Você está offline; aguardando reconexão

Cum să corectați manual Istoricul angajaților după ce s-a procesat o deducere printr-o plată a alerga as 'subject' la Federală şi taxe de stare incorect ca rezultat în prin sumele reţinute taxe în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 929600
INTRODUCERE
Dacă un angajat primește un cec care nu au taxele corecte reținut, trebuie să corectați Istoricul angajaților. Acest articol descrie cum să corectați manual Istoricul angajaților după ce s-a procesat o deducere printr-o plată cu marcajele incorecte taxe pentru Federală şi de stat taxe.
Informaţii suplimentare
Dacă următoarele condiții sunt adevărate în istoricul de angajat, trebuie să vă manual ajustări ale Istoricul angajaților:
  • Deducere este marcat obiectul taxe.
  • Deducere ar fi trebuit să taxe protejate de Federală şi de stat taxe.
Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
918941 Taxe nu sunt reținute corect pe salarii angajat în Microsoft Dynamics GP

Pentru a corecta Istoricul angajaților, trebuie să calculeze manual taxe pe care trebuie să fie plătită înapoi angajat. Apoi, când trebuie să procesați CEC printr-o plată executa un cod de plată cheltuieli cont. Apoi trebuie să procesul de ajustări manuali pentru a actualiza sume reţinerea și salarii impuse.

Cum se ramburseze angajat pentru taxe care au fost incorect dedusă

  1. Faceți clic pe Instrumente, indicați spre instalare, spre salariiși apoi faceți clic pe Cod de plată.
  2. În fereastra Configurare cod plătiți, configurați un cod de plată cheltuieli cont nou. În câmpul Descriere , tastați o descriere și apoi pe Business cheltuieli în Listă tabel de Tip de plată . Asigurați-vă că nu este selectată casetă de selectare raport ca salarii , și apoi faceți clic pe Salvare.
  3. Faceţi clic pe carduri, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Cod de plată.
  4. Atribuie acest cod de plată nouă angajații pe care doriți să ramburseze.
  5. În caseta de Rată de plată , tastați total Federală și taxe stare pe care doriți să ramburseze angajat.
  6. Faceți clic pe Salvare.
  7. Faceți clic pe tranzacții, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Intrarea de tranzacții.
  8. În câmpul Batch ID , introduceți un ID de comenzi.
  9. Introduceți o tranzacție pentru fiecare angajat în care doriți să ramburseze.
  10. În Listă tabel de cod , faceți clic pe contul cheltuieli pay codul care l-ați creat în pasul 2. implicit, valoarea care apare în câmpul Sumă este valoarea pe care ați tastat în pasul 5.
  11. Procesul de comenzi de salarii pe care l-ați creat în pasul 8, și apoi faceți clic pe Post.

Cum se creează o tranzacție să scadă taxa Federală reținut și Federală impuse salariilor

  1. Faceți clic pe tranzacții, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
  2. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, lăsați Batch ID câmp necompletat. În câmpul ID cecuri , tastați ID-ul cecuri, și apoi tastați numărul de selectare în câmpul Număr de verificare .
  3. În verifica data<b00> </b00> , tastați o dată. Această dată este utilizată pentru a actualiza câmpurile lună dată şi data anului modulul salarii.
  4. În postat data<b00> </b00> , tastați o dată. Această dată este folosit pentru a actualiza modulul contabilitate.
  5. Tastați ID-ul angajat în câmpul ID angajat .
  6. Faceți clic pe tranzacții.
  7. În Listă tabel de Tip de tranzacții , faceți clic pe Federală taxe.
  8. În caseta suma , tastați Federală taxe să fie redusă. Tastați valoarea ca o sumă negativă.
  9. În caseta Salariilor impuse , tastați Federală plata impuse să fie redusă. Tastați valoarea ca o sumă negativă și apoi faceți clic pe Salvare.
  10. Închideți fereastra.
  11. Faceți clic pe Salvare când vi se solicită să salvați modificările la această tranzacție.
  12. Faceți clic pe Post. Când vi se solicită să imprimați rapoarte, selectați o destinație și apoi Închideți fereastra salarii Manual ajustare selectare intrare.
  13. Repetați Pasul 1 deşi pasul 12 pentru fiecare angajat în care doriți să reglați.

Cum se creează o tranzacție care scade taxa stare reținut și salarii impuse de stare

  1. Faceți clic pe tranzacții, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
  2. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, lăsați necompletat câmpul Batch ID . În cecuri ID teren, tastați ID-ul cecuri și apoi tastați numărul de selectare în câmpul Număr de verificare .
  3. În verifica data<b00> </b00> , tastați o dată. Această dată este utilizată pentru a actualiza câmpurile lună dată şi data anului modulul salarii.
  4. În postat data , tastați o dată. Această dată este folosit pentru a actualiza modulul contabilitate.
  5. Tastați ID-ul angajat în câmpul ID angajat .
  6. Faceți clic pe tranzacții.
  7. În Listă tabel de Tip de tranzacții , faceți clic pe Stare taxe.
  8. În Listă tabel de cod , faceți clic pe Codul fiscal stare corespunzătoare.
  9. În caseta de volum , tastați taxe de stare pentru a fi redusă. Tastați valoarea ca o sumă negativă.
  10. În caseta Salariilor impuse , tastați stare plata impuse să fie redusă. Tastați valoarea ca o sumă negativă și apoi faceți clic pe Salvare.
  11. Închideți fereastra.
  12. Faceți clic pe Salvare când vi se solicită să salvați modificările la această tranzacție.
  13. Faceți clic pe Post. Când vi se solicită să imprimați rapoarte, selectați o destinație și apoi Închideți fereastra salarii Manual ajustare selectare intrare.
  14. Repetați Pasul 1 până la pasul 13 pentru fiecare angajat în care doriți să reglați.

Pași opționali

Verificați conturi de contabilitate care sunt afectate, şi apoi face reglare intrări, dacă este necesar. Câmpul Net salarii va fi supraevaluat de cheltuieli de cont pay codul. Acest câmp este informativ și poate fi editat manual în fereastra de rezumat angajaților. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. În meniul Instrumente , indicați spre instalare, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe salarii.
  2. În fereastra Configurare salarii, faceți clic pe Opțiuni.
  3. În zona de Opțiuni , asigurați-vă că editare câmpuri financiare este bifată casetă de selectare.
  4. Faceți clic pe OK de două ori.
  5. Faceți clic pe carduri, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Rezumat.
  6. În Listă tabel de angaja , faceți clic pe ID-ul angajaților și tastați anul în câmpul an .
  7. În câmpul Net salarii , tastați valoarea corectă și apoi faceți clic pe Salvare.

Notă Acest articol descrie modul de a corecta Istoricul angajaților după ce s-a procesat o deducere printr-o plată cu marcaje incorecte taxe pentru Federală şi de stat taxe. Similare pași poate fi urmat la FICA corectă și taxe locale.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 929600 - Última Revisão: 04/28/2016 21:32:00 - Revisão: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB929600 KbMtro
Comentários
  • Condiții de utilizare
  • Confidențialitate și module cookie
  • Mărci comerciale
  • © 2016 Microsoft