Genel bakış
Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini alır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemelisiniz.
Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu veya önceki bir güncelleştirmede yer alan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekebilir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Yayın Dalgası 2 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 için yayımlanan Güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 için Microsoft Dynamics Released Güncelleştirmeler çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.
Önemli: Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurmanızı öneririz. Ortamınızın yüklenecek düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamanız önemlidir. Düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 Business Central çözümünüzle birlikte çalışan özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerle birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.
Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar
Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmiştir.
Platform düzeltmeleri
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
|
611143 |
Dört basamaklı yıl kullanarak standart Çek tarihi biçimlendirmesini destekleyin. |
|
609628 |
Başlangıç sayfası birden büyük olduğunda pdf'den görüntüye dönüştürme sorununu çözün. |
|
609585 |
Yenileme sayfasında hata iletişim kutusu görünmüyor; kullanıcının iki kez yenilemesi gerekir. |
|
609293 |
BC26 web istemcisinde Sekme tuşunun davranış değişiklikleri. |
|
609853 |
Uç noktaların URI'sini ayarlamak için gelişmiş ayarlar sayfası kullanılıyorsa, OnPrem Yükleyicisi kilitleniyor. |
|
608900 |
Yükseltme sırasında VSIFT dizini oluşturulurken paralellik kullanımının artması. |
|
605071 |
HideRowIfEmpty ile birden çok repeater satırı işlenmez. |
|
602829 |
Alan araç ipuçları için Copilot'a sorun görünürlüğünü değiştirin. |
Uygulama düzeltmeleri
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
599267 |
'Doc. Tutar dahil KDV' ve 'Doc. Belge yeniden açılana veya yenilenene kadar, Satıcı Kartı'ndan oluşturulduğunda Satınalma Faturası'nda TUTAR KDV'sinin alanları görünmez. |
Satın alma |
|
599272 |
Orta listede engellenen bir müşteri nedeniyle 'Net Customer-Vendor Bakiyeleri' işlevi çalıştırılırken Ödeme Journal yanlış satıcı tutarı görüntülenir. |
Maliye |
|
599273 |
Madde'yi Doğrudan Satış fatura satırında Satın Alma Kodu ve Doğrudan Sevkiyat ile kullanma isteği. |
Envanter |
|
599286 |
Sipariş İzleme İlkesi kullanılırken miktarlarla yanlış ondalık yuvarlama oluşur. İzleme çizgileri, her biri x.xxxx7 miktar değeriyle biten ve x.00000 yerine toplam x.00001 ile sonuçlanan üç bölüme ayrılır. |
Envanter |
|
599337 |
'Uygulanacağı Kimlik, Genel'de '' ile eşit olmalıdır. Journal Satırı' hata iletisi, 'Uygulanacağı Belge'deki değerleri içeren satırları içeren bir Banka Havalesi deftere nakledilmeye çalışıldığında oluşur. Type' ve 'Applies-to Doc. Hayır, hayır. Alanları. 'Uygulanacağı Kimlik' alanı beklenmedik şekilde otomatik olarak doldurulur. |
