Özet
Bu GSTR -1 ve GSTR-2 Return özellik biçimi altında, GSP ClearTax biri tarafından güncelleştirilen yeni biçime göre güncelleştirilmiştir.
Yeni biçimin her yeni biçimi gibi CSV Dosyaları amorti edildi:
GSTR-1
GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice
GSTR1 Alındı Bilgisi Biçimi
GSTR 1 Para iadesi kuponu
GSTR-2:
GSTR2 Fatura için birden çok Ön Ödeme ayarlayın.
GSTR2 Gelişmiş ödeme biçimi
GSTR2 Para iadesi kuponu
Aşağıdaki Dosyalar korunarak güncelleştirildi:
GSTR1
GSTR1 Faturası ve Tedarik Faturası
GSTR1 Kredi Ödeme Notu
GSTR-2
GSTR2 Fatura ve Tedarik Faturası
GSTR2 Kredi Ödeme Notu
Yeni İade biçimindeki değişiklikler:
GSTR-1 Return:
Şu ek sütunlar eklendi: -
Satış Faturası ve Tedarik Faturası:
Satış kredisi Borç notu:
GSTR-2 Return:
Şu ek sütunlar eklendi: -
• Satınalma Faturası ve Tedarik Faturası:
• Satınalma Kredisi ve Borç notu:
Bu görevler Finans'i ANX-1 raporlamaya hazırlar:
-
Elektronik raporlama (HATA) yapılandırmalarını içeri aktarın ve ayarlayın.
-
Vergi kurulumunda raporlama yapılandırmasının eşlemesi
-
Rapor oluşturma için rapor verilerini sağlama.
-
-
ANX-1
-
ANX-1 (10 CSV) dosyaları oluşturma
-
-
Rapor oluşturma için rapor verilerini sağlama.
-
-
Satın Alma Kaydı
-
Satın Alma Kaydı excel dosyasını oluştur.
-
Vergi yapılandırmasını içeri aktarın.
-
Taxable Document.version.64
-
Vergiye Edilebilir Belge (Hindistan). Sürüm.64.117
-
Vergi (Hindistan GST). Sürüm.64.117.222
SEZ/DE/Export order ile yapılandırma.
-
Vergiye Edilebilir Belge (Hindistan). Sürüm.64.120
-
Vergi (Hindistan GST). Sürüm.64.120.228
Belirtiler
Elektronik raporlama (HATA) yapılandırmalarını içeri aktarın ve ayarlayın.
GSTR Return raporlama için Finans'ı hazırlamak için, aşağıda verilen sırayla ER yapılandırmalarının aşağıdaki veya daha yüksek sürümlerini içeri aktarmalı:
Bu yapılandırmaların en son sürümlerini içeri aktarın. Sürüm açıklaması genellikle yapılandırma sürümünde yeni yapılan değişiklikleri içerir.
Not: Önceki tablodan tüm ER yapılandırmaları aktarıldıktan sonra, kullanıcının Vergi kurulumunda Rapor yapılandırmasının eşlemesini yapmaları gerekir
Yeni GSTR-1'e eklenen önemli sütunlar
|
Ad |
Rapor |
Dosya Biçimi |
Sütun Başlığı |
Bilgilerin Açıklaması |
|
GSTR-1 |
Satış Faturası ve Tedarik Faturası |
CSV |
Farklılık %Vergi oranı |
Tedarik, mevcut vergi oranının altında vergi almaya uygunsa "% tanımla" seçeneğini seçin. Örneğin, normal vergi oranı %12 ve farklılık %65 ise geçerli vergi oranı %7,8 olur |
|
GSTR-1 |
Satış Faturası ve Tedarik Faturası |
CSV |
IGST Yasasının 7. Bölümü kapsamındaki tedarik |
Tedarik, IGST'nin 7. sn. yasası kapsamında ise açılan listeden "Evet" seçeneğini seçin; boş bırakılır. Bölüm 7 kapsamındaki tedarik (a) iki farklı Eyalet. (b) iki farklı Union bölgesi; veya (c) Eyalet ve Bir Union bölgesi, eyaletler arası ticaret veya ticarette mal tedariki olarak kabul edilir. (d) Hindistan bölgesi içine alınan ve Hindistan'ın gümrük sınırlarını geçene kadar mal tedariki, eyaletler arası ticaret veya ticaret boyunca mal tedariki olarak ele alınacak. |
|
GSTR-1 |
Satış Faturası ve Tedarik Faturası |
CSV |
Para iadesi talep mi ettiysiniz? |
Geri ödeme talep etmek için 'Evet'i seçin; seçeneğini de açılan listeden 'Hayır' seçin. |
|
GSTR-1 |
Satış Faturası ve Tedarik Faturası |
CSV |
Ayı dolduran getiri |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
