Používanie vysielania predstavuje fakturácie a predajné spracovanie

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 871609
TechKnowledge obsahu
Problém

Ako zistím, kde je Dynamics/eEnterprise ťahom vysielania kontami?

Riešenie- Používanie vysielania predstavuje fakturácie a predajné spracovanie

Nebude možné v Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavení vybrať, či vysielania kontá s Správa pohľadávok a zásob spoločné (ako predaja a nákladov tovaru predávajú) pochádzajú z theItem cardor theCustomer karty.

Ak položka alebo zákazník nemá kontá definované vysielania kontá použije z thecorresponding účtovné kontá Setuplist.For napríklad, ak ste sa rozhodli v Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia Použiť účtovné kontá z položkya položky kontá definované použije vysielanie kontá definované raduzásobdo Vysielania Nastavenie kont(podobne pre zákazníkov a predajnej série).

Vo všeobecnostizásobaMarkdownkontá budú vždy prijaté položku.

PohľadávkyPodmienky zľavy dostupnéaZľava prijať podmienky , budú vždy prijaté od zákazníkov.

Obchodné zľavy, Než zásoby, rôznea dodacie účtov sa predaj série časti Nastavenie účtovania kontá.

Dane konto bude prevzaté z nastavenia daňové údaje automaticky alebo manuálne zaradení čiastka dane.

Výdavky Komisie a Komisie platí sa vždy zohľadniť predaj série časti Nastavenie účtovania kontá.

Pred zadaním všetkých transakcií v Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie, uistite sa, všetky kontá vysielania sú nastavené v časti Nastavenie kont účtovania zásob radu a skontrolujte, či tri účty na konci zoznamu Non-Inventoried položiek,Prijaté vkladyaDrop ShipItemsnastavené underPosting Nastavenie kont predaja radu.


Kontá na použitie tovaru



  • Zásoby – vždy používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie pri účtovaní faktúry. Používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie pre návrat množstiev na strane.
  • Posun zásob – používa zoznam ako posun do zoznamu úpravy transakcií.
  • Cena tovaru predávajú - ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia má použiť účtovné kontá nastavená na položku.
  • Predaj- ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia má použiť účtovné kontá nastavená na položku.
  • Markdown - vždy použiť Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie na markdowns.
  • Predaj vráti - používa Fakturácia/predajnej objednávky spracovanie vráti ako posun pohľadávky ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia použiť účtovné kontá z Nastavte položku.
  • In Use - používa Fakturácia/predajnej objednávky spracovanie vráti množstva In Use.
  • Služba - používa Fakturácia/predajnej objednávky spracovanie vráti množstva v službe
  • Poškodené - používa Fakturácia/predajnej objednávky spracovanie vráti množstva poškodený.
  • Odchýlka – používajú iba zásob ako posun zásob odchýlka transakcie.
  • Drop položky príjemcu - používa spracovanie predajnej objednávky na záznam náklady zadané pre tovar je Drop dodaný zákazníkovi (záznamy pokles konto). Tiež používa nákupnej objednávky na spracovanie zaznamenávať náklady položky zásob je Drop dodaný zákazníkovi (záznamy zvýšenie konto).
  • Nákup cenové rozdiely - používa nákupnej objednávky na spracovanie zaznamenávať náklady rozdiely medzi príjmom zásob tovaru a faktúra za túto položku zásob.
  • Zásoby vráti - používa Fakturácia/predajnej objednávky spracovanie vráti množstva vrátiť.
  • Zostava odchýlka - používa kusovník sledovať rozdiely medzi skutočných štandardný alebo výpočet priemerných nákladov pri vytváraní podzostavy.
Kontá vysielania používania účtov nastavenie – zásoby

  • Inventarizácia – Ak položka nemá zadané konto zásob.
  • Zásoby pozícia - Ak položka nemá zadané konto zásob.
  • Cena tovaru predávajú - Ak položka nemá konto nákladov tovaru predávajú zadané (alebo je iné než zásoby tovaru) a fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia používa vysielanie konto z Nastavte položku.
  • Predaj- Ak položka nemá konto predajnej zadané (alebo je iné než zásoby tovaru) a fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia používa vysielanie konto z Nastavte položku.
  • Markdowns – Ak položka nemá konto Markdowns zadané (alebo je iné než zásoby tovaru).
  • Predaj vráti- Ak položka nemá konto predajnej návratky zadaná. Použije spracovaním Fakturácia/predajnej objednávky návratky ako posun pohľadávky ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia použiť účtovné kontá z Nastavte položku.
  • In Use - Ak položka nemá v použiť konto zadané (alebo je iné než zásoby tovaru).
  • Služba – Ak položka nemá konto v službe zadané (alebo je iné než zásoby tovaru).
  • Poškodené – Ak položka nemá poškodené konto zadané (alebo je iné než zásoby tovaru).
  • Odchýlka – Ak položka nemá konto odchýlka zadaný.
  • Drop dodávať položky – Ak položka nemá Drop príjemcu položky zadané konto. Použité predajnej objednávky na spracovanie záznamu náklady zadané pre tovar je Drop dodaný zákazníkovi (záznamy pokles konto). Tiež používa nákupnej objednávky na spracovanie zaznamenávať náklady položky zásob je Drop dodaný zákazníkovi (záznamy zvýšenie konto).
  • Nákup cenové rozdiely – Ak položka nemá konto nákupnej ceny odchýlka zadaný.
  • Zásoby vráti - Ak položka nemá konto zásob vracia zadaný (alebo je iné než zásoby tovaru).
  • Zostava odchýlka – Ak položka nemá zostava odchýlka konto zadané.
Kontá a využitie zákazníka

