Kredi limiti fatura satış vergisi dahildir ve Microsoft Dynamics GP satış siparişi işleme sırası vergisi hariç tutar

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 943960
Belirtiler
Bir müşterinin kredi limiti ayarlayın ve ardından toplu fatura müşteri için tutulan belgeler varsa, Microsoft Dynamics GP vergiler faturanın içerir. Ancak, müşterinin kredi limiti ayarlayın ve ardından, bu müşteri için sipariş toplu tutulan belgeler varsa, Microsoft Dynamics GP sipariş için vergileri içermez.
Daha fazla bilgi
Bir belgeyi bir müşteri kredi sınırı aşmanıza olup olmadığını belirlemek için Microsoft Dynamics GP bir kredi denetimi için şu formülü kullanır:
(Geçerli belge tutarı + müşteri bakiyesi deftere nakledilmemiş satış tutarı + sipariş tutarı) – deftere nakledilmemiş ödemeler ve teminatlar
Bu formüldeki her tutarı elde etmek için Müşteri özeti penceresini açın. Müşteri özeti penceresini açmak için Kart' ı tıklatın, Satışlar' ı işaret ve özeti' ni tıklatın.

Bu tutarlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
TutarTanımNotlar
Geçerli belge tutarıGeçerli dönem içinTutar sütunu değeriAlacaklar hareketi sorgulaması penceresinden müşteri hakkında bilgi almak için geçerli dönem'i tıklatın vetutarı bağlantısını tıklatın.
Müşteri bakiyesiDengesini zorla alanına değer
Deftere nakledilmemiş satış tutarıUnposted altındaSatış/alacakların alanındaki değeri
Deftere nakledilmemiş ödemeler ve teminatlarUnposted altındaNakit/krediler alanındaki değeri
Toplu işlemde tutulan bir belgeniz varsa, siparişler belgedeki kalan alt toplamını kullanarak "Üzerinde sipariş tutarı" değerini güncelleştirin. Bu alt toplam kalan tutarlar aşağıdaki içermez:
  • Ticari indirim
  • Navlun
  • Çeşitli
  • Vergi
Kalan alt toplamı bu listede bulunan tutarlar dahil, "Sipariş tutarı üzerinde" değeri yanlış olacaktır. Kredi kontrolü tamamlandığında, bu nedenle, Microsoft Dynamics GP bu listedeki tutarları dikkate almaz.

Davranışı yeniden oluşturma adımları

Not Aşağıdaki adımlar Fabrikam şirketine başvurun. Fabrikam gösteride yer Microsoft Dynamics GP için kullanılan hayali şirket adı'dır.
  1. Bir müşteri oluşturun. Bunu yapmak için Kart' ı tıklatın,Satışlar' ı tıklatın,Müşteri' yi ve sonra aşağıdaki ayarları belirleyin:
    • Müşteri No: İade testi
    • Adı: Kredi limiti Test
    • Adres: Birincil
  2. Kredi limiti ayarlayın. Bunu yapmak için Müşteri bakım penceresindeSeçenekler ' i tıklatın ve sonra aşağıdaki ayarları belirtin:

    CreditLimit: Tutar seçeneğini tıklatın ve sonra yazın$106.00 alanında etkin hale gelir.
  3. Tamam'a tıklayın.
  4. Kaydet'i tıklatın. Daha sonraMüşteri bakım penceresini kapatın.
  5. Bir satış siparişi oluşturun. Bunu yapmak için Hareket,Satışlar' ı tıklatın,Satış hareketi girdiyitıklatın ve sonra followingsettings belirtin:
    • Türü/ID: Sipariş
    • <b00> </b00>Belge No: Bu alana, varsayılan değer girilir.
    • Müşteri No: iade testi
    • <b00> </b00>Toplu işlem kimliği: SOP SİPARİŞLER
    • Para birimi kodu: Z-Amerikan Doları
    • <b00> </b00>Item Number: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Birim fiyat: 100,00
    • Vergi: 5.00
  6. Satış vergisi özeti Girişi penceresinde aşağıdaki ayarları belirleyin:
    • Vergi ayrıntı No: AUSSTE-PS20N0
    • Vergi tutarı: 5,00 TL
  7. Tamam'a tıklayın.
  8. Satış hareketi girişleri penceresinde Kaydet' i tıklatın.
  9. Satış faturası oluşturun. Bunu yapmak içinHareket, Satışlar' ı tıklatın,Satış hareketi girdiyitıklatın ve sonra followingsettings belirtin:
    • Türü/ID: Fatura
    • Belge No: Bu alan, varsayılan değer doldurulur.
    • <b00> </b00>Müşteri Kimliği: iade testi
    • Toplu işlem kimliği: SOP SİPARİŞLER
    • <b00> </b00>Para birimi kodu: Z-Amerikan Doları
    • Madde numarası: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Birim fiyat: 2,00
    • Vergi: 7.00
  10. Satış vergisi özeti Girişi penceresinde aşağıdaki ayarları belirleyin:
    • Vergi ayrıntı No: AUSSTE-PS20N0
    • Vergi tutarı: 7.00 $
    • Tamam'a tıklayın.
  11. Satış hareketi Girişleri penceresinde Kaydet' i tıklatın.

    Not 10 ve 11 adımları tamamladıktan sonra ikinci bir kredi denetimi içinde geçersiz kılma kredi limitine kadar notappear yapar. Sipariş taxamount appliedtothe kredi limiti değil.
  12. SOP SİPARİŞLERİ toplu silme. Bunu yapmak için Hareket menüsündeSatışlar ' ı tıklatın veSatış toplu işlemler' i tıklatın.
  13. Satış toplu girişi penceresinde, Toplu işlem kimliği alanında SOP SİPARİŞLER ' i tıklatın,Sil' i tıklatın ve sonra satış BatchesEntry penceresini kapatın.
  14. Satış faturası oluşturun. Bunu yapmak için Hareket menüsündeSatışlar ' ı tıklatın,Satış hareketi girdiyitıklatın ve sonra followingvalues belirtin:
    • Türü/ID: Fatura
    • <b00> </b00>Belge No: Bu alana, varsayılan değer girilir.
    • <b00> </b00>Müşteri Kimliği: iade testi
    • <b00> </b00>Toplu işlem kimliği: SOP FATURALARI
    • <b00> </b00>Para birimi kodu: Z-Amerikan Doları
    • <b00> </b00>Item Number: 128 SDRAM
    • Birim fiyatı: 100,00
    • Vergi: 5.00
  15. Satış vergisi özeti Girişi penceresinde aşağıdaki bilgileri belirtin:
    • Vergi ayrıntı No: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Vergi tutarını: 5,00 TL
  16. Tamam'a tıklayın.
  17. Satış hareketi girişleri penceresinde Kaydet' i tıklatın.
  18. Satış faturası oluşturun. Bunu yapmak için Hareket,Satışlar' ı tıklatın,Satış hareketi girdiyitıklatın ve sonra followingsettings belirtin:
    • Türü/ID: Fatura
    • Belge No: Bu alan, varsayılan değer doldurulur.
    • <b00> </b00>Müşteri Kimliği: iade testi
    • <b00> </b00>Toplu işlem kimliği: SOP FATURALARI
    • <b00> </b00>Para birimi kodu: Z-Amerikan Doları
    • Madde numarası: 128 SDRAM
    • Birim fiyatı: 2,00
    Not Geçersiz kılma kredi limiti ikinci bir kredi denetimi içinde görünür.
39813 SOP 863611

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 943960 - Son İnceleme: 04/04/2016 22:37:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMttr
Geri bildirim