Giriş
Polonya Maliye Bakanlığı JPK yapısının güncelleştirilmiş bir sürümünü tanıttı
faturalar için - 1 Temmuz 2019'dan itibaren yürürlükte olacak JPK_FA (2). güncelleştirilmiş JPK_FA şeması (2) Maliye Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanır.
Genel bakış
JPK_FA şemasının "2" sürümü aşağıdaki değişiklikleri tanıtır:
-
"Header" (Nagłówek) bölümünde "kodSystemowy" değerini <KodFormularza> özniteliği etiketi "JPK_FA (2)" olarak değiştirilir; "WariantFormularza" etiketinin değeri "2" olarak değiştirildi Sıra -sıyla.
-
NIP değerine uygulanan biçim satıcı ve alıcı sayısı (alanlar P_4B, P_5B) değiştirildi: uzunluk 30 karaktere kadar uzatıldı, KDV kaydı polonya dışındaki sayılar desteklenir. Teknik doğrulama tarihinde lehçe NIP ile uyumluluk JPK_FA dosyasının değerlerini P_4B P_5B sayı atlanır.
-
"Fatura Türü" alanında (RodzajFaktury) "POZ" (kalan) türünü girme seçeneği kaldırıldı;
-
"Düzeltilmiş Dönem Dönemi" (OkresFaKorygowanej), düzeltilmiş fatura dönemiyle ilgili bilgileri içeren, isteğe bağlı hale geldi;
-
"P_12" alanı ( vergi oranıyla ilgili satırlar) yeni değerlere izin verir: "4", "oo" (yurt içi işlemlerin bir parçası olarak ters ücret), "np" (malların teslimi ve hizmet sağlama işlemleri için ülke).
Kurulum
Düzeltme, KDV faturaları raporundaki (SAF faturaları) değişiklikler için destek sağlar veya JPK_FA) 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olması gereken sürüm 2 tarafından kullanıma sunulmuştur ve raporun performansını geliştiren bazı değişiklikler.
Değişiklikler Microsoft Dynamics'in aşağıdaki sürümlerinde kullanılabilir 365 köknar Finans ve Operasyon:
|
Sürüm |
Şey |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (ve daha sonra) |
Derleme 10.0.106.0 veya üzeri |
Microsoft Dynamics 365 köknar Finans ve Operasyonlarınızı report "JPK_FA" report of version "2" (Temmuz 2019 başından itibaren) aşağıdaki adımların yapılması gerekir:
1. düzeltme paketi (indirme bağlantısı, bunun "Düzeltme bilgileri" bölümündedir makalesine bakın).
2. ER yapılandırmalarının aşağıdaki (veya sonraki) sürümleri:
|
Yapılandırma adı |
Yapılandırma türü |
Sürüm |
|
Standart Denetim Dosyası (SAF-T) |
Modeli |
32 |
|
Standart Denetim Dosyası modeli eşlemesi |
Model eşleme |
32.74 |
|
SAF Polonya |
Üst biçim |
32.22 |
|
KDV Faturaları (PL) |
Alt öğe biçimi |
32.22.38
|
Yapılandırma indirme yönergeleri: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Önemli not! Bunu denetleyin "Standart Denetim Dosyası modeli eşlemesi", "Için varsayılan değer" olarak pazara sunulur model eşlemesi".
3. P_12 alanın değeri (JPK_FA v.2'ye göre) rapor, vergi oranı ve "zw" (ters ücret) dışında aşağıdaki değerler: "oo" (yurt içi işlemlerin bir parçası olarak ters ücret), "np" (malların teslimi ve hizmet sağlama işlemleri için ülke). Bu Polonya'daki şirketlerin belirli Muafiyet kodlarını tanımladığını ve kullandığını (Vergi) > Kurulumu > Satış vergisi > Satış vergisi muafiyet kodları) Satış vergisi gruplarında muaf olan satış vergisi kodları kurulumu (Vergi > Dolaylı vergiyi ayırt etmek için vergi > Satış vergisi > Satış vergisi grupları) bu Muaf kodu tarafından rapordaki işlemler. Raporun amaçları doğrultusunda hangi Muafiyet kodlarının verilen ile bildirilmesi gerektiğini tanımlamak için gereklidir P_12 etiketinin değerleri. Bunu yapmak için "KDV Faturaları (PL)" biçimini seçin ve Yapılandırmalar > Uygulaması'nı açın Eylem bölmesinde kurulum > belirli parametreler. En son sürümler için yapılandırma sürümü "Aramalar" üzerindeki "TaxFree_LOOKUP" öğesini seçin hızlı sekmesine gidin, "Koşullar" hızlı sekmesine gidin ve Arama sonuçları:
|
Arama Sonuç |
Muaf Kodları |
|
Np |
Seçin malların teslimi ve ülke dışındaki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin satış vergisi işlemleri için kullanılan muafiyet kodları. Eğer bu tür birden fazla kod vardır, daha fazla Muafiyet kodu kadar satır eklemeniz gerekir malların teslim ve sağlama işlemleri için kullanılır hizmet dışıdır. |
|
Zw |
Seçin *Boş değil*. Muaf tutulan diğer tüm işlemler nedeni, yurt içi işlemler. Bu, listedeki son satır olmalıdır, değerini seçin. |
Için Örnek:
Not! Vergi "Tersücret" olarak işaretlenen işlemler "oo" olarak bildirilir, ek kurulum gerekmez.
4. Arama sonuçları tanımlandığında Durum değeriniTamamlandı olarak değiştirin, yapılandırmayı kaydedin ve kapatın.
Önemli not! "Etkili" "KDV Faturaları" sürümlerinin tarihi (PL)" Biçim 32.22.36 tarihinden itibaren "1 Temmuz 2019" olarak tanımlanmıştır ve 1 Temmuz'dan bu yana içindeki değişikliklerin verimliliği gereksinimi 2019yılı Bu, sistemin önceki sürümünü kullanmaya devam etmesi anlamına geliyordu bu tarihten önceki biçim ve yalnızca bu tarihten başlayarak yeni sürüm sistem tarafından kullanılacaktır.
Düzeltme bilgileri
Yaşam Döngüsü Hizmetleri'nden elektronik raporlama yapılandırması indirme yönergeleri: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Microsoft Dynamics AX güncelleştirme dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, 7.3 sürümü için Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir:
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Yeniden başlatma gereksinimi
Düzeltmeyi uyguladıktan sonra Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.
İndirme, bu düzeltmeyi yükleme veya başka teknik destek sorularıyla karşılaşıyorsanız iş ortağınıza başvurun veya doğrudan Microsoft ile bir destek planına kaydolduysanız, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ayrıca, ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortak
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşteri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.
