Introduktion
Från och med den 1 januari 2019 måste GST-registrerade företag tillämpa kundredovisning (aka, omvänd avgift) på en relevant leverans av föreskrivna varor som gjorts till en GST-registrerad kund för hans affärsändamål.
Ändringarna i snabbkorrigeringen innehåller en lösning för att konfigurera regler för omvänd debitering för momskod och återspegla relaterad information i kundfakturor och skatte- och basbelopp i respektive rutor i GST-rapporten.
Översikt
Lösningen bygger på funktionerna för omvänd laddning som är tillgängliga i produkten. Mer information om hur du konfigurerar funktionen för omvänd debitering finns som referens.
Nedan hittar du en kort guide om hur du konfigurerar funktionen. Observera att detta är ett exempel på inställningarna.
Konfigurera
Vi rekommenderar att du skapar och använder separata momskoder för försäljnings- och inköpsåtgärder.
Skapa en momskod för omvänd debitering av försäljningsåtgärder (moms>indirekta skatter>Moms>Momskoder).
För momskod för försäljningsoperationer definierar du särskilda formuleringar som ska skrivas ut på faktura för momskoden. Klicka på Skattedirektiv:
och i det öppnade formuläret skriver du formuleringen, till exempel "Kundredovisning: Kund att betala GST* till IRAS".
Observera. I konfigurationen Konton> – Installation – Formulärformulär>> anger du alternativet Separat momsbefrielsesaldo till Ja för att få omvända debiteringsbelopp utskrivna på fakturan. Fakturarader med omvänd debitering GST markeras med (*) sing på fakturan.Skapa positiva och negativa momskoder för inköp (moms>indirekta skatter>Moms>Momskoder).
-
- Skapa en momskod som har ett positivt värde.
- Skapa en momskod som har ett negativt värde. Ställ in alternativet Tillåt negativ momsprocent på Ja. Du måste ta med den här negativa momskoden i en artikelförsäljningsskattegrupp och sedan tilldela den artikelförsäljningsskattegruppen till de artiklar som omfattas av den omvända avgiften.
Skapa separata momsgrupper för försäljning och för inköpsändamål.
Ta med momskoden som skapats för försäljning i momsgruppen för försäljning. Markera kryssrutorna Undanta och Omvänd debitering för momskoden.
Inkludera både positiva och negativa momskoder i momsgrupper för köp. Markera kryssrutan Omvänd debitering för momskoden som har ett negativt värde.
Definiera de förskrivna produkter som är föremål för omvänd debitering på sidan Grupper av omvända debiteringar för artikelgrupper (momsinställning>,>>omvänd debitering av artikelgrupper).
Observera. För varje artikelgrupp för omvänd debitering definierar du listan med artiklar, artikelgrupper och kategorier för försäljning och/eller köp.På sidan Regler för omvänd debitering (momsinstallation>>av moms>omvända debiteringsregler) kan du definiera tillämplighetsregler för köp- och försäljningsändamål. Du kan konfigurera en uppsättning regler för tillämplighet för omvänd laddning.
I Huvudboksparametrar anger du Aktivera omvänd debitering till Ja och väljer de skapade momsgrupperna i relevanta fälten Momsgrupp för inköpsorder och Momsgrupp för försäljningsorder . När ett villkor för omvänd debitering uppfylls uppdateras raden försäljnings- eller inköpsorder med dessa momsgrupper.
När en försäljningsfaktura som har den omvända debiteringen bokförs har momstransaktionerna momsen momsbelagd moms och noll moms, och kryssrutan Omvänd debitering är markerad. Således rapporteras det exklusiva värdet av de försålda varorna i Box 1 "Total value of standard-rated supplies" av GST return. Och det finns ingen utgående skatt som ska rapporteras under Box 6 "Utgående skatt".
När en inköpsfaktura med omvänd debitering bokförs skapas två momstransaktioner. En transaktion har momsfordrans riktning. Den andra transaktionen har skatteriktningen Moms som ska betalas och kryssrutan Omvänd debitering är markerad. Således rapporteras värdet på föreskrivna varor som köpts i Box 5 "Totalt värde på beskattningsbara köp" i GST-returen. GST som ingående skatt - i ruta 7 "Ingående skatt och återbetalningar som begärs" av GST-returen. Eftersom du är skyldig att redovisa GST för din leverantörs räkning rapporteras GST-exklusiva priset för varorna i Box 1 "Totalt värde på standardklassificerade leveranser" och GST-beloppet i Box 6 "Output tax due" av GST-returen.
Snabbkorrigeringsinformation
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från LCS.
Den här regelmässiga uppdateringen är också tillgänglig i Dynamics 365 för ekonomi- och driftsversion 8.1.2 och för nedladdning i följande produktversioner:
- Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics 365 för drift version 1611 (november 2016) (7.1)
- Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics 365 för Ekonomi och drift, Enterprise (juli 2017) (7.2)
- Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och verksamhet version 8.0 (april 2018)
Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran.
Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Mer information
Observera Det här är en "FAST PUBLISH"-artikel som skapats direkt från Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. Till följd av hur snabbt materialet blir tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan komma att revideras när som helst utan föregående meddelande. Se användningsvillkor för andra överväganden.