Genel bakış
Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan güncelleştirmelerin yerini alır. Her zaman en son güncelleştirmeyi yüklemelisiniz.
Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, bu veya önceki bir güncelleştirmede yer alan yeni nesnelere erişim kazanmak için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekebilir. (Bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir.)
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Yayın Dalgası 2 için yayımlanan güncelleştirmelerin listesi için bkz. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 için yayımlanan Güncelleştirmeler. Güncelleştirmeler, Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 için Microsoft Dynamics Released Güncelleştirmeler çalıştıran yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.
Önemli: Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurmanızı öneririz. Ortamınızın yüklenecek düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamanız önemlidir. Düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics 365 Business Central çözümünüzle birlikte çalışan özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerle birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.
Bu güncelleştirmede çözülen sorunlar
Bu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmiştir.
Platform düzeltmeleri
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
|
619695 |
Netliği ve tutarlılığı geliştirmek için bir izin kümesi ekleme hatasını düzeltin ve Aracı Designer sayfalarında kullanıcı arabirimi metinlerini iyileştirin. |
|
619699 |
Aracı Designer için birden çok HATA düzeltmesi. |
|
619742 |
Hata ayıklama geri bildirimine yanıt olarak birden çok düzeltme ve kullanıcı arabirimi metin güncelleştirmesi. |
|
620039 |
Platform sürümünden uygulama sürümüne geçerek OCV geri bildirimi için doğru sürümün kullanıldığından emin olmak için düzeltme. |
|
620180 |
Rapor uzantılarından kaynaklanan istek sayfası alanları için çeviriler eksik. |
|
620653 |
Azure OpenAI istekleri geçersiz bir içerik filtresi ilkesi nedeniyle başarısız oluyor. |
|
620808 |
Sayfalar beklenmedik şekilde donuyor ve kapanıyor. |
|
621167 |
DataMatrix yazı tipi kodlaması, ASCII kodlama kullanıldığında çalışma zamanında başarısız olur. |
|
621483 |
İstemci uygulamasının formları gözden geçirme modunda açarken durmasını önlemek için düzeltildi. |
|
621605 |
Aracı Listesinden özel bir düzen alanı kaldırarak ve işlevselliğini Sistem Uygulaması'na taşıyarak tasarım değişikliği uygulayın. |
|
621800 |
Çevrimdışı dizin oluşturmayı zorlamak ve ilgili test sorunlarını çözmek için düzeltme. |
|
621803 |
Yardım bölmesindeki Sorgu sayfaları için yardım bağlantısı oluşturmayı düzeltme. |
|
622250 |
Gelişmiş izleme için meta veri ekleme oluşturma işlemini güncelleştirerek telemetri yanlışlıklarını giderin. |
|
622542 |
İşlemeden önce taslak tuğlaları koleksiyondan kaldırarak tuğla düzenini düzeltin. Tuğla düzeni salt okunur olduğundan taslak tuğlalar gizlenir. |
Uygulama düzeltmeleri
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
609107 |
Mevcut bir görevdeki Kişi Numarası'nın güncelleştirilmesi otomatik olarak aynı ayrıntılara sahip yinelenen bir görev oluşturur. |
Pazarlama |
|
612993 |
Müşteri, Satıcı veya Madde Kredi Sınırı Değişikliği Onay İş Akışları tarafından oluşturulan onay girişleri ilgili Müşteri, Satıcı veya Madde Onayı sayfalarında görünmez. |
Entegrasyon |
|
614309 |
Hata iletilerine ve ilişkili ölçümlere elastik havuz adı ve veritabanı SKU'su eklemeye yönelik geliştirme. |
