Giriş
4 Temmuz 'da, 2019 mallar 1 Eylül 2019, Standart denetim dosyası KDV beyannamesisinin bulunduğu elektronik belge Yazmaçları (JPK_V7M). İstenen yeni elektronik belge hem KDV 'yi içerir kayıtlar (Satınalmalar ve satışlar hakkındaki bir bilgi kümesi; bir KDV beyannamesinin yanı sıra belirli bir döneme ait KDV Entrepreneur (KDV-7 ve KDV-7K beyannamesi). Yükümlülüğünüz 1 Ekim 2020 tarihinden başlayan dönem. Bu tarihten itibaren vergilenpayers KDV 'yi kapatırken JPK_V7M için uygun tarihten bildirimi gönderme (yani, ayın 25th günü süresini.
Genel bakış
Bu makalede, Dynamics AX 2012JPK_V7M R3 (burada ve daha fazla "JPK_VDEK").
Makale üç bölümden oluşur:
-
Yükleme AX 2012 JPK_VDEK R3 ' ne nasıl hazırlanacağını açıklar.
-
Rapordan oluşturma – JPK_VDEK 'da XML dosyası oluşturmak için iş Kullanıcı adımlarını açıklar biçim (JPK_V7M (1)).
-
Uygulamasıyla Ayrıntılar: belirli bir raporlama uygulaması hakkında ek bilgi sağlar bölünmüş ödeme raporlaması ve başka şeyler gibi senaryolar.
Yükleme
AX 2012 R3 'i bildirmek için JPK_VDEK Aşağıdaki kurulum:
-
Dışarı aktarma kaynak dosyası
-
Yükleme giden bağlantı noktaları
-
XSD içeri aktarma şemayla
-
Yükleme Raporlama kodları
-
Yükleme ana veriler için işaretçiler
Kaynak dosyası dışarı aktar
AOT > 'iaçın, AifOutboundPortReportVDEK_PL sağ tıklama menüsünde dışarı aktar 'ı seçin ve kaydedilecek bir klasör belirtin XSLT dosyası.
Giden bağlantı noktalarını ayarlama
Sistem yönetimi > kurulumu > Hizmetleri 'ni açma ve uygulama tümleştirme çerçevesi > Elektronik Denetim raporları, "bağlantı noktaları oluştur/güncelleştir" düğmesini tıklatın. Bir Sonuç olarak, yeni "saf KDV beyannamesi"saf KDV 'si yazmaçlarla bildirim (Polonya)"türü oluşturulur:
Bir öncekiJPK_VDEKADıMDA kaydedilen XSLT dosyasından içeri aktarma Yeni biçimin XSLT dönüştürmesi olarak.
XSD şemasını içeri aktarma
Yeni "SAF KDV beyannamesiyle Yazmaçları "ın AX 'e, doğrudan kamu sektörü Web sitesinden ve Yerel olarak kaydedin.
> > satış kurulumuHarici > Satış vergisi raporlama XML kodları> vergi Import Eylemler bölmesinde düğmesini seçin ve başlangıç kamu web sitesi.
Tür = "saf KDV beyanını belirt (Polonya)", Format ="saf KDV beyannamesi, "SAF KDV beyannamesi-Yazmaçları" için yeni oluşturulan satır. Yüklendiğinde İçeri aktarma işlemi yapıldığında, raporun tüm etiketleri ek açıklamalarına eklenir şema dosyasından.
Kurulum Raporlama kodu
> > satış kurulumu Vergi > Harici > Satış vergisi raporlama kodu, yeni Ekle Rapor düzenine sahip raporlama kodları = "Polonya rapor düzeni" yenı "saf Kayıt raporu
Örneğin:
Raporlama kodu |
XML şema adı |
XML öğe adı |
Toplam hesaplama kodu |
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
on |
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
açın |
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Örneğin:
Yalnızca vergiyle toplanması gereken XML öğelerini ekleyin rapor kodları içeren hareketler.
