Giriş
4 Temmuz 'da 2019 mal ve hizmetlerde vergi yasası, 1 Eylül 'den ciltleme, 2019 Jednolity içeren elektronik bir belgeye rapor etme yükümlülüğü Plik Kontrolny KDV beyannamesiyle JPK_VDEK JPK_V7M birlikte
Microsoft Dynamics 365 finans JPK_VDEK biçimini destekler. Lütfen ayrıntıları KB 'de ilk özellik sürümü4540232.
Bu makale, değişikliklerin uygulanması için ayrılmış ilk çözümde, biçimdeki son değişiklikleri uygulamak için Vergi raporlaması için ana veri kurulumunda daha fazla kullanılabilirlik ve esneklik.
Genel bakış
, Değişiklikler Bu makalede açıklanan aşağıdaki veya sonraki sürümlerinde desteklenir Vade
|
Dynamics 365 Finans sürümü |
Derleme numarası |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
İçeri aktarma ve Aşağıdaki elektronik raporlama yapılandırmalarının sürümlerini kullanma Bu makalede açıklanan değişiklikler:
|
ER yapılandırma adı |
Tür |
Sürüm |
|
Standart denetim dosyası (SAF-T) |
Modeli |
68 |
|
Standart denetim dosyası model eşleme |
Model eşleme |
68.155 |
|
JPK_VDEK XML biçimi GÖSTER |
Biçimlendirme (dışarı aktarma) |
68.135 |
Bu yapılandırmaların en son sürümlerini içeri aktarın. SürümTanım Genellikle, Microsoft Bilgi Bankası (KB) makalesinin numarasını içerir yapılandırma sürümünde tanıtılan değişiklikleri açıklar.
Not: tüm BT yapılandırmalarından sonra önceki tablo içeri aktarılır, model eşlemesi Için varsayılan ayarı ayarlayın "Standart denetim dosyası modeli eşlemesi" yapılandırması için Evet seçeneği.
Daha fazla Microsoft Dynamics 'den ER yapılandırmalarını indirme hakkında bilgi Yaşam döngüsü Hizmetleri (LCS),indirme Yaşam çevrimi hizmetlerinden elektronik raporlama yapılandırmaları.
Değişiklikleri açıklama
Makalenin bu bölümünde Bu düzeltme tarafından JPK_VDEK yapılan değişikliklerin ayrıntıları uygulamasıyla.
"Madde satış vergisi Grup "ve" satış vergisi grubu "veri sağlayıcısına eklenir
"Madde satış vergisi Grup "ve" satış vergisi grubu "alanları verilere eklenir Satış ve satın alma kayıtları için rapor sağlayıcısı. Bu, Bu alanlar, ER biçim düzeyi ve bir Sonuç önemli ölçüde uygulamaya özgü kurulum esnekliğini uzatır biçimin parametreleri. Uygulamadaki belirli değişikliklerle ilgili ayrıntıları bulma Aşağıda belirli parametre.
Değişiklikleri uygulamaya özgü parametreler kurulumu
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" arama koşulları kurulumu genişletilir ve aşağıdaki sütunları içerir:
· Satış vergisi kodu
· Satış vergisi grubu
· Müşteri hesap kimliği
· Müşteri grubu
Bu uzantıyla farklı arama sonuçları için farklı koşullar belirtin. Bir satırlık "ve" kullanarak bir kaynak vergi hareketinde sistem tarafından uygulanan koşullar cidir. Bazı durumlarda, uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyaç duyarsınız "Veya" işlecini ayrı satırlarda belirtmeniz gerekir. Vergi raporlama döneminin işlemi listedeki ilk koşulu karşılar ilgili belge için arama sonuçlarından ilgili işaretleyici bildirilir.
Örneğin, bir kurulumu düşünün Aşağıdaki ekran görüntüsünde temsil edilir:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi "VATZW" ile nakledilmişse vergi kodu , "de-011" müşteri hesabı olan bir faturayla ilişkili Bu vergi hareketiyle ilgili belge, "TP" ile bildirilecek ( resimde başvurulan mal ve hizmet sağlayıcısının merkezi ve tedarikçisi. 32 bölümü) metni.
<P_65> ve <P_67> için koşullar kurulumu Raporun bildirim bölümü öğesi "ProceduralMarkings" grubundan taşındı belirli ayrı "declarationişaretleyiciler" alanı Arama alanı (aşağıdaki makaledeki makaleye bakın).
<ZakupVAT_Marza> koşulları kurulumu Raporun> <öğesi "ProceduralMarkings" kaynağından taşındı Arama alanı belirli bir "ZakupVAT_Marza" arama alanına (aşağıdaki makalede bakın).