Genişletilebilirlik Geliştirmesi |
|
614343 |
Şirketlerarası işlemler, kullanıcıların düzeltme amacıyla ilgili kaynak belgeleri görüntülemesini, düzenlemesini veya bu belgelere gitmelerini engelleyen Kaynak Türü günlük olarak varsayılan olarak kullanır. |
Finans |
|
614479 |
Bir KDV hareketi, Bir Bakiye Hesabı Türü ve Bakiye Hesabı No kullanılarak Yevmiye Defteri'nde tek satır olarak deftere nakledildiğinde, Ek Raporlama Para Birimi Kodu belirtildiğinde, Kaynak Para Birimi Tutarı yanlış görüntülenir. |
Finans |
|
614770 |
"Fiyatlar dahil. KDV" etkinleştirildi ve fatura indirimi uygulandı, satır tutarları alıcı şirkette yanlış hesaplanıyor. |
Finans |
|
615087 |
Üretim Günlüğü'nde tüketim deftere nakledilmesi şu hatayla sonuçlanır: "Rezervasyon Girişi tablosundaki kayıt zaten var." |
Üretim |
|
615484 |
Deftere nakil işlemi sırasında kullanıcılar hatayla karşılaştığında satır olmadan Deftere Nakledilen Banka Havalesi oluşturulur. |
Finans |
|
615711 |
"Ön Ödeme hesabı, KDV yüzdesinin sıfıra eşit olmadığı bir KDV Ürün Deftere Nakil Grubuna atanır" hatası. ön ödeme iade faturası deftere nakledilirken görüntülenir. |
Finans |
|
616108 |
Müşteri numarası kesme işareti içerdiğinde oturum kilitlenmelerini önlemek için bir düzeltme uygulayın. |
Entegrasyon |
|
616242 |
Business Central'da Satınalma Faturası deftere nakledilirken Kaynak Para Birimi Tutarı Eksik veya Yanlış sorunu oluşuyor. |
Finans |
|
616363 |
"Tablo Ambarı Günlük Satırının Son Depo Gözü Kodu alanı, ilgili tabloda (Bin) bulunamayan bir değer (XXX) içeriyor" hatası. Ambar Fiziksel Envanter Günlüğünde Stok Hesapla çalıştırılırken Bölge Koduna göre filtrelendiğinde gerçekleşir. |
Ambar |
|
616539 |
Orijinal üretim emrinde kısmi deftere nakil yapıldığında ve bileşen Pick + Backflush olarak ayarlandığında, başka bir üretim emrinden alınan çekme miktarlarının deftere nakledilmesini etkinleştirin. |
Üretim |
|
616545 |
Ekip üyesi lisans kullanıcısı, servis siparişi yazdırırken bir hata oluşturur. |
Hizmet Yönetimi |
|
616560 |
Birden çok satıcı aynı adı paylaştığında ancak farklı satıcı numaralarına sahipse yanlış satıcı seçilir. |
Satınalma |
|
616620 |
Satış İade Faturası deftere nakledildikten sonra, ilgili Satış Siparişi açık kalırsa sistem deftere nakledilen miktar başvuruyu kaldırır ve sipariş satırını yeniden açar ve aynı satırın yeniden deftere nakledilmesini sağlar. |
Finans |
|
616698 |
Müşteri ve Satıcı Hesapları raporunu mutabık kıl. |
Finans |
|
616708 |
Aynı iş merkezine birden çok yönlendirme satırı atandığında üretim ambarı yerine koyma sorununu çözmek için bir düzeltme uygulayın. |
Üretim |
|
616739 |
"Miktar pozitif olmalıdır" hatası, Lot-Specific İzleme ve Satış SN İzlemesi içeren bir öğe için Madde Yeniden Sınıf Günlüğü'nde Depo Gözü İçeriği Alma kullanılırken, madde daha önce bir sevkiyat kutusundan bir stok kutusuna yeniden sınıflandırıldıysa oluşur. |
Stok |
|
617197 |
"Kullanılabilir Miktar. Rezervasyon Çalışma Sayfasındaki Rezerve Etmek" alanı hem Rezervasyonu hem de Çekmeyi yanlış hesaplayarak yinelenen bir değer elde eder. |
Stok |
|
617485 |
Proje Planlama Satırlarında farklı bir madde için Satınalma Siparişi satırı mevcut olduğunda Business Central yanlış satınalma siparişleri önerir. |
Işleri |
|
617549 |
Seri Numarası İzleme yalnızca Satış belgeleri için etkinleştirildiğinde "Bir arza Bağlama = Sipariş-Siparişe bağlı olduğunda isteğe bağlı olarak madde izlemeyi belirtemezsiniz" hatası oluşur. |
Satış |
|
617946 |