Maliye |
|
599378 |
'To-Assembly Bin Code' içinde kısmi bir miktarın zaten bulunduğu bir Montaj Siparişindeki bileşen için Madde İzleme Miktarı artırıldıktan sonra stok taşıması kaydedilirken 'Madde İzleme eşleştirilemiyor' hatası oluşuyor. |
Envanter |
|
599382 |
Müşteri İstatistikleri'ndeki Toplam (LPB) alanı, Satış Siparişi başına birden fazla Sevk İrsaliyesi olması durumunda yanlış hesaplanır. |
Satış |
|
599383 |
Bir Bütünleştirilmiş Sipariş öğesi için Stok Çekme göndermeye çalışıldığında 'Depo Gözü İçeriği Yok' hatası oluşuyor. |
Envanter |
|
599385 |
Madde miktarının bir bölümü ayrılmış bir depo gözüne taşınmışsa, yeterli madde miktarı kullanılabilse bile, Üretim Emri için Ambar Çekme oluşturulmaz. |
Ambar |
|
599390 |
Madde izlemeli bir derleme öğesi seçildiğinde "Miktar (Temel) Depo Gözü İçeriğinde 0 olmamalıdır" hatası görüntüleniyor. |
Envanter |
|
599391 |
Maddeler için Stok Tutma Birimleri (SKU) ayarlandığında Planlama Çalışma Sayfasındaki 'Rejeneratif Planı Hesapla' işlevi bileşeni planlamaz. |
Üretim |
|
599400 |
Ön Ödemeli Faturada Kısmi Alış İrsaliyesi yapıldığında ve ek ön ödeme tutarı ana Satınalma Siparişinin deftere nakledilmesini önlediğinde 'İlgili tüm ön ödeme faturaları deftere nakledilmeden önce XX numaralı Sipariş türündeki belgeyi deftere nakledemezsiniz' hatası oluşur. |
Maliye |
|
599973 |
Üretim Siparişlerindeki Makine Merkezleri için Tutarsız Birim Maliyet Hesaplaması. |
Üretim |
|
600401 |
Diğer Üretim Emri için tüketim deftere nakledilirken Üretim Emri tüketimi rezervasyonu yoksayıldı. |
Envanter |
|
600617 |
Satınalma Siparişleri ve Arşivlenmiş Satınalma Siparişleri için görüntülenen tutarda tutarsızlık. |
Maliye |
|
600754 |
Ödeme iskontosu dönemi içinde bir Müşteri girişine bir ödeme uygulandığında, sistem ödeme tutarını yanlış bir şekilde yeniden hesaplar. |
Maliye |
|
600818 |
Sevk edilmeyen 'Aç' Satış Siparişleri, yabancı para birimi söz konusu olduğunda toplu deftere nakil sırasında hatalı bir şekilde 'Serbest Bırakıldı' durumuna değişiyor. |
Satış |
|
601486 |
Transfer Orders'da 'Varsa Değişken Zorunlu' ayarı uygulanmaz. |
Envanter |
|
601498 |
SEPA BiçimindeKi Euro Dışı Ödeme İşlemi, SHAR, CRED veya DEBT yerine SLEV kullanır. |
Maliye |
|
601713 |
Planlama satırlarında, üretim günlüğü satırları oluşturulurken üretim emrinde hataya yol açan stok dışı bir madde için konum ve DEPO GÖZÜ Kodu eklenir. |
Üretim |
|
601762 |
Verilen anımsatıcı e-postaları müşterinin gönderilmiş e-posta geçmişinde oturum açmaz. |
Satış |
|
602258 |
Yabancı para birimi cinsinden bir Satış faturasının G/M girişlerinde, KDV Döviz Kuru'nun muhasebe Döviz Kuru'ndan farklı olduğu hatalı Kaynak Para Birimi Tutarı. |
Maliye |
|
602312 |
KDV Dahil Fiyatların etkinleştirildiği maddelere düşülemeyen KDV içeren bir Satınalma Faturası deftere nakledilirken tutarsızlık hatası oluşur. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
601406 |
Fatura yuvarlama kullanıldığında Satış Faturası İstatistikleri yanlış miktar gösteriyor. |
Satış |
|
602831 |
