Finans ve operasyonlar için Microsoft Dynamics 365'e yönelik xRechnung 1.2 biçimindeki müşterilerin elektronik faturalarını dışarı aktarmayı desteklemek için Almanya'ya özgü bir ülke güncelleştirmesi

Özet

2014/55/AB Yönergesine göre, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yavaş yavaş elektronik (kağıtsız) faturalamaya doğru hareket ediyor. 18 Nisan^2019'dan itibaren AB genelinde kamu sektörü şirketleri ile çalışırken elektronik faturalar zorunlu hale gelir.

Bu sürüm, Tüm Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations sürümleri için aşağıdaki Almanya'ya özgü biçimde elektronik faturalama sağlar:

• xRechnung sürüm 1.2

Ek Bilgi

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations için uygulama düzeltmesi gerekmez çünkü bu işlev Elektronik raporlama aracılığıyla tamamen yapılandırılabilir. Elektronik faturalamayı etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

Almanya'ya özgü biçim PEPPOL BIS Faturalama sürümü 3.0'a dayanır.
Bu nedenle, Almanya'ya özgü ayarları uygulamadan önce lütfen aşağıdaki makalede açıklanan kurulumu yapın:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320

Tamamlandığında lütfen aşağıdaki ek ayarları yapın:

Elektronik raporlama (ER) ayarları

LCS kitaplığından ER yapılandırmalarının aşağıdaki veya daha üst sürümünü içeri aktarın:

• Satış Faturası DE.version.32.6.7.5

• Proje Faturası DE.version.32.3.6.4

İndirme yönergeleri buradadır:

• https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Alacak hesapları parametrelerinin Elektronik belgeler sekmesinde içeri aktarılan ER yapılandırmalarına başvurular yapın:

Faturalar ve kredi notları için aynı biçim kullanılır. Fatura türü farklılaştırma için kullanılır: 380 – faturalar için, 381 – kredi notları için.

Müşteri ayarları

Satış demografik bilgileri sekmesinde tanımlanan bir telefon numarası veya e-posta ile müşterinin Çalışan sorumlu kişisini ekleyin. Satıcının kişisi olarak kullanılacaktır:

Müşteri siparişi başvuruları

Yeni bir Satış siparişi veya Serbest metin faturası (FTI) girerken, Satış siparişi veya FTI üst bilgisindeki Müşteri başvurusu alanını doldurun. Alıcı'nın referansı olarak kullanılacaktır:

Proje ayarları

Müşteriyle ilgili Finansman kaynakları sekmesindeki Proje sözleşmeleri sekmesinde (Ayrıntılar düğmesi) Müşteri başvurusu tanımlayın (Diğer sekmesinde):

Müşteri e-faturalarını dışarı aktarma

Burada Almanca bir özellik bulunmadığından lütfen Avrupa Birliği e-faturalama makalesinin "Müşteri e-faturalarını dışarı aktarma" bölümüne bakın:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320