Fiziksel Stok Siparişi, Stok Dışı ve Servis maddeleri için satırları yanlış hesaplar. |
Stok |
|
617990 |
Önerilen Uygulamalar Testleri kod birimindeki sorunlu test yöntemlerini devre dışı bırakarak başarısız testleri gidermek için bir düzeltme uygulayın. |
Entegrasyon |
|
618276 |
Yerine koyma oluşturmak için Üretim Emri'nden Bir Üretim Günlüğü deftere nakledilirken, rastgele bir depo gözü atanır ve yerine koyma şablonu yoksayılır. |
Üretim |
|
618381 |
Satırlar arasında geçiş yaparken özel karakterler (ör. "&") içeren değerlerin bulunmasını engelleyen arama filtreleme mantığı hatası için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
618511 |
Proje bir yabancı para birimi kullandığında, Proje Günlüğü'ndeki Doğrudan Birim Maliyet (LPB) alanı, yabancı para birimine dönüştürülen değeri yanlış görüntüler. |
Işleri |
|
618540 |
Ambar Girişleri, Stok Taşımaları için denetim veya başvuru içermez. |
Stok |
|
618751 |
Planlama Çalışma Sayfalarında Bir Derleme öğesiyle 'Eylemi Gerçekleştir' iletisi çalıştırılırken ve Derleme Siparişlerini Oluştur'u seçtiğinizde rapor istenmeyen bir şekilde yazdırılır. |
Stok |
|
618872 |
Business Central v27 sürümüne yükselttikten sonra, satış ve satın alma satırlarındaki öğelerin açılan listesinde "Satış/Satın Alma Engellendi" olarak işaretlenen öğeler görüntülenir. |
Satış |
|
619163 |
Ülke veya Bölge Kodu yerine rapor satırları için İntrastat Kodunun kullanıldığından emin olarak Intrastat raporlama hatasını düzeltir. |
Finans |
|
619165 |
İş Planlama Satır Türü Değişikliği: Rezervasyon Alanı Saklama ve Ters Çevirme Türünde Hata. |
Finans |
|
619168 |
Satınalma Faturası yabancı para birimiyle (FCY) deftere nakledilirken Kaynak Para Birimi Tutarı yanlış hesaplanır. |
Yönetim |
|
619189 |
Müşteri No alanına girilirken bir hata oluşur. Fatura Yeri Müşterisi, Sevk Yeri Kodu olan başka bir müşteri olarak ayarlandıysa, Müşteri Abonelik Sözleşmesi'nde. |
Satış |
|
619320 |
"Sabit Kıymet yok. Tanımlama alanları ve değerleri: No.='XXX'", biri Sabit Kıymet Türünde olan ve Sıfır Olmayan Sabit Kıymet Kartı Sayısı olan birden çok satır içeren bir Satınalma Faturası deftere nakledildiğinde gerçekleşir. |
Sabit Kıymetler |
|
619364 |
Şirketlerarası Gelen Kutusu işlemleri, API aracılığıyla işlenirken deftere nakilden sonra Kaynak Belge Türünü kaybeder. |
Finans |
|
619495 |
"Satır İskonto yüzdesi alanındaki değer 0 ile 100 arasında olmalıdır." hata iletisi görüntülenir. Alış İrsaliyesi Satırlarını Al işlevini kullanır ve TND Para Birimi cinsinden %100 İndirimli Alış İrsaliyesi Satırı seçerseniz hata iletisi görüntülenir. |
Satınalma |
|
619534 |
Kişi veya Müşteriden E-POSTA gönderirken otomatik etkileşim oluşturulmaz. |
Pazarlama |
|
619545 |
Başka bir Ambar sevkiyatı maddeyi engellediğinde Ambar çekmeyi kaydetmek mümkün değildir. |
Stok |
|
619576 |
Müşteri türünün Kişi olduğu bir Müşteri Kartından kişi oluşturmak, yeni kişinin Şirket alanında başka bir Kişi türü kişisinin doldurulmasını sağlar. |
Satış |
|
619579 |
Çalışma Türü'nü değiştirmek Birim Fiyatı temizler ve farklı bir Ölçü Birimi (UoM) kullanılırken başarısız fiyat yeniden hesaplaması nedeniyle %100 indirim uygular. |
Finans |
|
619713 |
Hatalı stok kullanılabilirliği görüntülenir ve Rezerve Edilebilir sayfasından Üretim Siparişlerine karşı madde rezerve edilirken mevcut rezervasyonların üzerine yazılır. |
Stok |
|
619786 |
Para Birimi Faktörünün Satış Üst Bilgisinde bir değeri olmalıdır: Belge Türü=Fatura, No.=XXXX. Sıfır veya boş olamaz. |
