Você está offline; aguardando reconexão

Cum să corectați o plată efectuate de la un angajat salarii în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 937245
INTRODUCERE
Acest articol descrie modul de a corecta o plată efectuate de la un angajat salarii în Microsoft Dynamics GP 10.0 sau în Microsoft Dynamics GP 9.0.
Informaţii suplimentare
Pentru a corecta o sumă suplimentară pentru un angajat, utilizați una dintre următoarele metode.

Metoda 1

Colecta o verificare de angajat pentru suma plătită. Apoi, introduceți o verificare manuală negativă pentru codul de plată angajat cu plată. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. Faceți clic pe tranzacții, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
  2. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, faceți clic pe Verificare manuală în zona de Tip de selectare .
  3. Faceți clic pe butonul Căutare din dreptul câmpului ID cecuri , și apoi faceți dublu clic pe ID-ul salarii cecuri.
  4. În câmpul Număr de selectare , tastați un număr de selectare.
  5. În câmpul Verificați data și în câmpul Dată postat , tastați data corespunzătoare.
  6. În Listă tabel de ID angajat , faceți clic pe ID-ul unui angajat.
  7. Faceți clic pe tranzacții.
  8. În fereastra de salarii Manual verifica chitan, faceți clic pe tipul de tranzacții corespunzător din Listă tabel de Tranzacții tip .

    Notă Trebuie să selectați un tip de tranzacții corespunzătoare pentru a introduce corecturile pentru coduri de plată, pentru taxe și deduceri. Fiecare tip de tranzacții necesită o intrare.
  9. Tastați data din câmpul Data din și în câmpul Dată la . Datele trebuie să corespundă cu datele originale salarii.
  10. În câmpul cantitate , introduceţi valorile pentru corectare.

    Notă În cazul în care codul a fost plătită în plus, introduceţi o valoare negativă. Dacă a fost prost plătite codul, introduceţi ca o valoare pozitivă.
  11. Dacă vă sunt corectarea taxe, tastați valoarea corespunzătoare corecție în câmpul Salariilor impuse taxe sau deducere. Valoarea de corecție ar trebui să corectați valoarea salariilor impuse până la sfârșitul anului.
  12. Faceți clic pe Salvare.
  13. Repetați pașii de la 7 până la 11 până când toate intrările s-au terminat pentru angajat.
  14. Închideți fereastra salarii Manual verifica chitan. Apoi faceți clic pe Post.

Metoda 2

Configurați o deducere care îi refuză cantitatea de plată pentru angajat. Apoi, includ acea deducere salarii următoare. După ce procesul de salarii împreună cu această deducere, introduceți o verificare manuală negativă pentru codul de plată și deduceri pentru a corecta informațiile de rezumat angajaților. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. Urmați Pasul corespunzătoare:
    • Dacă utilizați Microsoft Dynamics GP 10.0, indicați spre Instrumente din Microsoft Dynamics GP meniul, spre instalare, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe deducere.
    • Dacă utilizați Microsoft Dynamics GP 9.0 sau o versiune anterioară, indicați spre instalare din meniul Instrumente , indicați spre salariiși apoi faceți clic pe deducere.
  2. Creați un cod de deducere care pot fi atribuite angajat pentru a reține suma de plată. Apoi faceți clic pe Salvare.
  3. Faceți clic pe carduri, indicați salariiși apoi faceți clic pe deducere.
  4. Faceți clic pe butonul Căutare din dreptul câmpului ID angajat și apoi faceți dublu clic pe agentul care a fost plătită în plus.
  5. Faceți clic pe butonul Căutare din dreptul câmpului deducere și apoi faceți dublu clic pe deducere care a fost creat în pasul 2.
  6. Faceți clic pe Salvare.
  7. Procesul de salarii în mod normal. Includ deducere pe care ați atribuit angajat în pașii anteriori.
După ce este procesat salarii, suma care a fost plătită în plus lucrătorului este reținut din cauza deducere. Acum se poate să efectuați următoarele acțiuni:
  • Introduceți o verificare negativă manuali pentru a reduce cantitatea care se face deducere.
  • Reduceți codul original de plată pentru plata suplimentară.
Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. Faceți clic pe tranzacții, indicați spre salariiși apoi faceți clic pe Verifică Manual.
  2. În fereastra de salarii Manual ajustare selectare intrare, faceți clic pe Verificare manuală în zona de Tip de selectare .
  3. Faceți clic pe butonul Căutare din dreptul câmpului ID cecuri , și apoi faceți dublu clic pe ID-ul salarii cecuri.
  4. În câmpul Număr de selectare , tastați un număr de selectare.
  5. În câmpul Verificați data și în câmpul Dată postat , tastați data corespunzătoare.
  6. În Listă tabel de ID angajat , faceți clic pe ID-ul unui angajat.
  7. Faceți clic pe tranzacții.
  8. În fereastra de salarii Manual verifica chitan, faceți clic pe tipul de tranzacții corespunzător din Listă tabel de Tranzacții tip .

    Notă Trebuie să selectați un tip de tranzacții corespunzătoare pentru a introduce corecturile pentru coduri de plată, pentru taxe și deduceri. Fiecare tip de tranzacții necesită o intrare.
  9. În câmpul Dată din și în câmpul Dată la , tastați datele corespunzătoare. Datele trebuie să corespundă cu datele originale salarii.
  10. În câmpul cantitate , introduceţi valorile pentru corectare.

    Notă În cazul în care codul a fost plătită în plus, introduceţi o valoare negativă. Dacă a fost prost plătite codul, introduceţi ca o valoare pozitivă.
  11. Dacă vă sunt corectarea taxe, tastați valoarea corespunzătoare corecție în câmpul Salariilor impuse taxe sau deducere. Valoarea de corecție ar trebui să corectați valoarea salariilor impuse până la sfârșitul anului.
  12. Faceți clic pe Salvare.
  13. Repetați pașii 2 până la 12 până când toate intrările au fost făcute pentru un angajat.
  14. Închideți fereastra salarii Manual verifica chitan. Apoi faceți clic pe Post.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 937245 - Última Revisão: 03/29/2016 21:47:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB937245 KbMtro
Comentários
Condiții de utilizare
  • Confidențialitate și module cookie
  • Mărci comerciale
  • © 2016 Microsoft