GSTR-1 |
Satış Faturası ve Tedarik Faturası |
CSV |
Çeyrek doldurmada geri dönme |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
|
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Vergi oranının geçerli % |
Tedarik, mevcut vergi oranının altında vergi almaya uygunsa açılan listeden "% tanımla" seçeneğini seçin; else blank |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Supply covered U/s 7 of IGST act |
Fatura adresi tedarik yeri ve sevkiyat adresi tedarik yeri, /SEZ/DE dışarı aktarma dahil farklı konumda yer alıyorsa |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Para iadesi talep mi talebiniz var? |
GST ödeme türü WoPAY, Hayır görüntülemeden farklı bir ödeme türü ise Evet'i seçin. |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Dışarı aktarma türü |
Aşağıdaki 4 değerden birini sağlama.
|
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Sevkiyat bağlantı noktası kodu – dışa aktarma |
Sevkiyat bağlantı noktası kodu Sevkiyat Faturası'dan gelecektir |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Sevkiyat Faturası numarası -dışarı aktarma |
Sevkıyat Fatura numarası bilgi akışı Gönderilen sevkiyat fatura siparişlerinden |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Sevkiyat faturası tarih-dışarı aktarma |
Sevkıyat Fatura numarası bilgi akışı Gönderilen sevkiyat fatura siparişlerinden |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Ayı dolduran getiri |
İşlemler raporunun oluşturulacak ay. |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
CSV |
Üç aylık doldurmada geri dönme |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
GSTR-1 |
Satış kredisi Borç notu |
|
e-ticaret marketi GSTN'si |
Asıl sahiplerden gelen e-ticaret işleci vergi bilgilerinden gelen e-ticaret işlecinin GSTIN'i |
New GSTR-2'ye eklenen önemli sütunlar
|
Ad |
Rapor |
Dosya Biçimi |
Sütun Başlığı |
Bilgi Açıklaması |
|
GSTR-2 |
Fatura ve Tedarik Faturası Satın Alma |
CSV |
Vergi Oranının Farklılık %'si
|
Tedarik, mevcut vergi oranının altında vergi almaya uygunsa açılan listeden "% tanımla" seçeneğini seçin; boş bırakılır. Vergi bileşeni için ayarlanmış oran oranında "geçerli oran yüzdesi". |
|
GSTR-2 |
Fatura ve Tedarik Faturası Satın Alma |
CSV |
IGST Yasasının 7. Bölümü kapsamındaki tedarik |
Fatura adresi tedarik yeri ve sevkiyat adresi yeri dışa aktarma /SEZ/DE de dahil olmak üzere farklı bir konumda yer alıyorsa. |
|
GSTR-2 |
Fatura ve Tedarik Faturası Satın Alma |
CSV |
Para iadesi talep mi ettiysiniz? |
Geri ödeme talep etmek için 'Evet'i seçin; seçeneğini de açılan listeden 'Hayır' seçin.
|
|
GSTR-2 |
Fatura ve Tedarik Faturası Satın Alma |
CSV |
Ayı dolduran getiri |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
GSTR-2 |
Fatura ve Tedarik Faturası Satın Alma |
CSV |
Çeyrek doldurmada geri dönme |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
IGST Yasasının 7. Bölümü kapsamındaki tedarik |
Vergi belgesinde "Eyaletler Arası" evet ise, bu alan "Evet" olarak görüntülenir |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Para iadesi talep mi talebiniz var? |
Geri ödeme talep etmek için 'Evet'i seçin; seçeneğini de açılan listeden 'Hayır' seçin.
|
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
İçeri Aktarma Türü |
Aşağıdaki 4 değerden birini sağlama.
