea cecurilor pentru angajaţi.
  17. În fereastra Post salarii verifică, faceți clic pe procesul pentru a posta controalelor. Când vi se solicită, înregistrare jurnal rapoartele de imprimare și verificați că nimic nu s-a actualizat decât cantitatea care este plătit angajat. Toate celelalte deducere rapoarte și taxe rapoarte trebuie să afișeze $0.
  18. Reglați manual taxe reţineri valoarea și valoarea salariilor impuse în fereastra salarii Manual ajustare selectare intrare. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
    2. În secțiunea de Tip de selectare , faceți clic pentru a selecta opțiunea de Verificare manuală .

      Notă Introduceți un ID de comenzi pentru această operațiune.
    3. În câmpul ID angajat , selectați ID angajat care doriți să actualizați și apoi faceți clic pe tranzacții.
    4. În Listă tabel de Tip de tranzacții , selectați tipul de taxe pe care trebuie să fie ajustat. Dacă este cazul, selectaţi codul corespunzător în câmpul de cod care corespunde cu acel tip de taxe.
    5. În câmpul cantitate , introduceţi supra-reţinute taxe ca o sumă negativă.

      Notă Acest pas reduce cantitatea impozit reţinut după cum este necesar.
    6. În câmpul Impuse salarii , introduceţi impuse salarii ca o sumă negativă.

      Notă Acest pas reduce salarii impuse pentru angajat.
    7. Faceți clic pe Salvareși apoi Închideți fereastra.
    8. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, faceți clic pe Post.
    9. Repetați pașii 18a-18h pentru fiecare angajat să fie ajustat.
  19. Reglați manual plata net angajat în fereastra salarii Manual ajustare selectare intrare. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de tranzacții , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
    2. În secțiunea de Tip de selectare , faceți clic pentru a selecta opțiunea de Verificare manuală .

      Notă Introduceți un ID de comenzi pentru această operațiune.
    3. În câmpul ID angajat , selectați ID angajat care doriți să actualizați și apoi faceți clic pe tranzacții.
    4. În Listă tabel de Tip de tranzacții , selectaţi codul de plată care trebuie să fie ajustat.
    5. În câmpul cantitate , introduceţi cantitatea care a fost rambursat angajat ca un număr negativ.
    6. Faceți clic pe Salvareși apoi Închideți fereastra.
    7. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, faceți clic pe Post.
    8. Repetați pașii 19a-19g pentru fiecare angajat să fie ajustat.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 858712 - Última Revisão: 12/14/2015 19:06:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB858712 KbMtro
Comentários