Eski Alacak/Borç Hesapları raporları, Eskime Ölçütü = Deftere Nakil Tarihi seçeneğini kullanırken iade faturası göstermez. |
Maliye |
|
603314 |
Sevkiyatı Geri Al, Satış Sevk İrsaliyesi'nde negatif satırlar oluşturur, ancak iptal edilen Sales Invoice aracılığıyla zaten geri alınmaktadır. |
Envanter |
|
603316 |
Satış Siparişi'ne atanan İndirim grubu silindikten sonra Müşteri için Yanlış İndirim çekilir. |
Satış |
|
603716 |
İBH sürüm 26'ya güncelleştirildikten sonra Excel'de düzenleme, Tüketim ve Çıkış günlüklerinden boş olur. |
Üretim |
|
603717 |
Sayfadaki bazı bilgiler güncel olmadığından, Gen. Journal Satırı kaydındaki değişiklikler kaydedilemiyor. Sayfayı kapatın, yeniden açın ve yeniden deneyin. |
Maliye |
|
603753 |
Son tarih önceki bir tarihe değiştirildiğinde, oluşturulan anımsatıcının son tarihi güncelleştirilmez. |
Satış |
|
603854 |
Satınalma Faturasında Ayırma Hesabı ve Fiyatlar dahil. KDV yanlış KDV ve G/M Girişlerine yol açar. |
Maliye |
|
603914 |
'Deftere Nakilde Gelen Belgenin Bağlantısını Kaldır' seçeneği etkin bir Yinelenen Genel Journal deftere nakledilirken 'Gen. Journal Satır kaydındaki değişiklikler güncel olmadığından kaydedilemiyor' hatası oluşuyor. |
Maliye |
|
604095 |
Birden çok deftere nakil grubu kullanıldığında Müşteri ve Satıcı Hesaplarını Uzlaştır raporu yanlış tutarlar gösteriyor. |
Maliye |
|
604226 |
Şirketin Vergi/KDV Girişleri yoksa Döviz Kurları Ayarlaması sırasında "Sıfıra bölme girişimi" hatası oluşur. |
Maliye |
|
604267 |
Gerekli stok tutarına sahipken bir üretim emri için bileşen rezerve edilirken "Rezerve edilebilir hiçbir şey yok." hatası oluşur. |
Üretim |
|
604272 |
Satınalma İade Siparişi için Değer Girişinde maliyet sorunu. |
Satın alma |
|
604686 |
Satırlar 'Ters çevrilecek Deftere Nakledilmiş Belgeyi Al' işlevi kullanılarak alındığında toplamlar yeniden hesaplanmaz. |
Maliye |
|
606389 |
Belgedeki Öğe Çevirisi ve Öğe Başvurusu açıklama olmadan yanlış açıklama atandı. |
Envanter |
|
605416 |
Öğe Başvurusu 20 karakterden uzun bir süre kaydedilmeye çalışıldığında hata oluşur. |
Envanter |
|
608458 |
Boş açıklamalı Madde Başvurusu olduğunda, Servis Satırında Madde/Madde Değişken açıklaması ataması geliştirin. |
Hizmet Yönetimi |
|
608798 |
Referans alanınız Ön Ödeme Faturasından Müşteri Defter Girişlerine aktarılmaz. |
Satış |
|
608832 |
Bir öğeyi kopyalama öğesinden silmeyle ilgili sorun ve maliyet yanlıştır. |
Envanter |
|
608894 |
Email Hesapları sayfasındaki arama işlevi çalışmıyor. |
Entegrasyon |
|
609131 |
Önizleme Deftere Nakil, bir satıcı abonelik sözleşmesinden satın alma faturası için Satıcı Abonelik Sözleşmesi Ertelemelerini göstermez. |
Maliye |
|
609652 |
Sistem, Müşteri Kartı'ndan Anımsatıcı Koşulları'nı açarken güncelleştirilmiş sürüm yerine eski Anımsatıcı Koşulları sayfasını açar. |
Satış |
|
609682 |
Sipariş Planlama Çalışma Sayfasını Project'e göre çalıştırırken sistem, satın alınan ancak Satınalma Siparişlerinde faturalanmamış olan öğeler için talep oluşturur. Bu durum yalnızca Satınalma Siparişlerindeki Sipariş ve Deftere Nakil Tarihleri güncelleştirildikten sonra gerçekleşir. |
Işleri |