Satış |
|
620025 |
Gelir vergisi yasası başına amortisman hesaplaması. |
Finans |
|
620087 |
Genel Muhasebe Girişlerinde Kaynak Para Birimi Tutarı'nın yanlış yuvarlanması (Önizleme ve deftere nakledildi). |
Finans |
|
620095 |
Çok fazla giriş tahmin edildiğinde geç ödeme tahmini başarısız oldu. |
Finans |
|
620259 |
"Alt. Müşteri. KDV Kayıt Defteri. Doktor. Impl." |
Finans |
|
620265 |
Aracı Geliştirme Araç Seti'ne yükleme sorunu düzeltildi. |
Yönetim |
|
620290 |
G/M incelemesi kullanan şirketler için v27.0 sürümüne yükseltme uzun sürüyor. |
Yönetim |
|
620311 |
Gri bir hata sayfası görüntülendiğinde telemetri olayını günlüğe kaydetme yoluyla hata bildirimini geliştirir. |
Telemetri |
|
620345 |
Faturalama için kullanıcı yapay zekası tüketim kayıtlarını işlemeye yönelik toplu iş boyutunu denetlemek için yeni bir ayar ekleyerek yapılandırmayı geliştirir. |
Yönetim |
|
620352 |
Satınalma Günlükleri Sorunu. |
Finans |
|
620438 |
FeatureKey.cs'daki GB özellikleri için zorunlu sürümü düzeltme. |
Finans |
|
620469 |
Gen. Jnl.-Post Line kod biriminin PostUnapply yordamı içinde KDV ters ücret hesaplamasında kullanılan işareti düzeltmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
620480 |
Döviz Kurları Ayarlama yordamı, tüm KDV Girişlerini, hatta Kapatılan KDV Girişlerini ve filtre olarak belirtilen Başlangıç veya Bitiş Tarihleri dışındaki diğer girişleri güncelleştirir. |
Finans |
|
620525 |
Denetimli bir çıkışın Satış ve Satınalma Satırı tablolarında pozitif satır numaralarını zorunlu tutmasına izin vererek Business Central 27.3 regresyonu için bir düzeltme uygular. |
Genişletilebilirlik Geliştirmesi |
|
620554 |
Zamanlanmış Görev tablosunda dolaylı izinlere sahip kullanıcılar için otomatik yeniden zamanlama hatasını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
620561 |
Deftere Nakledilen Satınalma Faturalarında İptal Et veya Düzeltici İade Faturası Oluştur kullanılırken işle ilgili alanlar (1003, 1004, 1005) kopyalanmaz. |
Finans |
|
620570 |
Satın alma faturası rezervasyon sırasında peşin ödeme TDS uygulanmaz. |
Finans |
|
620659 |
Sistemindeki üretim girdilerini ters çevirmeye çalışırken hata oluştu. |
Üretim |
|
620669 |
Microsoft'un yönetilen kaynaklarını kullanan iş ortağı Copilot özellikleri, uyumsuz bir API sürümü nedeniyle çalıştırılamaz. |
Yönetim |
|
620742 |
Satış Faturaları'ndaki ayırma hesaplarıyla ilgili yuvarlama sorunlarını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
620782 |
Bir satınalma siparişi veya faturadaki ekler, 27.3'teki deftere nakledilen satınalma faturasına akışı yapılmaz. |
Satınalma |
|
620799 |
Belgeleri işleme hatalarında eksik telemetri düzeltildi. |
Yönetim |
|
620854 |
HTML dezenfektanı izin verilen etiket listesini güncelleştirerek boş e-posta iletilerini önlemeye yönelik bir düzeltme uygular. |
Satış |
|
620863 |
İdealPostcodes adres sağlayıcısıyla tümleştirme ekler. |
Entegrasyon |
|
620886 |
Yönetici API'sinde uygun Windows kimlik bilgisi doğrulamasını zorunlu tutarak güvenliği güçlendiren bir hata düzeltmesi uygular. |
Yönetim |
|
620888 |
Girişleri Bul işlevi, Dış Belge No alanını kullanarak Deftere Nakledilen Faturalar aranırken yanlış sonuçlar döndürür. Alan. |
Satınalma |
|
620943 |
Dışarı aktarılan 347 KDV Beyannamesi dosyasına BDNS Çağrı Numarasını ekler. |
Finans |
|
620955 |
GetPurchaseOrder yordamında, Satın Alma Siparişi No. E-Belgeden 20 karakteri aştı. |
Entegrasyon |
|
620961 |
"Kullanılabilir Mkt. rezerve etmek için", Lot No olduğunda miktarı aşırı ifade eder. ayrılmış Satış Siparişi talebi üzerinde belirtilmemiş. |
