Giriş
Bu güncelleştirme alma satıcıların tanıtır. içinde "FatturaPA" (XML) elektronik faturalardan biçimlendirmek Dynamics AX 2012 R3 için işlemleri sürüm 1611, Dynamics 365 için Dynamics 365 Finans ve işlemleri, Enterprise edition, Dynamics 365 Finansman ve İşlemleri, Enterprise edition 7.3, Finans ve işlemleri için Dynamics 365 Sürüm 8.0 ve Finans ve işlemleri sürüm 8.1.2 için Dynamics 365.
Ek Bilgi
Her türlü 01 Ocak 2019 biri ile başlayan İtalya, işletmelerin sistemlerine faturaları almak için olasılığı olmalıdır elektronik olarak. Bu gereksinimle uyumludur, elektronik içe aktarın "FatturaPA" sürüm 1.2 XML biçiminden faturaları geldi uygulanan.
Satıcı Fatura alma ayarı
Yüklendikten sonra Microsoft Dynamics 365 ' tüm sürümleri, Bu düzeltme, aşağıdaki veya elektronik raporlama daha yüksek sürümleri yapılandırmaları LCS sisteme aktarılması gereken:
-
Müşteri fatura model.version.20
-
Satıcı Fatura eşleme için destination.version.20.24
-
Satıcı Fatura alma (BT).version.20.26
Karşıdan yükleme yönergeleri ER yapılandırmaları bkz: ömrü raporlama yapılandırmalardan karşıdan elektronik Hizmetleri
Bu yapılandırmalar sonra sisteme alınır, Lütfen yeni satıcılar faturaları almak için kullanılacak biçimi tanımla Borç hesapları parametre: Borç hesapları > Kur > Borç hesapları parametre > elektronik belgelerin (hızlı sekmesi) - "Satıcı Fatura alma (IT)" biçiminde veya özelleştirilmesini başvurun.
Ayrıca, Dynamics 365 için finans ve işlemlerinin Sürüm 8.0 ve Finans ve işlemleri sürüm 8.1.2için Dynamics 365, Toplu iş modunda alma ayarlanabilir. Bunu yapmak için bir belge türü (kuruluşu tanımlayın Yönetim > Belge Yönetimi > belge türleri) olarak kullanılacak bir klasörle ilgili Sharepoint , Gelen Satıcı kaynak konumunu dosyaları faturalar.
Sonra bir elektronik raporlama kaynağı tanımlayın Satıcı Fatura alma biçimi (kuruluş yönetim > elektronik Raporlama > elektronik raporlama kaynağı) ve ayarlarını etkinleştir Önceki adımda tanımlanan belge türü . ER Veri yapılandırma yönergeleri alma Bkz: yapılandırma verilerini SharePoint'ten alın
Bu kurulum ile kaynak olarak yerleştirilen tüm alma dosyaları olur. Toplu iş modunda sürekli olarak işlenmesi.
Ayrıca, Dynamics 365 Finansman için ve Sürüm 8.1.2işlemleri, üç daha fazla belge türü ayarlayabilirsiniz. "işlem sonrası" farklı konumlara tanımlamak için ayarlayın:
-
Gitmek istediğiniz, başarıyla alınan dosyaları;
-
Gitmek istediğiniz uyarıları ile alınan dosyaları;
-
Gitmek istediğiniz hata vererek başarısız dosyaları.
Tüm Microsoft Dynamics sürümleri için:
Vergi muafiyet numaraları satıcılar sahip olduğunuzdan emin olun veya Ana verileri tanımlı Mali kodları . Bu kimlikleri kullanılır alma işlemi sırasında tanımlaması.
Ürünleri dış sahip olduğunuzdan emin olun Madde numaraları ürünleri dış açıklamasında tanımlanan. Bu için alma işlemi sırasında kimlik numaraları kullanılır.
İsteğe bağlı olarak, harici kodları değerlerini tanımlayın. Ölçü birimleri için. Gelen faturaları tanımlanmışsa Satırlar, alma işlemi sırasında tanımlaması için kullanılır.
Satıcı Fatura almayı Çalıştır
Satıcılar faturaları alma yeni çalıştırılabilir. menü öğesi Borç hesapları > Periyodik görevler (veya Dönemsel) > İthalat satıcı faturalarını.
Toplu alma işlemi için hiçbir kaynak tanımlanmışsa, bir kullanıcı Alma için tek bir dosya seçmek için sorulur.
Alma işlemi sırasında vergi Satıcılar tanımlanacak dışarıda numarası veya satıcının ana verilerde tanımlanan Mali kod . Hiçbir satıcı ile eşleşen veri alma işlemi sonra sistemde bulunursa ile ilgili bir hata iletisi başarısız olur.
Dış fatura satırlarında kullanılan ürünlerin tanımlanması Madde numarası satıcıya özgü olabilir. Hiçbir ürün ile Harici tanım eşleşen sistemde daha sonra alma bulunur işlemi ile ilgili bir hata iletisi ile başarısız olur.
