Hatalı şekilde Microsoft Dynamics GP tutulan vergi tutarları üzerinden sonuçta durumu vergileri ve federal için ' konu' olarak çalışacak bir ödeme üzerinden indirim işlendikten sonra el ile çalışan geçmişi d...

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 929600
GİRİŞ
Bir çalışanın stopaj vergileri doğru olmayan bir maaşından alırsa, çalışan geçmiş düzeltmeniz gerekir. Bu makale ile federal ve eyalet vergiler için yanlış vergi işaretleri Çalıştır bir ödeme üzerinden indirim işlendikten sonra el ile çalışan geçmişi düzeltmek nasıl açıklar.
Daha fazla bilgi
Çalışan geçmişi aşağıdaki koşullar doğruysa, el ile çalışan geçmiş ayarlamalar yapmanız gerekir:
  • İndirim vergilerine tabi işaretlenir.
  • Kesintinin federal ve eyalet vergiden vergi sheltered gelmiş olması gerekir.
Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
918941 Vergiler doğru Microsoft Dynamics GP içinde çalışan çekleri üzerinde kesilen değil

Çalışan geçmişi düzeltmek için el ile çalışana geri ödenmesi gereken vergiler hesaplamanız gerekir. Sonra bir gider hesabı ödeme kodu çalıştırmak bir ödeme üzerinden maaşından işlemesi gerekir. Stopaj tutarları ve Vergiye tabi ücretler güncelleştirmek için el ile ayarlama işlemi gerekir.

Bir çalışan için yanlış Kesilen Vergiler geri ödemenin nasıl yapılacağı

  1. Araçlar' ı tıklatın, Kurulum, Bordroişaret ve Kod Öde'yitıklatın.
  2. Ödeme Kodu Kurulumu penceresinde, yeni bir gider hesabı ödeme kodu ayarlayın. Açıklama alanına bir açıklama yazın ve sonra İş giderÖdeme tipi listesinde tıklatın. Ücretler olarak rapor onay kutusunun seçili olmadığından emin olun ve sonra Kaydet' i tıklatın.
  3. Kartları' nı tıklatın, Bordrogidin ve Ödeme kodunutıklatın.
  4. Tediye istediğiniz çalışanları için bu yeni ödeme kodu atayın.
  5. Toplam federal ve çalışana geri ödemenin istediğiniz durumu vergileri Ödeme oranı kutusuna yazın.
  6. Kaydet'i tıklatın.
  7. İşlemler' i tıklatın, Bordrogidin ve Hareket girişi' ni tıklatın.
  8. Toplu işlem kimliği alanında, bir toplu iş kimliği girin.
  9. Bir hareketi geri ödemenin istediğiniz her çalışan için girin.
  10. 2. adımda oluşturduğunuz gider hesabı ödeme kodu kod listesinde tıklatın. Varsayılan değer olarak, Tutar alanında görüntülenen tutar 5 adımda yazdığınız tutardır.
  11. 8. adımda oluşturduğunuz Bordro toplu işlem ve ardından Deftere Naklet'itıklatın.

Federal vergi stopaj azaltmak için bir hareket ve federal Vergiye tabi ücretler nasıl oluşturulur

  1. İşlemler' i tıklatın, Bordrogidin ve Denetler el ile'yitıklatın.
  2. Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde bırakın toplu kimlik alanı boş. Çek defteri kimliği alanında, çek defteri Kimliğini yazın ve ardından onay numarası Kontrol numarası alanına yazın.
  3. İçinde iade tarihi<b00> </b00> alanında, bir tarih yazın. Bu tarih boyunca Bordro modülü ay tarih ve yıl tarih alanlarını güncelleştirmek için kullanılır.
  4. İçinde deftere tarihi<b00> </b00> alanında, bir tarih yazın. Bu tarih, genel muhasebe modülüne güncelleştirmek için kullanılır.
  5. Çalışan numarası Çalışan kimliği alanına yazın.
  6. İşlemler' i tıklatın.
  7. Federal VergiHareket türü listesinde tıklatın.
  8. Azaltılması için federal vergi tutarı kutusuna yazın. Negatif bir tutar olarak yazın.
  9. Azaltılması için federal Vergiye tabi ücretler Vergiye tabi ücret kutusuna yazın. Negatif bir tutar olarak yazın ve Kaydet' i tıklatın.
  10. Pencereyi kapatın.
  11. Bu hareket için değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Kaydet ' i tıklatın.
  12. Deftere Naklet'itıklatın. Raporlarını yazdırmak için sorulduğunda, bir hedef seçin ve ardından Bordro el ile ayarlama onay giriş penceresini kapatın.
  13. Adımı yineleyin 1 ayarlamak istediğiniz her çalışan için yine de 12 adım.

