Rezumat
Acest articol descrie o actualizare specifică țării pentru Brazilia în ceea ce privește generarea de EFD ICMS/IPI, aspect 012, aplicabilă pentru 2018 în Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Prezentare generală
Această nouă caracteristică de reglementare abordează modificările din instrucțiunea fiscală ACCELERATă EFD ICMS/IPI introdusă de aspectul 012 aplicabil pentru 2018.
-
Ajustarea taxelor IPI după documentul fiscal
-
Modificări ale următoarelor înregistrări:
-
0000: actualizare versiune (COD_VER).
-
D100: câmpuri noi incluse, COD_MUN_ORIG și COD_MUN_DEST.
-
E530: actualizați în IND_DOC câmp care reprezintă sursa de ajustare pentru taxa IPI.
-
E531: înregistrare nouă și copil asociat sunt incluse pentru a raporta ajustările de documente fiscale pentru taxele IPI.
-
K220: câmp nou inclus, QTD_DEST (cantitatea de mișcare a produsului destinație).
-
Parametrii declarațiilor fiscale EFD ICMS/IPI
Noul aspect al versiunii 1,1 (012) este inclus în registrele fiscale > configurarea > declarații fiscale > a accelerat parametrii de configurare > fiscali > deschideți.
Notă Această nouă versiune de aspect se aplică doar pentru data tranzacțiilor din ianuarie 2018.
Configurarea codului de ajustare a taxelor IPI
Deoarece guvernul a introdus opțiunea de a raporta ajustările fiscale IPI la nivelul liniei de document fiscal, utilizatorii vor putea configura codurile de ajustare IPI pentru acest tip de opțiune.
-
Navigarea pe cărți fiscale > configurarea > coduri de ajustare a taxelor > tabelul codurilor de ajustare IPI
-
Selectarea sau crearea unui cod de ajustare IPI
-
Tip de ajustare
-
Generale Activați această opțiune pentru a crea cod de ajustare IPI general.
-
Document fiscal. Activați această opțiune pentru a crea cod de ajustare IPI după document fiscal.
-
Notă Ajustările pentru documentele fiscale se aplică doar pentru versiunea 012 de aspect. Această opțiune nouă nu validează IPI document fiscal ajustments introdus în alte versiuni de aspect accelerat.
Înregistrarea ajustării taxei IPI
Pentru a rezolva inconsecvențele din evaluările fiscale IPI, introduceți tranzacții de ajustare IPI cu pașii următori:
-
Cărți fiscale > jurnale > formă generală de ajustare/beneficii/stimulente fiscale , faceți clic pe nou.
-
Selectarea unității fiscale și a tipului de taxă
-
Selectați tipul de ajustare:
-
General. Când este selectată această opțiune, tipul de sursă și numărul de proces sunt activați pentru selecție, deoarece aceste informații sunt necesare ca obligatorii.
-
Document fiscal. Când este selectată această opțiune, este necesară tranzacția cu linii de documente fiscale. Înainte de a publica tranzacția de ajustare, faceți clic pe funcții > document fiscal pentru a identifica linia de document fiscal corelată care să fie ajustată.
-
Înregistrare D100
Următoarele câmpuri noi sunt incluse ca parte a aspectului versiunea 012 pentru a raporta în înregistrarea D100:
COD_MUN_OR: Codul Brazilia de unde este emis serviciul (sursă). Adresa poștală a terțului > codul orașului > codul Brazilia. Când este atribuită valoarea fixă 9999999 pentru firme străine (sutien <> ).
COD_MUN_DEST: codul Brazilia de unde este furnizat serviciul (destinație). Adresa poștală a unității fiscale > codul orașului > codul Brazilia. Când este atribuită valoarea fixă 9999999 pentru firme străine (sutien <> ).
Informații despre remedieri rapide
Cum se obține fișierele actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la centrul de descărcare Microsoft.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cerință de repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalați această remediere rapidă sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris la un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.