Stok |
|
621097 |
Kullanılabilirlik Alacak Türüne sahip bir İade Faturası deftere nakledilirken ISD Dağıtım Deftere Nakil hatası oluşur. |
Finans |
|
621127 |
Kullanıcı kılavuzunu geliştirmek için eksik bir öğretim ipucu ekleyen içerik güncelleştirmesi. |
Finans |
|
621150 |
VATGroupManagement yapılandırmasının yalnızca onaylı Business Central API URL'lerini kullanmasını zorunlu kılarak bir güvenlik sorununu düzeltir. |
Finans |
|
621173 |
Deftere nakledilen Ön Ödeme İade Faturaları işlenirken DimensionSetLines API hatasını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Entegrasyon |
|
621408 |
E-Belge işleme için Şirket Bilgilerini doğrulama konusunda Hizmet Katılımcılarını desteklemeye yönelik yeni bir özellik sağlar. |
Entegrasyon |
|
621419 |
Yeni özellik: Yönetici API temel kimlik doğrulaması için Windows kimlik bilgisi doğrulama desteği ekler. |
Yönetim |
|
621464 |
Ekleri 4 MB'tan büyük olan bir e-postayı yanıtlamak hatayla sonuçlanır. |
Yönetim |
|
621536 |
27.3 sürümünden sonra arama sırasında Öğe Arama sayfası donuyor. |
Stok |
|
621559 |
Anımsatıcının e-posta konusu yanlış oluşturulmuş. |
Finans |
|
621645 |
Satış Fiyatı Listesi etkinleştirildiğinde, satış satırına bir değişken kodu eklendiğinde satır indirimi kaldırılır. |
Finans |
|
621650 |
Tutar toleransıyla ödeme uygularken sık karşılaşılan kilit zaman aşımı sorunlarını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
621704 |
GL Girdilerini Gözden Geçir özelliğiyle ilgili uzun süre çalışan yükseltme sorunlarını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
621709 |
Borçlar Aracısı, İspanyol yerelleştirmesinde fatura oluşturamaz. |
Yönetim |
|
621739 |
Hem "Birim Fiyat" hem de "Ürün No" öğelerini engelleyen bir hatayı düzeltir. öğesinin Satış ve Satın Alma Fiyatı Listesi sayfalarında Excel'de Düzenle işlevinde aynı anda yayımlanmasını sağlayın. |
Satış |
|
621754 |
Yeni özellik: Bağımlılık ayarlarını Yapay Zeka Geliştirme Araç Seti'nden yayma özelliğini ekler. |
Yönetim |
|
621803 |
Yardım Bölmesi'ndeki Sorgu sayfaları için yardım bağlantısı oluşturmayı düzeltmek için bir düzeltme uygular. |
Yükseltme |
|
621961 |
AutoSplitKey sorunu için, kayıtların sıfır satır numarasıyla oluşturulmasını engelleyen bir düzeltme uygular. |
Stok |
|
622045 |
Satınalma İade Faturası'nda "Ters Çevrilecek Deftere Nakledilmiş Belge Satırlarını Al" kullanılırken, Stok dışı ve Servis maddeleri için Teslim Alınacak Miktar ve Faturalanacak Miktar doğru şekilde hesaplanır. |
Stok |
|
622197 |
Öğe Kullanılabilirlik Denetimi'nin yapılandırılan kurulumu yoksaydığı bir sorun için bir düzeltme uygular. |
Satış |
|
622387 |
FactBox Özeti'nde kullanıcı arabirimi sorunlarını çözmek için bir düzeltme uygular. |
Yönetim |
|
622390 |
FactBox Özeti'nde kullanıcı arabirimi sorunlarını gideren bir düzeltme uygular. |
Yönetim |
|
622402 |
Öğe Kullanılabilirliği sayfasında konum uzunluğu hatası düzeltildi. |
Yönetim |
|
622465 |
SL Bulutu geçmiş verilerinin görüntülenmesini sağlamak için yeni sayfalar ve sayfa uzantıları ekler. |
Entegrasyon |
|
622570 |
25 MB'tan büyük ekler içeren Satış Siparişi Aracısı e-postaları aracı görev iletileri hatalarına neden olur. |
Yönetim |
|
622664 |
Satınalma Satırı KDV Prod.'da yapılan değişikliklerin neden olduğu çok kullanıcılı kayıt güncelleştirme hatasını düzelten düzeltme. Deftere Nakil Grubu. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
622689 |
