Hur du bokför ett parti av verifikationer som du skapat från "underkontrakt betalning granskning och godkännande (KN-nummer. PRA.00) "skärmen i modulen avtal till en tidigare period i Business Solutions-Solomon och Dynamics SL

Gäller för: Dynamics SL 2011Contract Management

Introduktion


Den här artikeln beskrivs hur du bokför batch för en verifikation som du skapat från underkontrakt betalning granskning och godkännande (KN-nummer. PRA.00) skärmen i modulen avtal till en tidigare period i Microsoft Business Solutions-Solomon och Microsoft Dynamics SL.

Mer Information


Verifikationer som du skapar från underkontrakt betalning granskning och godkännande (KN-nummer. PRA.00) skärmen bokförs utifrån en av följande tidsperioder:
  • Den aktuella tidsperioden i modulen Leverantörsreskontra.
  • Den aktuella tidsperioden i modulen Projekt-styrenhet.
Obs! Den tidsperiod som verifikationer bokförs beror på vilken tidsperiod är den senare tid. En verifikation batch frigörs automatiskt om användaren inte har tillräckliga rättigheter till skärmen Release AP journaler (03.400.00) .

Ändra tidsperiod som batch verifikationen bokförs i Leverantörsreskontra innan du släpper verifikation batch om du vill bokföra en verifikation batch till en tidigare period. Gör så här:
  1. Ta bort rättigheter för användaren som ska godkänna underkontrakt betalning om du vill frigöra verifikation journaler i Leverantörsreskontra. Gör så här:
    1. Klicka på BehörighetVerktyg -menyn.

    2. I rutan Grupp/användar-ID ange lämpliga användar-ID.
    3. Företags-ID i rutan Ange lämplig företags-ID eller markera Alla företag .
    4. Skriv 03.400.00 i rutan Skärmen/rapport i detaljavsnittet .
    5. Tryck på TAB.
    6. Markera 03.400.00 rad och klicka sedan på Ta bort.

    7. Spara och stäng sedan fönstret Access Rights Underhåll (95.270.00) .

      Obs! Åtgärder för att ta bort en gruppnivå rätt liknar åtgärderna som beskrivs i steg 1.
  2. Kör underkontrakt betalning granskning och godkännande process i underkontrakt betalning granskning och godkännande (KN-nummer. PRA.00) skärm som den lämpliga användare som angetts i steg 1. Gör så här:
    1. Öppna Dynamics SL och logga in på Dynamics SL som den användare som du ändrade i steg 1.
    2. Klicka på Kontrakti listan moduler .
    3. I fönstret Kontraktunderkontrakt betalning granskning och godkännande under processer.
    4. Klicka på alternativet Hela företaget på skärmen betalning för underkontrakt granskning och godkännande .
    5. För varje underkontrakt betalning begäran som du vill godkänna, Välj godkänd i rutan Status . Klicka på Börja bearbeta.
    6. Klicka på OK när du får följande meddelande när godkännandeprocessen har körts:
      Systemmeddelande 6812 du inte har åtkomstbehörighet för den här skärmen.
      Obs! Användaren får ett meddelande att en verifikation batch i Leverantörsreskontra har skapats. Verifikation-batch blir en balanserade. Observera batch verifikationsnummer.
  3. Avsluta Dynamics SL och logga sedan in som en användare som har rättigheter till release verifikation journaler i Leverantörsreskontra.
  4. Ändra hur lång tid som ska bokföras för verifikation batch som du skapade i steg 2 på skärmen verifikation och justering (03.400.00) . Gör så här:
    1. Klicka på Leverantörsreskontrai listan modul .
    2. I fönstret Leverantörsreskontra klickar du på verifikation och justering under indata.
    3. Skriv i rutan antal batch verifikationsnumret som du antecknade i steg 2f.
    4. I den Per post Skriv lämpligt föregående period.
    5. Klicka på Sparaoch markera i rutan hantering Versionen nu .
    6. Klicka på Slutför.
    7. När processen är klar Stäng skärmen verifikation och justering (03.010.00) .