Özellikle ilgili daha fazla bilgi bulma KB 4540232uygulamasının uygulama ayrıntıları BÖLÜMÜNDEKI "MPP" (bölünmüş ödemeler) işaretçisi.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" arama koşulları kurulumu genişletilir ve aşağıdaki sütunları içerir:
· Satış vergisi kodu
· Madde satış vergisi grubu
· Müşteri hesap kimliği
· Müşteri grubu
Bu uzantıyla farklı arama sonuçları için farklı koşullar belirtin. Bir satırlık "ve" kullanarak bir kaynak vergi hareketinde sistem tarafından uygulanan koşullar cidir. Bazı durumlarda, uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyaç duyarsınız "Veya" işlecini ayrı satırlarda belirtmeniz gerekir. Vergi raporlama döneminin işlemi listedeki ilk koşulu karşılar ilgili belge için arama sonuçlarından ilgili işaretleyici bildirilir.
İçindir örnekte, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi "S8" ile deftere nakledilmişse vergi kodu , "de-012" müşteri hesabı olan bir faturayla ilişkili Bu vergi hareketiyle ilgili belge, "GTU_09" ile bildirilecek (medicines ve tıbbi cihazlar-Medicinal ürünleri, Foodstuffs , gelen bildirim yükümlülüğü tarafından kapsanan Kırp. 37av Bölüm 1 Eylül 2001 Eylül-boğma yasaları (2019, 499,metni.
ImportTransaction
"Importtransaction" arama koşulları kurulumu genişletilir ve aşağıdaki sütunları içerir:
· Satış vergisi kodu
· Satış vergisi grubu
· Sağlayıcı hesap kimliği
· Sağlayıcı grubu
Bu uzantıyla farklı arama sonuçları için farklı koşullar belirtin. Bir satırlık "ve" kullanarak bir kaynak vergi hareketinde sistem tarafından uygulanan koşullar cidir. Bazı durumlarda, uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyaç duyarsınız "Veya" işlecini ayrı satırlarda belirtmeniz gerekir. Vergi raporlama döneminin işlemi listedeki ilk koşulu karşılar ilgili belge için arama sonuçlarından ilgili işaretleyici bildirilir.
İçindir örnekte, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi "Z23_27" ile deftere nakledilmişse vergi kodu ve herhangi bir satış vergisi grubuyla ilgili ve bir faturayla ilişkili herhangi bir satıcı hesabı ve herhangi bir satıcı grubu ile ilgili belge Bu vergi hareketine "IMP" ile bildirilecek ( malları kullanarak, malları uygun şekilde içeri aktarma. KDV 'deki 33 ACTmetni.
ZakupVAT_Marza
Yeni "ZakupVAT_Marza" Aşağıdakilere göre farklı koşullar ayarlamak için arama alanı sunuldu ölçüt kümesi:
· Satış vergisi kodu
· Madde satış vergisi grubu
İle Bu arama alanı tutarları toplamaya yönelik farklı koşullar belirtebilirsiniz "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" Raporun öğesi. Sistem, vergi hareketlerine göre Brüt tutar alır belirtilen ölçütlere uyan. Bir kurulum koşulu ve "ve" işlecini kullanarak bir kaynak vergi hareketinde sistem tarafından uygulanır. İçin Bazı durumlarda "veya" işleci aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşulları gerekir; ayrı satırlarda koşullar belirtmeniz gerekir. Vergi işlemi başlangıç raporlama dönemi listedeki ilk koşulu karşılıyor, ilgili brüt dönem "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"raporun belge.
DeclarationMarkers
Yeni "Declarationişaretleyiciler" Arama alanı, aşağıdaki elemanın Raporun bildirim bölümü:
|
Adlandır |
En-US etiketi |
Etiket PL |
Açıklama en-US |
Açıklama pl |
|
P_65 |
Resimde sözü edilen etkinlikler. 122 |
Czynności o których Mowa w resmi. 122 USTAY |
Vergi Yükümlüsü, resimde sözü edilen etkinlikleri gerçekleştirdi. 122 KDV 'si Etmesini. Yatırımın, ithalat ve satın alma için vergi muafiyeti Gold. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w Kırp. 122 USTAY |
|
P_67 |
TAX sorumluluk reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowegit |
Resimde sözü edilen Vergi Yükümlüsü 'tan vergi yükümlülük avantajları. 1099 KDV 'si |
Podatnik korunzysta z obniżenia zobowiązania podatkoweto, o którym Mowa w Kırp. 108d genelikle |
|
Inne |
Diğerini |
|
|
|
Şartlarını Bu sonuçlar için aşağıdaki sütunlarla ayarlanabilir:
· Satış vergisi kodu
· Madde satış vergisi grubu
· Satış vergisi grubu
· Müşteri hesap kimliği
· Müşteri grubu
· Satıcı hesap kimliği
· Satıcı grubu
Kişilerle Bu arama alanında <P_65 etkileyen farklı koşullar belirtebilirsiniz> Bildirim öğeleri> P_67 <.