Önbelleğe alınmış form meta verileriyle ilgili telemetri verilerini yaymayı durdurun. |
Güvenlik |
|
622746 |
Verifactu dışarı aktarmalarında belge zincirini belirlemek için Gönderim Kimliği'ni kullanmaya yönelik özellik geliştirmesi. |
Finans |
|
622898 |
İzin hatalarının iyileştirilmiş sorunlarını gidermek için ExceptionType'ı kullanıma sunan API geliştirmesi. |
Satış |
|
622903 |
Açıklama alanı aracılığıyla öğe seçildiğinde sayfa güncelleştirmesi tetiklendiğinden emin olun. |
Satış |
|
622983 |
Almanca XRechnung elektronik belgelerinde yanlış IBAN dışarı aktarmayı giderme sorunu düzeltildi. |
Finans |
|
623001 |
SOA Konumu arama sorunu düzeltildi. |
Yönetim |
|
623008 |
NST-LS API uç noktalarındaki regresyon sorunlarını giderme. |
Yönetim |
|
623067 |
BasicAuthenticationHandler'da iki nokta üst üste içeren parolaların yanlış ayrıştırılması sorununu giderme. |
Güvenlik |
|
623109 |
Girişin gözden geçirildiği özgün tarihi görüntülemek için GL Girdisi'nin Gözden Geçirilmiş Tarih alanını değiştirin. |
Finans |
|
623182 |
İki kez sonlandırılması, ilk Satınalma Faturası'nı siler ve yeni bir fatura oluşturur. |
Yönetim |
|
623213 |
Eşzamanlı ambar deftere nakil sırasında Rapor 7303'in "Ambar Kayıt No" üzerinde doğru filtrelediğinden emin olmak için düzeltme. |
Ambar |
|
623228 |
Sorun, Business Central Şirket İçi Mobil Uygulamasında oluşur. |
Satış |
|
623245 |
Verifactu Kurulumu'nu etkinleştirmeden önce Bir Posta Kodu kaydının boş olmayan bir Saat Dilimine sahip olduğundan emin olmak için bir doğrulama geliştirmesi uygular. |
Finans |
|
623314 |
'C' ön ekli tarihleri kullanarak Yıl Kapanış İşlemleri için Deftere Nakil Tarihi filtrelemesi Genel Muhasebe Girişlerinde düzgün çalışmaz. |
Finans |
Yerel uygulama düzeltmeleri
BE - Belçika
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
620755 |
Hareket Kesintiye Neden Olmayan KDV içeriyorsa, KDV Ürün Deftere Nakil Grubu değiştirilirken Erteleme Zamanlaması yeniden hesaplanmaz. |
Finans |
CA - Kanada
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
621343 |
Aynı gönderimde yinelenen Satıcı TIN'lerini önlemek için bir denetim ekler. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
CH - İsviçre
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
619944 |
No Temizlenirken İsviçre SEPA CT dışarı aktarma sırasında yanıltıcı hata. ve SWIFT Kodu Satıcı Banka Hesabı'nda ayarlanmaz. |
Finans |
CZ - Çekya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
621400 |
intrastat - tam olarak indirimli öğeler. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
621511 |
CZA modülünde Genel Muhasebe Girişleri uygulama işlemini düzeltmek için bir düzeltme uygular. |
Finans |
|
623025 |
"Sıfır Src. Curr'ı seçin. Tutar" bayrağı deftere nakil sırasında ayarlanır. |
Finans |
DE - Almanya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
620647 |
Almanya için E-Belge lisans hatası. |
Satış |
|
622045 |
Satınalma İade Faturası'nda "Ters Çevrilecek Deftere Nakledilmiş Belge Satırlarını Al" kullanılırken, Stok dışı ve Servis maddeleri için Teslim Alınacak Miktar ve Faturalanacak Miktar doğru şekilde hesaplanır. |
Stok |
ES - İspanya
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
614328 |
Sistem dili İspanyolca olarak ayarlanırken Finansal Raporlarda FY[x] karşılaştırma dönemi formülü olarak kullanılmaya çalışılırken "FY[1] no es una fórmula periodo válida" hata iletisi görüntülenir. |
Finans |
|
617927 |
Neden Kodu, İspanyol sürümündeki Deftere Nakledilen Ödeme Siparişinden (Görev) Toplu Kapatma eylemi kullanılırken Banka Hesabı Defter Girişleri'ne aktarılmaz. |
