Yanlış satıcı veya müşteri olarak proje hesap için girilen hareketleri düzeltmek nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 857047
TechKnowledge içeriği
Sorunu

Yanlış satıcı veya müşteri olarak proje hesap için girilen hareketleri geçersiz kılmak nasıl?

Çözüm

Başlangıçtaki modülünde hükümsüz hareketleri da. Bu şekilde, etkilenen tüm modüller düzgün bir şekilde güncelleştirilebilir. Ne yazık ki proje hesap bir geçersiz kılma yok. Ancak, yanlış hareketi tersine çevirmek için alacak hareketlerinin girebilirsiniz.

Bir hatalı Borçlar hareketi - proje hesap içinde çalışan Expenseoriginating:

1. transactions| için gidin. Project| Çalışan gider.

2. bir hareketle özgün yanlış Fatura mahsup negatif bir miktar girin.

a. özgün çalışan gider henüz fatura değil, bu çalışan gider hareketi başvurulan bir hareket girin ve orijinal harekete başvuru. Böylece net ödeme girişi penceresinde bir fatura satır öğesi olarak gösteren hareketlerin değerine neden olur.

b. Bu personel gideri özgün çalışan gider fatura veya bağımsız olarak göstermek için kalemlerini istiyorsanız, standart bir işlem olarak girin.

3. adım bir iade faturası çalışan/satıcı için oluşturulan 2. Bu nedenle, şimdi, faturaya iade faturası uygulamak gerekir. Transactions| için Git Purchasing| Uygulayın.

Not - hareketteki Ödeme türü faturalama gereksinimlerinize göre belirlenecek.

Bir hatalı Borçlar hareketi - proje hesap içinde kaynaklanan fatura satın alma:

1. Transactions| için gidin. Project| Stok Transfer.

2. değiştirmek için belge türü dönmek için satıcı ve hareket girin.

3. yeniden, adım 2 satıcı için bir iade faturası oluşturuldu. Bu nedenle, Transactions| için Git Satın alma | Uygulamak ve belgeleri birlikte uygulayın.

Not - hareketteki Ödeme türü faturalama gereksinimlerinize göre belirlenecek.

Bir yanlış Alacaklar hareketi - sabit fiyat proje veya proje hesap içinde kaynaklanan Ücret ödeme:

1. Transactions| için gidin. Project| Billing| Fatura girişi.

2. maliyet category(ies) veya fee(s) bir faturayla negatif para tutarları girin.

3. Transactions| için Git Sales| Uygulamak ve orijinal fatura için adım 2'de oluşturulan iade faturası uygulamak.

Yanlış bir Alacaklar hareket-proje hesaplama, zaman ve malzeme projectoriginating:

1. Transactions| için gidin. Project| Billing| Fatura girişi.

2. TM dönmek için belge türünü değiştirin.

3. faturalama, başvurmak istediğiniz faturayı seçin.

4. proje ve Kredisini eklemek istediğiniz satır öğelerini seçin.

5. hareket deftere nakledin.

6. hareketleri Git | Sales| Uygulamak ve orijinal fatura için step5 içinde oluşturulan iade faturası uygulamak.

Bu makale TechKnowledge belge ID:26984 oldu.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 857047 - Son İnceleme: 04/06/2016 02:34:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMttr
Geri bildirim