İtalya: 23 Ekim 2018'de 119 sayılı KDV yönetimideğişiklikleri, Finans ve Operasyonlar için Dynamics 365 v.10.0.6, v.7.3

Giriş

İtalya'da 23 Ekim 2018 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname 119 (L.D.119/2018) katma değer vergisi (KDV) yönetimi 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek Olan İtalya. Değişikliğin bir özeti aşağıda veda edebilirsiniz:

• KDV mükellefleri KDV'nin satınalma faturası alınıp kaydedilen olsa bile, nokta tetiklenir gelecek ayın on beşinci gününden önce KDV defterine giriş. Bu kural, bir mali yılda KDV noktasının tetiklendiği işlemler için geçerli satınalma faturasının alındığı mali yıldan farklıdır.

• Için hizmet ve mal temini, fatura onbeşinci tarafından düzenlenebilir KDV noktasının tetiklendiği ayı sonraki ayın günü. Fatura ayın onbeşinci gününden önce verilir ve rezerve edilir KDV noktasının tetiklendiği kdv tevkifatına dahil edilmesi gerekmektedir. önceki ay.

• Şu anda faturalar işlemin KDV noktasından daha geç olarak düzenlenmelidir (diğer bir deyişle, malların yurtiçi satış için teslim tarihi). Özellikle, faturalar, KDV noktasının olduğu günün gece yarısına kadar düzenlenebilir Tetik -lenen. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, fatura 10 gün içinde düzenlenebilir KDV noktası. Fatura KDV noktasında düzenlenmiyorsa, fatura tarihine ek olarak, KDV noktası tarihine bir başvuru.

Faturalar bir sonraki ayın on beşinci gününden önce rezerve edilir, ancak bir referans var önceki KDV mutabakat, sıralı deftere nakil kesmemelidir. Bir önceki aya ait KDV noktası tarihi olan faturalar, fatura tarihi geçerli ay, faturalarla birlikte kronolojik bir sırayla rezerve edilmelidir. bir referans  ile geçerli ay bu faturaların önceki KDV tevkifatı ile ilgili olması.

Şirket bu değişiklik uygulanmadan, aynı gün satış faturası sorunu L.D.119/2018 tarafından tanıtıldı, uyumlu kalacaktır.

Genel bakış

Bu hotfix L.D.119/2018 tarafındanMicrosoft Dynamics 365 for Finance ve Sürüm 10.0.6'danbaşlayan işlemler. 

Dinamikler İçin 365 Finans ve Operasyonlar sürüm 7.3 indirmek ve hotfix KB #4511201 sonunda bağlantı tarafından yükleyinHotfix bilgileri bölümünde geçerli makale.

Bu, düzenleyici özellik KDV işlemleri için yeni bir tarih türü alanı tanıttı – Tarih KDV kaydının. Ek tarih KDV noktası olarak hizmet verecek satış kapsamına KDV işlemleri dahil etmek için belirleme kriteri vergi denmez ve etkin bir şekilde KDV iadeleri bildiriminde

Uygulama ayrıntıları

"KDV kayıt tarihi" Etkinleştirme

Tarih KDV kayıt alanının küresel olarak paylaşılması ve tüzel kişilerde etkinleştirilmesi herhangi bir ülkede birincil adresi ile. Finans ve İşlemler sürüm 10.0.6 ve sonraki "Tarih" bu işlevi açmak için kdv kaydının" özelliği Özellik yönetiminde etkinleştirilmelidir Çalışma alanı:

Hedef " 7.3 no'lu Mali ve İşlemler sürümünde "KDV kaydı tarihi" işlevini n 

1. Açık Sistem Yapılandırma > Lisans yapılandırma sayfası

2. Bakım modunu etkinleştirme

3. ıısreset

4. Genel Muhasebeyi Etkinleştir > Satış vergisi > KDV kayıt dönemi için işlem tarihi > KDV tarihi yapılandırma anahtarını kaydettir

5. Bakım modunu devre dışı

Ne zaman "Tarih kdv kaydı "özelliği Özellik yönetimi çalışma alanında veya bir yapılandırma anahtarı olarak (sürüm 7.3 için), kullanıcı etkin kullanarak vergi noktasının satış vergisi işlemleri tarihi için ek olarak tanımlayabilirsiniz "Tarih sistem üzerinden tüm tüzel kişilerde KDV kaydı " alanı.