|
609258 |
Proje Planlama Satırlarından oluşturulan satış belgelerinde döviz kurları değiştiğinde deftere nakil işlemini engelleyen standart denetim eksik. |
Işleri |
|
609822 |
"Kayıt başvurusu boş. Dosyaları eklemeden önce lütfen kaydı kaydedin." hatası görüntülenir. KDV iadesinin içine dosya yüklemeyi denerseniz hata görüntülenir. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
610292 |
'Değişikliklerinizi şu anda kaydedemiyoruz...' hatası Paralel Deftere Nakil Özelliği etkin olmasına rağmen eşzamanlı deftere nakil sırasında gerçekleşir. |
Ambar |
|
611272 |
Üretim emri satırı için Madde kullanılabilirliği alanında Belgeyi Göster, üretim emri belgesi kapatıldıktan sonra "Tablo 5405 ShowDocument işlevi tarafından desteklenmiyor" hatasını görüntüler. |
Envanter |
|
601759 |
"Ödeme Toleransı Uyarısı"nda geç ödeme indirimini kabul etmeme seçeneği düzeltildi. |
Maliye |
|
603279 |
Deftere Nakledilen İade Faturası deftere nakledilen tek bir Satınalma Faturasının tutarını aştığında, Satıcı Ön Ödeme Journal Raporu (Rapor #317) Her Deftere Nakledilen Satınalma Faturası'nda Ödeme İskontosu tutarını doğru görüntüleyemiyor. |
Satın alma |
|
599379 |
Temel Ölçü Birimi 1'e yuvarlamayı yansıtsa bile, yanlış rezervasyon miktarı alternatif UOM ile Satış siparişi satırındaki 1.00001 miktarı yansıtır. |
Satış |
|
602687 |
Girilen Borçlar Journal Satırları, Satıcı Adı sütununu yalnızca Açıklama sütunuyla değil G/M Hesabının Açıklamasıyla doldurur. |
Satın alma |
|
599968 |
Serbest Bırakılmış Üretim Siparişlerinin Durumunun Serbest Bırakılmış Üretim Siparişleri Listesinden Tamamlandı olarak değiştirilmesi eksik Değişken Kodları için uyarı oluşturur, ancak Siparişler uyarıya rağmen Gerekli Değişken Kodu olmadan Çıktı ile deftere nakledilir. |
Üretim |
|
609885 |
Banka Hesabı Mutabakat Sayfası 379 - Toplam akış alanında Banka Ekstresi Tarihinden sonra çekleri sunan Toplam Bekleyen Çekler ve detaya gitme ayrıntılı hareketleri ile bildirilen sorun. |
Maliye |
|
609727 |
İstatistiksel hesaplarla Analiz Görünümü - Analiz Görünümü Girişleri için detaya gitme, İstatistiksel Hesap Girişleri Tablosunda detaya girmek yerine Nakit Akışı Girişlerini yanlış yansıtıyor |
Maliye |
|
602694 |
Müşteri istatistiklerinde "Toplam (LPB)" hesaplaması için performans regresyonu sorununu çözün. Satış Faturası'na yüklenen Satış Siparişi'nden "Faturalı değil sevk edildi" miktarı olduğunda hesaplamayı düzeltin. |
Satış |
|
604968 |
Bir Ön Ödeme Faturası deftere nakledilirse, ardından bir Ön Ödeme İade Faturası ve ardından Satış Siparişi'ni serbest bırakmaya çalışılırsa, Satış Siparişinin durumu yanlış olur. |
Maliye |
|
603757 |
Excel'deki Finansal Raporlar, tüm sütunları 0 olarak ayarlanmış olsa bile hesapları görüntüler. |
Maliye |
|
608912 |
Shopify shop.plan.displayName düğümüne yapılan çağrılar kullanım dışı bırakıldı. |
Entegrasyon |
|
608876 |
Kabul edilen Ödeme Toleransı Üst Sınırı aşıyor. Ödeme birden çok faturaya uygulandığında Ödeme Toleransı. |
Maliye |
|
608882 |