Ana veriler için kurulum işaretçileri
Böyle Kurulum 'un parçası JPK_VDEK için özeldir.JPK_VDEK rapor değerlerinde bazı öğeler vardır ve bu faturaların belirli işaretçilerini belirli işaretçilerle raporlama:
Adlandır |
Ad- |
Ad PL |
Açıklama en-US |
Açıklama pl |
GTU_01 |
Alcoholic içecek |
Dostawa dili napojów alkoholowych |
Sağlamanız alcoholic içecek-ahyl alkol, Beer, şarap, fertitli içecek ve gümrük harcı kapsamında tanımlanan ara ürünler |
Dostawa dili napojów alkoholowych-alkoholu etyloweto, piwa, Wina, napojów fermentowanych i Wyrobów pośrednich, g rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Cinsi resimde başvuruda bulunulan. 103 maddesi 5AA |
Dostawa dili towarów, o których Mowa w. 103 ust. 5aa |
Sevkiyat resimde başvurulan mallar. 103 öğesi ACT |
Dostawa dili towarów, o których Mowa w. 103 ust. 5AA USTAY |
GTU_03 |
Sağlamanız Isıtma Petrol |
Dostawa dili oleju opałowego |
Sağlamanız Isıtma ve harçlar ile ilgili hükümler Lubricating OILS, 2710 19 71 'den 2710 19 99 'e sahip olan diğer OILS, CN Code 2710 19 85 (beyaz OILS, sıvı paraffın) ile ürünleri dışlayarak greases, CN kodu 2710 19 99 içinde Lubricating OILS kod 2710 20 90, 3403 Lubricating Bu başlığın plastik Lubricants |
Dostawa dili oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parametre ciekła) Oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych Tą pozycją |
GTU_04 |
Sağlamanız Tütün ürünleri |
Dostawa dili wyrobów tytoniowych |
Sağlamanız Tütün ürünleri, kurutulmuş tütün, elektronik cıgarettes ve gümrük harcı için sağlanan Hükümler kapsamındaki yenilikçi ürünler |
Dostawa dili Wyrobów tytoniowych, suszu tytonioweto Wyrobów nowatorskich, g rozumieniu przepisów o podatku aksalezowym |
GTU_05 |
Sevkiyat Çöp kutusu |
Dostawa dili odpadów |
Sevkiyat yalnızca ek 15 ' in 79-91 |
Dostawa dili odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika NR 15 do US |
GTU_06 |
Sağlamanız elektronik cihazlar |
Dostawa dili urządzeń elektronicznych |
Sağlamanız Elektronik aygıtların yanı sıra parçalar ve malzemeler Ek 15 ' in 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ve 94-96 |
Dostawa dili Urządzeń Elektronicznych Oraz Części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ı 94-96 załącznika NR 15 do USTAY |
GTU_07 |
Sağlamanız taşıtlar |
Dostawa dili pojazdów |
Sağlamanız 8708 10 8708 8701 yalnızca kodlar içeren araçlar ve araba parçaları |
Dostawa dili pojazdów Oraz Części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
Sevkiyat değerli ve temel metalleri |
Dostawa dili metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych |
Sevkiyat değerli ve temel Metleri: ek 12 1-3- ACT ile 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ve 78 ek |
Dostawa dili metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika NR 12 do ya da w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ı 78 załącznika NR |
GTU_09 |
Sağlamanız medicines ve tıbbi cihazlar |
Dostawa dili leków Oraz Wyrobów medycznych |
Sağlamanız medicines ve tıbbi cihazlar-Medicinal ürünler, Foodstuffs belirli bir bildirim ile gösterilen özel kullanım ve tıbbi cihazlar Resimde başvurulan yükümlülüğünüz. 2001 Eylül ile -İlaç yasaları (2019,, öğe 499) |
Dostawa dili leków Oraz Wyrobów medycznych-produktów lezniczych, środków spożywczych specjalnegitprzeznaczenia żywieniowego Oraz Wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w. 37av. 1 genelikle z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Sağlamanız binalar |
Dostawa dili budynków |
Sağlamanız binalar, yapılar ve kara |
Dostawa dili budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Sağlamak Hizmetler |
Świadczenie Usług w-gazów cıeplar |
Sağlamak aldaları aktarma kapsamındaki hizmetler "Haziran 2015 | Haziran | kesinti ticareti sistemi (2018, 2538 1201, 2019 öğeleri 730, 1501 ve 1532) |
Świadczenie Usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplar których Mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie Handlu uprawnienıisa do emisji gazów cieplar, anych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 ı 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Sağlamak Soyut hizmetler |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym |
Sağlamak Soyut hizmetler: özel olarak: danışmanlık, muhasebe, yasal, Yönetim, eğitim, pazarlama, kafaya, reklam, Pazar ve ortak Bu tür bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, pazarda, kesinleştir (baş ofisler), reklamowych, Badania Rynku i opinii publicznej, Batı zakresie badań naukowych i Prac Rozwojowych |
GTU_13 |