"Tarihi KDV kaydı" alanı 20'den fazla sayfada görünür. Bu sayfalar, dergiler, satış siparişleri, satınalma siparişleri, serbest metin faturaları, satıcı faturası günlükleri ve proje faturaları. Belgeleri güncellediğinizde veya deftere naklettiğinizde, tüm vergiler, KDV kaydının ilgili tarihi kullanılarak deftere nakledilir ve tarih, müşteri ve satıcı fatura günlükleri gibi sayfalara dahil edilir Sayfa.

Not, bu sistem "KDV kayıt tarihi" alanı değerinde bir fatura nın deftere nakledilmesine izin vermez satış vergisi kapatma döneminin kapalı bir aralıkta.

"Tarihi KDV kaydı" alanı aşağıdaki raporlarda da yer alıyor:

• Vergi > Sorular ve raporlar > Satış vergisi raporları > Şartname

• Vergi > Sorular ve raporlar > Satış vergisi raporları > Satış vergisi hareketleri

• Vergi > Sorular > raporlar > Satış vergisi raporları > Satış vergisi işlemleri – ayrıntılar

• Vergi > Sorular > Raporlar > Satış vergisi raporları > Satış vergisi şartnamesi genel muhasebe hareketi

Otomatik doldurma "Tarih KDV kaydı" değeri

"KDV kaydı tarihi" özelliği imkanı sağlar tarihinde KDV kayıt doldurma parametresi tarihi üzerinden " KDV kayıt tarihi" alanının otomatik olarakdoldurulması yöntemini seçmek için Satış vergisi grupları sayfası:

Bu seçenek otomatik olarak "KDV tarihi kayıt" alanı fatura oluşturma sırasında. Aşağıdaki yöntemleri seçmek için kullanılabilir:

• El ile – hiçbir değer tarihinden itibaren KDV kayıt alanı olarak tanımlanacaktır. Kullanıcı el ile tanımlayabilir fatura deftere nakledilmeden önceki değer.

• Belge tarihi – değeri KDV kayıt alanının tarihi belgede otomatik olarak tanımlanacaktır tarih değişikliği.

• Deftere nakil tarihi - değeri KDV kayıt alanının tarihi deftere nakil tarihinde otomatik olarak tanımlanır değiştirin.

• Son teslim tarihi - son paketleme fişinin (satış siparişi için) veya ürün makbuzunun (satın alma için) tarihi sipariş) faturanın KDV kayıt tarihi olarak doldurulacaktır.

"KDV kayıt tarihi" fatura deftere nakilden sonra doldurma

Eğer bazıları için bir faturanın boş "KDV kaydı tarihi" alanına nakledilmesinin nedeni, doldurmak hala mümkündür. Bunu yapmak için, açık Vergi > Periyodik görevler > KDV kayıt işlemleri sayfası. Bu sayfa satışları temsil eder boş "KDV kayıt tarihi" alanı ile vergi işlemleri. Seçebilirsiniz bir Filtre işlevi kullanarak güncelleştirme için bir kayıt veya bir kayıt kümesi. Tanımlamak için seçilen kaydın KDV kayıt alanının tarihi ne olursa olsun, "Tarih sayfanın Eylem bölmesindeki KDV kaydı " düğmesive değerini belirtin iletişim kutusunun "KDV kaydının tarihi" alanında. Güncelleştirilmiş kayıt olacak KDV kaydındaki kayıtlar listesinden otomatik olarak filtrelenebilir işlemler sayfası.

Sistem bir değerile "KDV kayıt tarihi" alanının güncelolmasına izin vermez satış vergisi kapatma döneminin kapalı aralığı.