Satış Siparişi Aracısı, uç durumlarda saniyeler boyunca kullanıcı arabirimini "Üzerinde çalışma" ile kilitleyen rol merkezini denetler. |
Yönetim |
|
608486 |
Ön ödeme doğrulamasını yanlış tetikleme mümkündü. |
Maliye |
|
609861 |
Bulut Geçişi Yönetimi sayfasının açılması başarısız çoğaltma blokları. |
Yönetim |
|
609800 |
[BC-IN] Journal Fiş ayrıntılı GST defter girişi GST negatif tutar sorunu. |
Maliye |
|
610546 |
[Alan Hizmeti] Proje Journal Satırlarını deftere naklederken bağlantı hatası kaydedin. |
Entegrasyon |
|
610629 |
Yeni tümleştirme olayları eklendi. |
Genişletilebilirlik Geliştirmesi |
|
610775 |
Çözüm derlemeleri imzalı değil. |
Entegrasyon |
|
611101 |
Bir deftere nakil önizlemesini iptal ederken ve gerçek bir deftere nakil yaptıktan hemen sonra, girişlerin negatif giriş numaralarıyla oluşturulması riski vardır. |
Envanter |
|
611618 |
Müşteri Varlıkları Field Service'ten Business Central'a eşitlenmez. |
Entegrasyon |
|
609946 |
Birleştirme çalıştırılırken boyutlar üzerinde tutarsız davranış. |
Maliye |
|
609953 |
Bekleyen İşlemler, bu işlemler daha güncel bir mutabakatta temizlendikten sonra yeniden yazdırılan deftere nakledilen banka ekstrelerine doğru yazdırılmaz. |
Maliye |
|
609998 |
E-posta yeniden zamanlanırken durum güncelleştirilmemesi sorununu düzeltin. Bu, eşzamanlılık sınırına isabet edebilir ve göndermeyi engelleyebilir. |
Işleri |
|
610004 |
IRS Forms kılavuz sayfası, IRS form uygulamasının zorunlu sürümüyle uyumlu değil. |
Maliye |
|
610239 |
"Satır No. alanı 10000'den '0' olarak yeniden adlandırılamaz. Journal Satırı tablosundaki alan, sayfa yenilendikten sonra Toplu İş Adı değiştirilmeye çalışılırken Genel Journal sayfasında gerçekleşir. |
Maliye |
|
611260 |
TDS, Bölüm 194Q kapsamındaki avans ödemelerinde yanlış hesaplanıyor. |
Maliye |
|
610015 |
Satış ön ödeme faturası için yuvarlama sorunu. |
Maliye |
Yerel uygulama düzeltmeleri
AU - Avustralya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
603445 |
Gelir Tablosu |
Entegrasyon |
|
603375 |
Avustralya yerelleştirmesinde Sabit Kıymet için satın alma deftere nakledilirken GST Satınalma Girişlerinde Belge Satırı No ve Belge Satırı Açıklaması yanlıştır. |
Sabit Kıymetler |
|
599300 |
Avustralya yerelleştirmesinde SK Defter Girişi açıklaması yanlış. |
Sabit Kıymetler |
APAC
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
603445 |
Gelir Tablosu |
Entegrasyon |
BE - Belçika
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
601759 |
"Ödeme Toleransı Uyarısı"nda geç ödeme indirimini kabul etmeme seçeneği düzeltildi. |
Maliye |
|
609693 |
Tüm ödeme günlüğü satırlarında Belçika sürümünde 'Ayrı Satır' etkinleştirildiğinde SEPA Dışarı Aktarma Birden Çok PmtInf Bloğu Oluşturur. |
Maliye |
|
603359 |
BE yerelleştirme: Yevmiye defteri şablonuna "Gönderme Tarihine İzin Ver" eklendiğinde ambar alış irsaliyeleri veya sevkiyatları deftere nakledilmez. |
Satış |
CA - Kanada
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
|
608586 |
Her iki günlükte calculate işlevi kullanılırken konum boyutları Madde Yeniden Değerleme Journal ve Fiziksel Stok Journal varsayılan olarak ayarlanmaz. |
Maliye |
