Özet
Yeni indirimli KDV oranı için 009 ve 010 kutuları beyannameye %5 eklenmiştir.
Temmuz 2020 raporlamasından başlayarak yeni biçim kullanılmalıdır. Yeni kutular yalnızca Temmuz 2020 ile Aralık 2020 aralığında kullanılabilir.
İlk raporlama son tarihi 15 Eylül 2020'dir.
Bu sürüm, yukarıdaki değişikliklere göre KDV beyannamesi U30 güncelleştirmelerini içerir.
Genel bakış
Aşağıdaki raporlama kodları eklendi:
Box 009 (yurt içi satış):
1009 – satış %5
1109 – %5 satışta vergi ödenebilir
9009 – satış %5 (kendi tüketimi)
Box 010 (Kullanım vergisi ile topluluk içi satın almalar):
1010 – Topluluk içi alımlar %5
1110 – Topluluk içi alımlar %5 vergi ödenebilir.
Bu raporlama kodları yalnızca Temmuz 2020 ile Aralık 2020 aralığında kullanılabilir.
Çözüm
Yeni biçimleri kullanmaya başlamak için Genel depodan veya LCS'den ER yapılandırmalarının aşağıdaki veya daha üst sürümlerini içeri aktarın paylaşılan varlık kitaplığı:
-
KDV beyannamesi (AT).version.4.30 – bu KDV beyannamesi U30 XML biçimidir
-
KDV beyannamesi U30 (AT).version.4.7 – Bu KDV beyannamesi U30 XPDF biçimidir
İndirme yönergeleri burada düzeltiliyor: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