İl vergi stopaj ve durumu Vergiye tabi ücretler azaltır bir hareket oluşturmak nasıl

  1. İşlemler' i tıklatın, Bordrogidin ve Denetler el ile'yitıklatın.
  2. Bordro el ile ayarlama onay Girişi penceresinde, Toplu işlem kimliği alanı boş bırakın. İçinde Çek defteri kimliği alan, çek defteri Kimliğini yazın ve ardından Çek numarasını Kontrol numarası alanına yazın.
  3. İçinde iade tarihi<b00> </b00> alanında, bir tarih yazın. Bu tarih boyunca Bordro modülü ay tarih ve yıl tarih alanlarını güncelleştirmek için kullanılır.
  4. İçinde deftere tarihi alanında, bir tarih yazın. Bu tarih, genel muhasebe modülüne güncelleştirmek için kullanılır.
  5. Çalışan numarası Çalışan kimliği alanına yazın.
  6. İşlemler' i tıklatın.
  7. İl vergiHareket türü listesinde tıklatın.
  8. Kod listesinde, uygun durum vergi kodunu tıklatın.
  9. Azaltılması için il vergi tutarı kutusuna yazın. Negatif bir tutar olarak yazın.
  10. Getirilmesini durumu Vergiye tabi ücretler Vergiye tabi ücret kutusuna yazın. Negatif bir tutar olarak yazın ve Kaydet' i tıklatın.
  11. Pencereyi kapatın.
  12. Bu hareket için değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Kaydet ' i tıklatın.
  13. Deftere Naklet'itıklatın. Raporlarını yazdırmak için sorulduğunda, bir hedef seçin ve ardından Bordro el ile ayarlama onay giriş penceresini kapatın.
  14. 1. adım adım 13 üzerinden ayarlamak istediğiniz her çalışan için yineleyin.

İsteğe bağlı adımları

Etkilenen genel muhasebe hesaplarını doğrulamak ve gerekirse ayarlama girişleri yapın. Gider hesabı ödeme kodu tarafından Net ücretler alanı overstated. Bu alan, bilgilendirici ve çalışan Özeti penceresinde el ile düzenlenebilir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Kur', Bordrogidin ve Bordro' ı tıklatın.
  2. Bordro Kurulumu penceresinde, Seçenekler' i tıklatın.
  3. Seçenekleri alanında olduğundan emin olun finansal alanları Düzenle onay kutusu seçilidir.
  4. İki kez Tamam ' ı tıklatın.
  5. Kartları' nı tıklatın, Bordrogidin ve özeti' ni tıklatın.
  6. Çalışan listesinde, çalışan kimliği'ni tıklatın ve ardından yıl Yıl alanına yazın.
  7. Net ücretler alanında doğru yazın ve Kaydet' i tıklatın.

Not Bu makalede, bir ödeme ile federal ve eyalet vergiler için yanlış vergi işaretleri Çalıştır üzerinden indirim işlendikten sonra çalışan geçmişi düzeltmek nasıl açıklanır. Doğru FICA ve yerel vergiler için benzer adımlar izlenebilir.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 929600 - Son İnceleme: 04/28/2016 21:35:00 - Düzeltme: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB929600 KbMttr
Geri bildirim