Faturaları kullanılan ölçü birimleri satırları tanımlanan harici kodları değerleri. Birim, harici kod ile eşleşen değer sistemdeki sonra bulunur alma işlemi ile ilgili bir hata iletisi ile başarısız olur.
Gelen bir alma dosyası hakkında bilgi içeriyorsa Satınalma siparişi ve onun DatiOrdineAcquisto satırlarında bu engelleme numaraları girilen satınalma siparişleri ile eşleşen fatura için kullanılır Sistem. Sistem veri DatiOrdineAcquisto içinde tanımlanan sonra bloke Varolan bir satınalma ile gelen satıcı faturalarını otomatik olarak eşleştirmek deneyin siparişleri.
Hiç satınalma siparişi bulunursa, sistem oluşturacak bir ancak devam ürünler fatura satırlarındaki ele alma Uyarısı "Non-hisse senedi" öğeleri ve bu tür ürünlerin için madde ait beklediğiniz model grubu ile işaretlenmemiş Stocked ürün stok onay kutusu ilke. Aksi takdirde, alma işlemi ile ilgili bir hata iletisi başarısız olur.
Dosya ekleri alma işlemi sırasında desteklenir. Tüm ekli dosya uzantılarına sahip olmalıdır. Eklenmiş dosya uzantısı varsa sonra bir uyarı sistemi oluşturacak ve bu ek sırasında atlandı alma.
Başarıyla alınan satıcı faturaları gösterileceği Sistem olarak bekleyen faturaları - Borç hesapları > Faturalar > bekliyor Satıcı faturaları.
Sınırlamaları
-
FatturaPA biçiminde yetersiz veri nedeniyle ücretleri alınmaz;
-
Tüm iskontolar satır düzeyi indirimler nedeniyle belirli FatturaPA biçimi kavram olarak kabul edilir;
-
FatturaPA biçim sınırlaması nedeniyle 1 birim için birim fiyatı her zaman kabul edilir;
-
Sabit tutarların gelen XML dosyasından içe değil alınan verileri ve vergi ayarlar, temel sistem vergileri hesaplanır. Hesaplama sonuçları daha sonra el ile gerekirse ayarlanabilir.
Düzeltme Bilgileri
Güncelleştirmeleri nasıl elde edilir
Güncelleştirmeleri karşıdan yüklenebilir ve Yükleme:
-
Microsoft Dynamics 365 vade ve işlemlerinin, Enterprise edition (Temmuz 2017);
-
Finans ve işlemleri, 7.3 Enterprise edition için Microsoft Dynamics 365;
-
Microsoft Dynamics 365 Finans ve işlemleri sürüm 8.1.2 - aralık aylık güncelleştirmesinde erişilebilir olacaktır.
Ön koşullar
Aşağıdaki ürünler yüklü olmalıdır Bu düzeltmeyi uygulayın:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
1611 işlemleri sürümü için Microsoft Dynamics 365 (Kasım 2016);
-
-
Lütfen elektronik (, uygulama ve ikili parçaları) bildirdiği için tüm düzeltmeler yüklü olduğundan emin olun;
-
-
Microsoft Dynamics 365 vade ve işlemlerinin, Enterprise edition (Temmuz 2017);
-
-
Lütfen elektronik (, uygulama ve ikili parçaları) bildirdiği için en son toplu güncelleştirme'nin yüklü olduğundan emin olun;
-
-
Finans ve işlemleri, 7.3 Enterprise edition için Microsoft Dynamics 365;
-
Finans ve işlemleri sürüm 8.0 için Microsoft Dynamics 365;
-
Finans ve işlemleri sürüm 8.1.2 için Microsoft Dynamics 365.
Yeniden başlatma gereksinimi
Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmanız gerekir düzeltmeyi uyguladıktan sonra.
Karşıdan yükleme, yükleme sorunu yaşıyorsanız Bu düzeltmeyi veya diğer teknik destek soruları, ortağınızla bağlantı kurun veya, Microsoft ile doğrudan destek planındaki kaydedilmiş varsa, başvurabilirsiniz Microsoft Dynamics için teknik destek ve Yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz.
Teknik destek için Microsoft başvurabilirsiniz Dynamics ülke belirli telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak telefon. Yapmak için Bu, ziyaret edin aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini:
Özel durumlar için çözeceğini giderleri destek aramaları teknik destek uzmanı için Microsoft iptal edilebilir Dynamics ve ilgili ürünlere belirli bir güncelleştirmenin belirler sorununuzu. Herhangi bir ek destek için normal destek ücretleri uygulanır sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara.
Not Bu makale "Hızlı yayımlama" olur doğrudan Microsoft destek organizasyon içinde oluşturulur. , Burada yer alan bilgiler olarak sağlanmıştır-sorunlara yanıt bulunmaktadır. Olarak kullanılabilir malzemeler içerebilir tipografi getirerek, hız sonucu hatalar ve verilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıiçin bkz. diğer konular.