|
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Girdi Faturası bağlantı noktası kodu – İçeri Aktarma |
Girdi kodu faturası, girdi faturasından gelir |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Girdi Faturası numarası -İçeri Aktar |
Gönderilen Girdi Faturası'nın girdi numarası bilgisi akışı |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Girdi Faturası tarihi-İçeri Aktarma |
Gönderilen Girdi Faturası'nın giriş tarihi bilgisi akışı |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Girdi Değeri Faturası -İçeri Aktar |
Fatura girdisi formunda görüntülenen Değerlendirilebilir değer. |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Ayı dolduran getiri |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek. |
|
GSTR-2 |
Satın Alma Kredisi Borç Notu |
CSV |
Üç aylık doldurmada geri dönme |
GSTR raporu iletişim kutusunda tanımlanan dönem aralığından seçecek |
Kurulum
Bir dosyada veri .CSV işlemi.
(a) Aşağıda bahsedilen dosyaları LCS'den dağıtın.
Tüm bu dosyaları tek bir klasöre yer açın ve aşağıda gösterildiği gibi dağıtın.
-
GST Modeli 16'ya döndürür.
-
Yeni Return 16.40 için GSTR-1
-
Eski Return 16.31 için GSTR-1
-
Yeni Return 16.39 için GSTR-2
-
Eski Return 16.35 için GSTR-2
(b) Çalışma alanlarında Rapor yapılandırmasını yükleme
Yol: Vergi > yapılandırması ve Vergi > Ayarlama ve Yükleme > yapılandırma
Yapılandırma dosyalarını yukarıda verilen sırayla içeri aktarın.
(c) Vergi kurulumunda Rapor yapılandırmasının eşlemesi
Yol: Vergi ayarları > Vergi > Yapılandırması'> Vergi kurulumu > Yapılandırmaları > Rapor yapılandırmalarını seçin >
-
Rapor yapılandırma > yapılandırma sekmesine tıklayın.
-
Seç onay kutusunu işaretleyin.
-
Rapor veri sağlayıcısı alanında değeri seçin.
-
Kapat'a tıklayın.
Not: Kullanıcı, rapor denetleyicisi altında herhangi bir Rapor seçmez ise Satış vergi raporları kapsamında yeni bir rapor kullanılamaz.
(d) Yeni GSTR-1 raporu ve Yeni GSTR-2 raporu oluşturma.
GSTR-1 Raporu:
-
GSTR CSV'> ger dışarı aktarma > Hindistan > Vergi raporlarına gidin.
-
Tanımlama Tarihi
-
Tanımlama Tarihi
-
GSTIN Kayıt numarasını seçin
-
Yeni Dönüş için Configuration 'GSTR-1'i seçin.
-
Raporu adıyla kaydetmek için "Yeni Return için GSTR-1" dosya adını tanımlayın.
-
Tamam'a tıklayın
Aşağıda gibi oluşturulan GSTR-1 için CSV dosyaları:
(e) GSTR-2 Return Yeni biçim:
-
GSTR CSV dışarı > Hindistan'da > Vergi > Raporlarına gidin
-
Tanımlama Tarihi
-
Tanımlama Tarihi
-
GSTIN Kayıt numarasını seçin
-
Yeni Dönüş için Configuration 'GSTR-2'yi seçin.
-
Raporu adıyla kaydetmek için "Yeni Return için GSTR-2" dosya adını tanımlayın.
-
Tamam'a tıklayın
-
Aşağıda gibi oluşturulan GSTR-2 için CSV dosyaları:
Daha fazla bilgi
Ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
İş Ortakları
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşteriler
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Professional Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için bir Teknik Destek ekibi sorununuzu belirli bir güncelleştirmenin çözmezse, normalde ortaya konu alan destek aramaları için ortaya konu alan ücretler iptal edilir. Normal destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun katılmayan tüm ek destek soruları ve sorunlara uygulanır.
NotBu, doğrudan Microsoft FAST kuruluştan oluşturulmuş bir "YAYıMLA" makalesidir. Burada yer alan bilgiler ortaya çıkan sorunların yanıtını olduğu gibi sağlanır. Kullanılabilir hale edilme hızının bir sonucu olarak, malzemeler tipografik hatalar içerebilir ve herhangi bir zamanda uyarılmadan düzeltilmiş olabilir. Diğer dikkate alınacak noktalar içinbkz. Kullanım Koşulları.