  • Peniaze- ak karty formátom použitie peňažných konto nastaviť zákazníkovi.
  • Pohľadávky- vždy používa pohľadávok a fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie.
  • Predaj- ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia má používa vysielanie kontá nastavená na zákazníka.
  • Z predaja– ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia má použiť účtovné kontá nastavená na Customer.Used využívajú pohľadávok zaznamenať cena faktúry alebo vrátiť.
  • Zásoby – používať iba Správa pohľadávok zaznamenali náklady faktúry alebo vrátiť.
  • Podmienky zliav prijaté - používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie ak podmienky zľavy v dokumente.
  • Podmienky zľavy dostupné - používa nastavenie pohľadávok má sledovať zľavy dostupné GL označené.
  • Finančné poplatky - používa iba Správa pohľadávok ako posun pohľadávky financie ceny transakcie.
  • Odpisy - používa iba Správa pohľadávok pri odpísanie sa zaznamenáva.
Kontá vysielania použitím konta Nastavenie predaja

  • Peniaze- ak karta zákazníka musí použiť konto hotovosti zo súboru zákazníkov a zákazník nemá konto hotovosti zadaný.
  • Pohľadávky - Ak zákazník nemá konto pohľadávky, ktorý je zadaný.
  • Cena tovaru predávajú- Ak zákazník nemá náklady na tovar predávaný zadané konto a fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie má použiť vysielanie kontá nastavená na zákazníka.
  • Dobropisy- používa iba Správa pohľadávok ako posun pohľadávky kreditnej správe transakcie.
  • MD poznámky- používa iba Správa pohľadávok ako posun pohľadávky MD oznam transakcie.
  • Obdobie zľavy prijaté- Ak zákazník nemá konto termín zľava prevzaté zadané a ak obdobie zľava Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie dokumentu.
  • Obchodné zľavy- vždy používa pohľadávok a fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie obchodné zľavy.
  • Obdobie zľavy k dispozícii- Ak zákazník nemá zadané obdobie zľava k dispozícii konto a pohľadávok nastavenie má sledovať zľavy dostupné GL označené.
  • Finančné poplatky- používa Správa pohľadávok transakcie, ak zákazník nemá konto financií ceny uvedené.
  • Zásoby– v prípade, ak zákazník nemá zadané konto zásob a fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie má použiť vysielanie kontá nastavená na zákazníka.
  • NSF poplatky- používa iba Správa pohľadávok záznamu NSF poplatkov.
  • Predaj- Ak zákazník nemá zadané konto predaja a fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia má použiť vysielanie kontá nastavená na zákazníka.
  • Predaj vráti- ak customerdoes nemá konto predajnej návratky zadaná. Používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie pre vráti ako posun pohľadávky ak Fakturácia/predaj poradie spracovania nastavenia používa vysielanie kontá z množiny zákazníkovi.
  • Služby– používajú iba Správa pohľadávok ako posun pohľadávky služba transakcie.
  • Záruky- používa iba Správa pohľadávok zaznamenali záruka transakcie.
  • Záruka náklady– používajú iba Správa pohľadávok ako posun záruk záruka transakcie.
  • Odpisy- využívajú Správa pohľadávok, ak zákazník nemá konto odpísanie zadaný.
  • Rôzne- vždy používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie pre rôzne čiastky.
  • Prepravné náklady- vždy používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie pre dodacie čiastky.
  • Dane- Ak sa vypočíta bez dane, ale čiastka dane sa Manuálne zadanie dokumentu.
  • PPS- používa iba Správa pohľadávok PPS transakcie.
  • Komisie platí– pohľadávky alebo Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie sa suma Komisie voči predajcu.
  • Výdavky Komisie– pohľadávky alebo Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie sa záznam výdavky súvisiace s Komisiou.
  • Non-Inventoried položky- používa Fakturácia/predajnej objednávky na spracovanie ako posun náklady predaja tovaru po zadaní cena nezaradených položky v dokumente.
  • Prijaté vklady- používa spracovanie predajnej objednávky ako posun peňažné vklady umiestnení na príkaz alebo znova príkaz dokumenty.
  • Drop položky príjemcu- používa spracovanie predajnej objednávky na záznam náklady zadané nezaradených položky sú Drop dodaný zákazníkovi (záznamy pokles konto). Tiež používa nákupnej objednávky na spracovanie zaznamenávať náklady nezaradených položky je drop dodaný zákazníkovi (záznamy zvýšenie konto).


Tento článok bol TechKnowledge dokumentu ID:18232

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 871609 – Posledná kontrola: 04/04/2016 22:42:00 – Revízia: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB871609 KbMtsk
Pripomienky