|
|
606368 |
Ödeme iskontosu toleransı hatası. |
Maliye |
|
|
603279 |
Deftere Nakledilen İade Faturası deftere nakledilen tek bir Satınalma Faturasının tutarını aştığında, Satıcı Ön Ödeme Journal Raporu (Rapor #317) Her Deftere Nakledilen Satınalma Faturası'nda Ödeme İskontosu tutarını doğru görüntüleyemiyor. |
Satın alma |
CH - İsviçre
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
|
599366 |
İşlev alma sevkiyat satırı tarafından eklenen yerelleştirme tarihi doğru değil. |
Satış |
CZ - Çekya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
599291 |
Çekçe sürümünde yuvarlama nedeniyle Sabit Kıymet Amortismanı hesaplaması yanlıştır. |
Sabit Kıymetler |
|
600888 |
KDV belgeleri - KDV girişleri için filtre girme seçeneği. |
Maliye |
|
607775 |
Kaynak para birimi peşin ödemelerde eksik. |
Maliye |
|
607869 |
Ücret teklifi - Bakiyeyi yeniden hesapla eylemi yükseltilmedi. |
Maliye |
|
608426 |
Madde Gideri'ne göre indirim yapılmayan KDV. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
609281 |
Cust./Vend. Bal. Mutabakat raporu - müşteri ve satıcı girişlerini ayırma |
Maliye |
|
609937 |
Boyutlar otomatik olarak oluşturulduğunda madde kopyaları çalışmıyor. |
Envanter |
|
609440 |
Segmente kişi eklenirken ilgili kişinin kayıt günlüğü kaldırılır. |
Maliye |
|
610278 |
Değişken simgesi, satın alma belgesinde soldan 20 karaktere kırpılır. |
Satın alma |
DK - Danimarka
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
604571 |
DK-CORE uygulamasından dolayı Otomatik Ödeme işlevinde yanlış IBAN numaraları oluşturan SEPA dosyasıyla ilgili sorun. |
Maliye |
ES - İspanya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
604916 |
One-Stop-Shop rejimi (Anahtar 17) kapsamındaki işlemler, İspanyolca sürümünde SII XML'sinin ImporteTAIReglasLocalizacion düğümündeki KDV Tutarı'nı değil Tabanı içermelidir. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
599285 |
Satınalma Fatura Defteri raporu (10705) farklı KDV Prod olduğunda satırları çift veya üçe katlar. aynı satınalma faturası için İspanyolca sürümde Deftere Nakil Grupları. |
Satın alma |
BT - İtalya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
599964 |
"Belgeyi Bağla. Tarih-Deftere Nakil Tarihi" İtalyanca Yerelleştirme'de beklendiği gibi çalışmıyor. |
Satış |
|
603138 |
İtalyan yerelleştirmesindeki Müşteri Defter Girişlerinden Ödeme Yöntemi Kodu değiştirilirken 'Banka Makbuzu' ve 'Soruna İzin Ver' güncelleştirilmiyor. |
Maliye |
|
601442 |
İtalyan Sürümünde, Bir Öğe Engellendiyse Alt Yükleniciler hesaplanmaz. |
Üretim |
|
603677 |
Eksik Kaynak Giriş No. in Intrastat Report List for Fixed Asset Sales and Purchases lines in the Italian version. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
609173 |
Self-Billed Belgeleri Dışarı Aktarma Dosyası İtalyanca Yerelleştirmede Yanlış Biçime Sahip |
Maliye |
NL - Hollanda
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
604836 |
Belge Para Birimindeki Tutar alanı, Felemenkçe sürümünün Telebank Teklifi sayfasında doğru şekilde yeniden hesaplanmaz. |
Maliye |
|
599379 |