Finans |
FR - Fransa
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
617634 |
Denetim dosyası dışarı aktarılırken, belirli aksanlı karakterler yanlış karakterlerle değiştirilir ve dosya okunamaz hale getirilir. |
Finans |
GB - Birleşik Krallık
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
622045 |
Satınalma İade Faturası'nda "Ters Çevrilecek Deftere Nakledilmiş Belge Satırlarını Al" kullanılırken, Stok dışı ve Servis maddeleri için Teslim Alınacak Miktar ve Faturalanacak Miktar doğru şekilde hesaplanır. |
Stok |
IS - İzlanda
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
620453 |
KDV Mutabakatı raporu, İzlanda sürümünde yanlış bir Rapor Kimliğine başvurur. |
Finans |
|
620783 |
Trial Balance - IRS Numarası (14605)-İzlanda'da çeviri sorunu. |
Finans |
NL - Hollanda
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
617553 |
Yabancı para birimindeki satınalma faturalarına ödemeler uygulanırken Banka/Giro Günlüğü'nde yanlış para birimi kazanç veya kaybı hesaplanır. |
Finans |
|
617485 |
Proje Planlama Satırlarında farklı bir madde için Satınalma Siparişi satırı mevcut olduğunda Business Central yanlış satınalma siparişleri önerir. |
Işleri |
SE - İsveç
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
623237 |
Bir kullanıcı Satış Satırı çözümleme modunda başka bir kaynaktan sütun eklemeye çalıştığında "Bir sorun oluştu" hatası oluşur. |
Satış |
ABD - Birleşik Devletler
|
KİMLİĞİ |
Başlık |
İşlevsel Alan |
|
621343 |
Aynı gönderimde yinelenen Satıcı TIN'lerini önlemek için bir denetim ekler. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
619519 |
IRS, Değiştirme iletimi için "Özgün Alındı Kimliği, daha önce reddedilen Özgün iletimden Gelen Makbuz Kimliğiyle eşleşmiyor" hatasını döndürür. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
619973 |
IRS, State sonunda boşluk olduğunda XML Şema Doğrulama Hatası döndürür. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
620037 |
Genel Muhasebe Girişlerindeki Kaynak Para Birimi Tutarı alanı boş kalır veya ABD sürümündeki belirli girişler için sıfır gösterir. |
Finans |
|
621425 |
Şirket Bilgileri'nde Kişi Adı ve Telefon Numarası denetimi ekleyin. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
|
621441 |
Gönderme ve kayıt hatası işleme kullanıcı arabirimini geliştirme. |
KDV/Satış Vergisi/İntrastat |
Çözüm
Hangi düzeltme paketinin indirilmesi gerekiyor?
Bu güncelleştirmenin birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin.
|
Ülke |
Düzeltme paketi |
|
AT - Avusturya |
|
|
AU - Avustralya |
|
|
BE - Belçika |
|
|
CA - Kanada |
|
|
CH - İsviçre |
|
|
CZ - Çekya |
|
|
DE - Almanya |
|
|
DK - Danimarka |
|
|
ES - İspanya |
|
|
FI - Finlandiya |
|
|
FR - Fransa |
|
|
GB - Birleşik Krallık |
|
|
IN - Hindistan |
|
|
IS - İzlanda |
|
|
BT - İtalya |
|
|
MX - Meksika |
|
|
NL - Hollanda |
|
|
HAYIR - Norveç |
|
|
NZ - Yeni Zelanda |
|
|
RU - Rusya |
|
|
SE - İsveç |
|
|
ABD - Birleşik Devletler |
|
|
Diğer tüm ülkeler |
Microsoft Dynamics 365 Business Central şirket içi 2025 Sürüm Dalga 1 güncelleştirmesini yükleme
Bkz.Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 güncelleştirmesini yükleme.
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 yüklü olmalıdır.
Daha fazla bilgi
Yazılım güncelleştirme terminolojisi ve Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Sürüm Dalgası 2 hakkında daha fazla bilgi edinin.
Durum
Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