KDV kapatma üzerinde "KDV kayıt tarihi" etkisi ve raporlama

NE ZAMAN "KDV kaydı tarihi" özellik Özellik yönetimi çalışma alanında etkindir, yasal kullanıcı İtalya'da birincil adresi olan varlık " Tarih etkinleştirmek mümkün olacak genelmuhasebe parametreleri sayfasında KDV kaydı " parametresi:

Bu parametre değiştirildiğinde üzerinde, "Yerleşme ve satış sonrası vergi" süreci ve " İtalyan satışvergisi ödeme raporu" kdv tarihine göre satış vergisi işlemleri dikkate alacak kayıt" işlem deftere nakil tarihi yerine.

Not, bu sistem olmaz Izin:

• " KDVkayıt tarihi" olarak geçiş yapmak vergi varsa Genel muhasebe parametreleri sayfasında parametre satış vergisi açık aralıkta deftere nakledilen işlemler kapalı bir alanda "KDV kaydı tarihi" değeri ile kapatma dönemi satış vergisi kapatma döneminin aralığı.

• kapatmak için "KDV kayıt tarihi" vergi varsa Genel muhasebe parametreleri sayfasında parametre değeri " KDV kaydıtarihi" olan işlemler satış vergisi kapatma döneminin kapalı bir aralıkta alan ama deftere satış vergisi kapatma döneminin açık aralığında.

• kapatmak için "KDV tarihi kayıt" özelliği varsa Özellik yönetimi çalışma alanında en az bir tüzel kişi nerede " KDV kayıttarihi" parametresi Genel muhasebe parametreleri sayfası açık.

"Satış vergisi işlemleri uzantı" tutarlılık denetimi

"KDV beyannamesinin tarihi" alanı fiziksel olarak bir TaxTrans_W tablo hangi TaxTrans tablonun bir uzantısı. Bir şirketGenel muhasebe parametreleri sayfasında "KDV kaydı tarihi"parametresini açtığında, veri kaynağı sorguları sistemdeki bazı sayfalar farklı çalışmaya başlar ve TaxTrans_W Tablo. Kullanıcının deftere nakledilen vergi hareketlerini görememesi mümkündür geçmiş dönemde. Bunun nedeni, TaxTrans_W geçmişte kullanılmadığı için tablo.

Bu sorunu önlemek için , " Satış vergisi hareketlerini çalıştırmanızı öneririz uzantısı" tutarlılık denetimi. Açık Sistem yönetimi > Periyodik görevler > Veritabanı > Tutarlılık kontrol sayfası ve programı işaretle > Genel muhasebe > Satış vergisi > Satış vergisi hareketleri uzantı onay kutusu (isterseniz üst onay kutularını işaretlemeniz gerekmez yalnızca Satış vergisi hareketleri uzantısı denetimini çalıştırmak için):

Run "Satış vergisi hareketleri uzantısı" tutarlılık denetimi ile:

• " TaxTrans_W'da eksik hareketler olup olmadığını öğrenmek için "kontrol et" seçeneği sisteminizde tablo. Sonuç olarak, sistem TaxTrans tablosunda kaç işlem miss karşılık sizi bilgilendirecektir TaxTrans_W tablodaki kayıtlar.

• "Fix" seçeneği, TaxTrans_W'daki eksik kayıtları telafi etmek istiyorsanız Tablo. Sonuç olarak, sistem TaxTrans_W ilgili kayıtları ekler tablo ve Geçmiş dönemlerde deftere nakledilen satış vergisi işlemi her yerde tekrar görülecektir sistemde.

Diyalogda"Tarihten Itibaren" adlı oyunda doğru tarihi seçtiğinizden emin olun. Sistemdeki tüm vergi hareketlerini kurtarmak istiyorsanız "Tarihten Itibaren" alanını boş bırakın.

"Satış vergisi hareketleri uzantısı" tutarlılık denetimi mevcuttur ne zaman " KDV kaydıtarihi" özelliği Özellik yönetimi çalışma alanında etkindir.