Temel Ölçü Birimi 1'e yuvarlamayı yansıtsa bile, yanlış rezervasyon miktarı alternatif UOM ile Satış siparişi satırındaki 1.00001 miktarı yansıtır. |
Satış |
SE - İsveç
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
599341 |
Ertelenirse ve Otomatik Toplam ise "Aralık dışında Deftere Nakil Tarihi" hata iletisi görüntülenir. Grup, İsveççe sürümde bir satın alma belgesinde kullanılır. |
Maliye |
ABD - Birleşik Devletler
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
608586 |
Her iki günlük için calculate işlevi kullanılırken konum boyutları hem Madde Yeniden Değerleme Journal hem de Fiziksel Stok Journal varsayılan olarak ayarlanmaz. |
Maliye |
|
603279 |
Satıcı Ön Ödeme Journal Raporu (Rapor # 317), tutarı deftere nakledilmiş bir İade Faturası tek bir Deftere Nakledilen Satınalma Faturası miktarını aştığında, Her Deftere Nakledilen Satınalma Faturalarında Ödeme İndirimi'ni doğru bir tutar olarak görüntüleyemiyor. |
Satın alma |
|
599379 |
Temel Ölçü Birimi 1'e yuvarlamayı yansıtsa bile, yanlış rezervasyon miktarı alternatif UOM ile Satış siparişi satırındaki 1.00001 miktarı yansıtır. |
Satış |
|
602687 |
Girilen Borçlar Journal Satırları, Satıcı Adı sütununu yalnızca Açıklama sütunuyla değil G/M Hesabının Açıklamasıyla doldurur. |
Satın alma |
|
599968 |
Serbest Bırakılmış Üretim Siparişlerinin Durumunun Serbest Bırakılmış Üretim Siparişleri Listesinden Tamamlandı olarak değiştirilmesi eksik Değişken Kodları için uyarı oluşturur, ancak Siparişler uyarıya rağmen Gerekli Değişken Kodu olmadan Çıktı ile deftere nakledilir. |
Üretim |
|
609885 |
Banka Hesabı Mutabakat Sayfası 379 - Toplam akış alanında Banka Ekstresi Tarihinden sonra çekleri sunan Toplam Bekleyen Çekler ve detaya gitme ayrıntılı hareketleri ile bildirilen sorun. |
Maliye |
|
609727 |
İstatistiksel hesaplarla Analiz Görünümü - Analiz Görünümü Girişleri için detaya gitme, İstatistiksel Hesap Girişleri Tablosunda detaya girmek yerine Nakit Akışı Girişlerini yanlış yansıtıyor |
Maliye |
Çözüm
Hangi düzeltme paketinin indirilmesi gerekiyor?
Bu güncelleştirmenin birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.
|
Ülke |
Düzeltme paketi |
|
AT - Avusturya |
|
|
AU - Avustralya |
|
|
BE - Belçika |
|
|
CA - Kanada |
|
|
CH - İsviçre |
|
|
CZ - Çekya |
|
|
DE - Almanya |
|
|
DK - Danimarka |
|
|
ES - İspanya |
|
|
FI - Finlandiya |
|
|
FR - Fransa |
|
|
GB - Birleşik Krallık |
|
|
IN - Hindistan |
|
|
IS - İzlanda |
|
|
BT - İtalya |
|
|
MX - Meksika |
|
|
NL - Hollanda |
|
|
HAYIR - Norveç |
|
|
NZ - Yeni Zelanda |
|
|
RU - Rusya |
|
|
SE - İsveç |
|
|
ABD - Birleşik Devletler |
|
|
Diğer tüm ülkeler |
Microsoft Dynamics 365 Business Central şirket içi 2025 Sürüm Dalga 1 güncelleştirmesini yükleme
Bkz.Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 güncelleştirmesini yükleme.
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 yüklü olmalıdır.
Daha fazla bilgi
Yazılım güncelleştirme terminolojisi ve Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 hakkında daha fazla bilgi edinin.
Durum
Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
