Microsoft Dynamics GP içinde çalışan Bordro vergileri, aşırı stopaj düzeltmek nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 858712
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics GP içinde çalışan Bordro vergileri aşırı stopaj düzeltmek nasıl açıklanır.
Daha fazla bilgi
Microsoft Dynamics GP içinde bir çalışana ait Bordro vergileri aşırı stopaj hatasını düzeltmek için şu adımları izleyin:
  1. Uygun adımı kullanın:
    • Microsoft Dynamics GP 10.0 ve sonraki sürümlerde, Microsoft Dynamics GP menüAraçlar ' ın üzerine, Kurulum, Bordrogidin ve Ödeme kodu' ı tıklatın.
    • Microsoft Dynamics GP 9.0, Kurulum için Araçlar menüsünden Makro'yu gösterin ve Bordroişaret Ödeme kodu' ı tıklatın.
  2. İş gider bir ödeme türü olan yeni bir ödeme kodu oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

    Not Bu ödeme kodu çalışan aşırı tutulan tutar repay için kullanılacak. Varolan bir ödeme, kullanmak istediğiniz kod varsa, bu adımı atlayabilirsiniz.
    1. Vergilerine tabi bölümünde listelenen tüm onay kutularını temizlemek için tıklatın.
    2. Çalışanların maaş kodu listelenen olduğundan emin olun.
    3. Tahakkuk tatil onay kutusunu ve Hastalık tahakkuku onay kutusunu temizlemek için tıklatın.
    4. Rapor ücretler onay kutusunu temizlemek için tıklatın. Bu onay kutusunu temizlemek üzere tıklattığınızda, iade edilmiş para onların brüt ücretler için eklenmez. Ayrıca, vergi hesaplanırken bu kullanılmaz.
  3. Kartları menüsünde, Bordrogidin ve sonra Ödeme kodunutıklatın.
  4. Çalışan kimliği alanında aşırı Kesilen Vergiler sahip olan çalışanı seçin.
  5. Ödeme kodu alanında, adım 2 ' ödeme kodu seçin.
  6. Kaydet'i tıklatın.
  7. Ödenmesini olan her çalışan için 3-6 adımları tamamlayın.
  8. İşlemler menüsünden Bordrogidin ve Hareket girişi' ni tıklatın.
  9. Bordro hareketi Girişleri penceresinde, Toplu işlem kimliği alanında bir toplu iş kimliği girin.
  10. Para iadesi gereken her çalışan için bir hareket girin. Trx türü alanında Ödeme kodunu seçin ve kodu alana 2. adımda oluşturduğunuz iş gider türü için ödeme kodunu seçin emin olun. Tutar alanına çalışanın para iadesi tutarını girin.
  11. Bordro hareketi Girişleri penceresini kapatın. İstendiğinde, her şeyin doğru olduğunu doğrulamak için bordro hareketi denetim raporu yazdırın.
  12. Bordro hareketi denetim raporu her şey doğruysa, denetimleri oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. İşlemler menüsünden Bordroişaret ve Yapı denetler' ı tıklatın.
    2. Ödeme dönemi tarihi bölümünde yapı için bir tarih aralığı belirtin.
    3. Kesintiler dahiltıklatın, Hiçbiri seçeneğini seçin ve Tamam' ı tıklatın.
    4. Yararları içerir'itıklatın, Hiçbiri seçeneğini seçin ve Tamam' ı tıklatın.
    5. Toplu işlemleri seçin'itıklatın, hareketleri 9 adımda kaydettiğiniz toplu Kimliğini seçin ve ardından Tamam' ı tıklatın.
    6. Bordro denetler yapı penceresinde, Oluştur' u tıklatın.
    7. Her şeyin doğru olduğunu ve herhangi bir hata olup olmadığını doğrulamak için yapı denetimi dosyası raporu yazdırın.
  13. İşlemler menüsünden Bordrogidin ve Denetler hesapla'yıtıklatın.
  14. Tamam' ı tıklatın ve sonra Precheck her şeyin doğru olduğunu doğrulamak için raporu yazdırın.
  15. İşlemler menüsünden Bordroişaret ve Sonra Print gerçekleştir' i tıklatın.
  16. Denetleyen seçeneği seçmek için tıklatın ve çalışanlar için para iadesi çekleri oluşturmak için Yazdır ' ı tıklatın.
  17. Bordro denetler deftere penceresinde Çek deftere nakletmek için işlem ' i tıklatın. İstendiğinde, deftere nakil günlüğü raporlarını yazdırın ve hiçbir şey güncelleştirildiğini doğrulayın başka çalışana ödenen tutar. Başka kesinti raporları ve vergi raporları $0 görüntülenmelidir.
  18. Vergi stopajı tutarı ve Vergiye tabi ücret tutarı Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde el ile ayarlayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. İşlemler menüsünden Bordrogidin ve Denetler el ile'yitıklatın.
    2. Çek türü bölümünde, El ile denetim seçeneğini seçmek için tıklatın.

      Not Bu hareket için bir toplu iş kodu girmeyin.
    3. Çalışan kimliği alanında, güncelleştirmek istediğiniz çalışan kimliği seçin ve işlemler' i tıklatın.
    4. Hareket türü listesinde, ayarlanacak olan vergi türü seçin. Mümkünse, bu vergi türüne karşılık gelen kodu alanında uygun kodu seçin.
    5. Aşırı tutulan vergi tutarı Tutar alanına negatif tutar olarak girin.

      Not Bu adımı gerektiği gibi stopaj vergisi tutarı azaltır.
    6. Vergiye tabi ücretler alanına negatif tutar olarak Vergiye tabi ücretler tutarı girin.

      Not Bu adımı çalışan için Vergiye tabi ücretler azaltır.
    7. Kaydet' i tıklatın ve ardından pencereyi kapatın.
    8. Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde, Deftere Naklet'itıklatın.
    9. Adımları tekrarlayın 18a düzeltilecek her çalışan için 18h için.
  19. El ile çalışan net ücretler Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde ayarlayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. İşlemler menüsünden Bordrogidin ve Denetler el ile'yitıklatın.
    2. Çek türü bölümünde, El ile denetim seçeneğini seçmek için tıklatın.

      Not Bu hareket için bir toplu iş kodu girmeyin.
    3. Çalışan kimliği alanında, güncelleştirmek istediğiniz çalışan kimliği seçin ve işlemler' i tıklatın.
    4. Hareket türü listesinde, ayarlanacak olan ödeme kodunu seçin.
    5. Negatif bir sayı olarak çalışana iade tutarı Tutar alanına girin.
    6. Kaydet' i tıklatın ve ardından pencereyi kapatın.
    7. Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde, Deftere Naklet'itıklatın.
    8. 19a ile düzeltilecek her çalışan için 19g arasındaki adımları yineleyin.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 858712 - Son İnceleme: 12/14/2015 19:08:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB858712 KbMttr
Geri bildirim