İçindir örnekte, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi "S23" ile deftere nakledilmişse vergi kodu ve "S23" satış vergisi grubu ile ilgili "DE-014" müşteri hesabı, <P_65> (Vergi Yükümlüsü etkinlikleri gerçekleştirildi resimde bahsedilme. 122 verilen dönemdeki KDV Yasası: 1-Evet) işaretlenir.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" arama koşullar kurulumu genişletilir ve aşağıdaki sütunları içerir:
-
Satış vergisi kodu
-
Madde satış vergisi Gruplandır
-
Satış vergisi grubu
-
Müşteri hesabı Kimliğe
-
Müşteri grubu
Kişilerle Bu uzantı farklı arama için farklı koşullar belirtebilirsiniz sonuçları. Bir kurulum koşulu ve bir kaynağa sistem tarafından uygulanır "ve" işlecini kullanarak vergi işlemi. Bazı durumlarda Kuruluma ihtiyaç duyuyorsanız "veya" işleci aracılığıyla uygulanması gereken koşullar, koşulları belirtmelisiniz ayrı satırlarda. Raporlama dönemindeki bir vergi işlemi Listedeki ilk koşul, arama sonuçlarından ilgili işaretleyici ilgili belge için rapor edildi.
İçindir örnekte, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi herhangi bir vergi kodu ve satış vergisi grubu Ile herhangi bir madde satış vergisi ile Grup ve "de-015" adlı bir faturayla ilişkili belge, <TypDokumentu 'de "WEW" değeri (iç belge) ile bildirilecek> öğeleri.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" arama koşulları kurulumu genişletilir ve aşağıdaki sütunları içerir:
-
St vergi kodu
-
Öğesindeki Satış vergisi grubu
-
St vergi grubu
-
Sağlayıcı hesap kimliği
-
Sağlayıcı Gruplandır
Kişilerle Bu uzantı farklı arama için farklı koşullar belirtebilirsiniz sonuçları. Bir kurulum koşulu ve bir kaynağa sistem tarafından uygulanır "ve" işlecini kullanarak vergi işlemi. Bazı durumlarda Kuruluma ihtiyaç duyuyorsanız "veya" işleci aracılığıyla uygulanması gereken koşullar, koşulları belirtmelisiniz ayrı satırlarda. Raporlama dönemindeki bir vergi işlemi Listedeki ilk koşul, arama sonuçlarından ilgili işaretleyici ilgili belge için rapor edildi.
İçindir örnekte, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre Sistem vergi hareketlerini analiz edecektir ve bir vergi işlemi herhangi bir vergi kodu ve herhangi bir satış vergisi grubuyla ve "Z23D50" madde satışlarıyla vergi grubu ve satıcı hesabı ve grubuyla bir faturayla ilişkili ilgili belge, resimde başvurulan "VAT_RR" (RR KDV faturası) ile bildirilecek 116. KDV Yasası) <DokumentZakupu> öğesinde.
Bildirimin "P_66" öğesi
"P_66" alanı biçimin yeni sürümündeki raporun bildirim bölümü etkilenir "SprzedazWiersz/TT_D" işaretleyicisine ek olarak "sprzedazwiersz/TT_WNT" işaretleyicisi Başlangıçta olduğu gibi işaretle.
Farklı bazı düzeltmeler Raporun öğeleri
Raporlaması P_27, P_10, P_42 ve K_42 öğeleri beklenen sonucuna göre düzeltildi hata bildirilen #423563.
Rapordaki ad alanları
Ad alanları rapor, en son yayınlanan (6 Mart 2020) şema ile uyumlu.
Doğrulama vs XSD şema başarıyla gerçekleştirildi.
Daha fazla bilgi
Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics 'in teknik desteğine başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortaktan
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşterilerinizin
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için teknik destek uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse destek aramaları için normalde tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Söz konusu güncelleştirmeyle ilgili olmayan ek destek sorularına ve sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşunun içinden oluşturulan bir "hızlı YAYıMLAMA" makaledir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak sağlanır. Sağlanan hızın bir sonucu olarak, malzemeler tipografi hataları içerebilir ve hiçbir zaman bildirimde bulunulmaksızın düzeltilebilir. Diğer hususlar için kullanım şartlarını görün.