"Satış vergisi hareketleri uzantısı" tutarlılık denetimi 10.0.234'ten itibaren yapı sürümünde kullanılabilir. 21 uygulamanın 10.0.6 sürümü ve 10.0.7başlayan herhangi bir sürümü için .

İtalyan satışlarındaki değişiklikler vergi ödeme raporu

"İtalyan satış çalıştırabilirsiniz vergi ödeme raporu" aşağıdaki menü öğeleri ni kullanarak:

• Vergi > Beyannameler > Satış vergisi > Satış vergisi (İtalya)

• Vergi > Beyannameler > Satış vergisi > Kapatma dönemi için rapor satış vergisi

• Vergi > Sorular ve raporlar > Satış vergisi ödemeleri, Satış vergisi (İtalya) düğmesi

• Vergi > Sorular ve raporlar > Satış vergisi ödemeleri, Rapor yazdır düğmesi yazdır (ne zaman İtalyanca rapor düzeni, Satış vergi dairesi için tanımlanır seçilen Satış vergisi ödeme satırının Satış vergisi kapatma dönemi)

Genel muhasebeparametrelerinde" KDV kaydı tarihi " parametresi sayfa, Satış vergi defteri bölümünde temsil edilen faturalar listesine etki etmez. sayfa(lar), ilgili Satış vergi defteri bölümlerinde yayınlanan tüm faturalar seçilen dönem rapora dahil edilecektir. Bununla birlikte, ortaya çıkan tutarlar üzerinden "KDV kaydının tarihi" parametreye göre HESAPLANACAK KDV Genel muhasebe parametreleri sayfası:

• ne zaman "KDV kaydı tarihi" parametresi Genel muhasebe parametreleri sayfasında Açık olarak değiştirilir – "KDV tarihine göre dönem vergi işlemlerinin " kayıt.

• ne zaman "KDV kaydı tarihi" parametresi Genel muhasebe parametreleri sayfasında kapatılır – deftere nakil tarihi ile dönemde vergi işlemleri.

Genel muhasebede "KDV kaydı tarihi" parametresi ne zaman parametreler sayfası açık, "İtalyan satış vergisi ödeme raporu" ayrıca aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

1. Sayfalar satış vergisi defterleri bölümleri: yeni "KDV noktası tarihi (KDV kayıt tarihi)" (in İtalyanca: "Momento di effettuazione dell'operazione") sütunu – vergiişleminin" KDV kaydı nın tarihi " değeri.

2. Toplamlar her satış vergisi defteri bölümü ne göre üç grupta temsil edilir:

• Fiili dönemdeki işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Önümüzdeki dönemde ki operasyonlar fiili dönemde yeterlilik tarihi

3. Toplamlar satış ve satın alma defterleri üç satırda temsil edilir:

• Fiili dönemdeki toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki toplam işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Bir sonraki dönemde toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

4. Özet gruplandırılan satış vergisi defterleri bölümlerine göre toplam KDV tutarlarını temsil eden bölüm satış vergisi defteri bölümlerine göre, üç bölümden ayrı ayrı temsil edilir:

• Fiili dönemdeki işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Önümüzdeki dönemde ki operasyonlar fiili dönemde yeterlilik tarihi

5. Satış vergisi defterlerine göre toplam KDV tutarlarını temsil eden özet bölümündeki toplamlar bölümü satış vergisi defteri bölümlerine göre gruplanan bölümler, üç ayrı temsil edilir satırlar:

• Fiili dönemdeki toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki toplam işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Bir sonraki dönemde toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

Ayrıca, "Toplam yetkinlik tarihi dikkate alınarak hesaplanan" miktarı ayrı bir t otals satırında sağlanır satış vergisi defterleri tarafından toplam KDV tutarlarını temsil eden özet bölümünde satış vergisi defteri bölümlerine göre gruplanan bölümler.

Hotfix bilgileri

Daha fazla bilgi

Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics'in teknik desteğine telefonla başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:

Ortak

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Müşteri

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için bir Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse, normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Olağan destek maliyetleri, söz konusu belirli güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerli olacaktır.