Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako opraviť preplatok, ktorý sa zamestnancovi v mzdy v Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 937245
ÚVOD
Tento článok popisuje odstránenie preplatok, ktorý sa zamestnancovi v mzdy v Microsoft Dynamics GP 10.0 alebo Microsoft Dynamics GP 9.0.
Ďalšie informácie
Opraviť preplatok zamestnancovi, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Metóda 1

Zhromažďovať kontrolu od zamestnancov sumu. Zadajte negatívne manuálna kontrola za zamestnancov platiť kód, ktorý má preplatok. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na transakcie, ukážte na mzdya kliknite na položku Manuálne kontroly.
  2. V okne Kontrola nastavenia položky mzdy manuálne kliknutím Kontrolovať manuálneSkontrolovať typ oblasti.
  3. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať vedľa poľa Šeková ID a dvakrát mzdy šeková ID.
  4. Skontrolujte číslo poľa zadajte číslo šeku.
  5. Skontrolujte dátum a dátum Publikovania zadať príslušný dátum.
  6. V zozname Zamestnancov ID kliknite zamestnancov ID.
  7. Kliknite na transakcie.
  8. Mzdy manuálne skontrolovať transakcie položky okna, kliknite na typ príslušných transakcií v zozname Typ transakcie .

    Poznámka: Musíte vybrať príslušné transakcie do opravy kódy platby, dane a zrážky. Každý typ transakcie vyžaduje položky.
  9. Zadajte dátum v poli Dátum od a Dátum do poľa. Dátumy sa musí zhodovať pôvodné dátumy mzdy.
  10. V poli typ hodnoty opravuje.

    Poznámka: Ak bola platba kód, zadajte množstvo ako negatívna hodnota. Ak bola nedostatočne kód, zadajte veľkosť pozitívnu hodnotu.
  11. Ak opravujete dane, zadajte hodnotu príslušné opravy v poli Zdaniteľnej mzdy daň alebo zrážky. Korekcia hodnota by správne množstvo zdaniteľnej mzdy až do konca obdobia.
  12. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  13. Opakujte kroky 7 až 11 všetky dokončené zamestnancov.
  14. Zatvorte okno mzdy manuálne skontrolovať transakcie položky. Kliknite na miesto.

Metóda 2

Nastavenie zrážky, ktoré nedá preplatok množstvo zamestnancov. Potom zahrnúť odpočítaná čiastka ďalej mzdy. Po procesu mzdy spolu s Toto zníženie zadajte negatívne manuálna kontrola platby kód a odpočty súhrn informácií o zamestnancovi. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. Podľa potreby kroku:
    • Ak používate program Microsoft Dynamics GP 10.0, Nástroje ukážte v ponuke Systému Microsoft Dynamics GP , ukážte na Nastavenie, ukážte na mzdya kliknite na tlačidlo zrážky.
    • Ak používate program Microsoft Dynamics GP 9.0 alebo staršiu verziu, Nastavenie ukážte v ponuke Nástroje , ukážte na mzdy, a kliknite na tlačidlo zrážky.
  2. Vytvorenie odpočítanie kód, ktorý možno priradiť zamestnancovi odoprieť výška preplatku. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
  3. Kliknite na karty, bod mzdya kliknite na tlačidlo zrážky.
  4. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať vedľa poľa Employee ID a dvakrát zamestnancovi, ktorý bol platba.
  5. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať vedľa poľa odpočítanie a dvakrát zrážky, ktorý bol vytvorený v kroku 2.
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  7. Spracovanie mzdy ako zvyčajne. Zahŕňajú odpočítanie priradené v predchádzajúcich krokoch.
Po spracovaní miezd čiastka, ktorá bola platba zamestnancovi odopreté z dôvodu zrážky. Teraz môžete vykonať nasledujúce akcie:
  • Zadajte negatívne manuálna kontrola znížiť množstvo, že zrážky.
  • Zníženie pôvodný kód platiť preplatok.
Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na transakcie, ukážte na mzdya kliknite na položku Manuálne kontroly.
  2. V okne Kontrola nastavenia položky mzdy manuálne kliknutím Kontrolovať manuálneSkontrolovať typ oblasti.
  3. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať vedľa poľa Šeková ID a dvakrát mzdy šeková ID.
  4. Skontrolujte číslo poľa zadajte číslo šeku.
  5. Skontrolujte dátum a dátum Publikovania zadať príslušný dátum.
  6. V zozname Zamestnancov ID kliknite zamestnancov ID.
  7. Kliknite na transakcie.
  8. Mzdy manuálne skontrolovať transakcie položky okna, kliknite na typ príslušných transakcií v zozname Typ transakcie .

    Poznámka: Musíte vybrať príslušné transakcie do opravy kódy platby, dane a zrážky. Každý typ transakcie vyžaduje položky.
  9. Do poľa Dátum od a Dátum do poľa zadajte príslušné dátumy. Dátumy sa musí zhodovať pôvodné dátumy mzdy.
  10. V poli typ hodnoty opravuje.

    Poznámka: Ak bola platba kód, zadajte množstvo ako negatívna hodnota. Ak bola nedostatočne kód, zadajte veľkosť pozitívnu hodnotu.
  11. Ak opravujete dane, zadajte hodnotu príslušné opravy v poli Zdaniteľnej mzdy daň alebo zrážky. Korekcia hodnota by správne množstvo zdaniteľnej mzdy až do konca obdobia.
  12. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  13. Opakujte kroky 2 až 12 a všetky boli zamestnancovi.
  14. Zatvorte okno mzdy manuálne skontrolovať transakcie položky. Kliknite na miesto.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 937245 – Posledná kontrola: 03/29/2016 21:48:00 – Revízia: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB937245 KbMtsk
Pripomienky