Taşıyıcı Hizmetler ve depolama yönetimi |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Sağlamak taşıma hizmetleri ve depolama yönetimi 'nin-Bölüm H PKWiU 2015 sembol EX 49,4, EX 52,1 |
Świadczenie Usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 symbol EX 49,4, EX 52,1 |
DÜĞMESI |
Posta sırası Satış |
Sprzedaży wysyłkowej |
Sevkiyat ülke bölgesinden, ülkenin bölgesinden bir parçası olarak, başvurulan . Hareket 23 |
Dostawa dili w ratorsprzedaży wysyłkowej z terytorium Eju, o której Mowa w Art. parça genelikle |
EE |
Telekomünikasyon |
Usług telekomunikacyjnych |
Sağlamak ile başvurulan telekomünikasyon, yayın ve Elektronik Hizmetler Kırp. ACT |
Świadczenie Usług telekomunikacyjnych, nadawczych ı Elektronicznych, o których Mowa w Kırp. 28k USTAY |
Yapı |
Balantı alıcı ile tedarikçi arasında |
Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym |
Bulunan Satınalmacı ile mal veya hizmet sağlayıcısının tedarikçisi arasındaki bağlantılar resimde başvuruda bulunulan. 32 bölümü |
Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których Mowa w resmi. 32 ust. 2 PKT 1 genelikle |
TT_WNT |
Topluluk içi Üç taraflı bir işlemin parçası olarak edinme |
Wewnątrzwspólnotowe transakcji trójstronnej |
Topluluk içi en çok vergiye tabi bir kişinin bir parçası olarak mal alma Bölümde başvurulan Basitleştirilmiş yordamın altındaki üç taraflı işlem X II, ACT için Bölüm 8 |
Wewnątrzwspólnotowe nabycıe towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika KDV transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w vseçziale XII rozdziale 8 USTAY |
TT_D |
Sevkiyat bir veya daha fazla bir işlemin parçası olarak Polonya dışında kalan mallar |
Dostawa dili towarów poza terytorium Eju w ratortransakcji trójstronnej |
Da üçüncü KDV yükümlüsü tarafından üçüncü Vergi Yükümlüsü Bölüm 8 ' de başvurulan Basitleştirilmiş yordamın altında KDV Yasası |
Dostawa dili towarów poza terytorium Eju dokonana prprz drugiego w kolejności podatnika KDV ç transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w vseçziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Parkın bir kenar boşluğuna dayalı hizmetler |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Da bir kenar boşluğuna uygun olarak TOURISM hizmetlerinin kullanımı . ACT 119 |
Świadczenie Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 USTAY |
MR_UZ |
İkinci el mallar, resim, Antiques |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków |
Sağlamanız İkinci eldeki mallar, resim, toplayıcılardan ve Antiques resme uygun olarak kenar boşluğunun temeli. ACT 120 |
Dostawa dili towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich ı antyków, opodatkowana yoksa zasadach marży zgodnie z art. 120 USTAY |
I_42 |
Yerinin yordam 42 (içeri aktarma) |
Procedury senej 42 (içeri aktarma) |
Topluluk içi importation 'in 42 altındaki malların aktarılacağı |
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa towarów następująca Po ımporcıe tych towarów w ramakine procedury senej 42 (içeri aktarma) |
I_63 |
Yerinin yordam 63 (içeri aktarma) |
Procedury senej 63 (içeri aktarma) |
Topluluk içi importation 'in 63 altındaki malların aktarılacağı |
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa towarów następująca Po ımporcıe tych towarów w ramakine procedury senej 63 (içeri aktarma) |
B_SPV |
Aktarımını resme göre. 8:00 KDV Yasası |
Aktarımını z resmi. 8 bir. 1 genelikle |
Aktarımını kendi adına hareket eden bir vergi mükellefi tarafından oluşturulan tek amaç kuponu Resme uygun olarak. 8 ACT |
Aktarımını bonu jedneto przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgoadya. 8 bir. 1 genelikle |
B_SPV_DOSTAWA |
Cinsi tek amaç makbuzun ilişkili olduğu hizmetler ( KDV Yasası için paragraf 4 |
Dostawa dili towarów Oraz świadczenie Usług (resim. 8 bir. 4 genelikle) |
Sağlamanız tek amaç makbuzun bulunduğu mal ve hizmet servisleri Makaleye uygun olarak, kuponu veren vergiye tabi bir kişiyle ilgilidir 8 ACT |
Dostawa dili towarów Oraz świadczenie Usług, których dotyczy Bon jednegit przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnıe z art. 8 bir. 4 genelikle |
B_MPV_PROWIZJA |
Aracılığı çok amaçlı fişlerin Hizmetleri |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Sağlamak ile ilgili aracılık olan hizmetler ve diğer hizmetler çok amaçlı fişler, resme uygun olarak. 8 Etmesini |
Świadczenie Usług pośrednictwa Oraz innych Usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z resmi. 8 k. 2 genelikle |
ZakupVAT_Marza |
Girdiden KDV marjı |
Podatek KDV-marża |
Da diğer vergi ödeyenleri için satın alınan mal ve hizmetlerin miktarı tururanın ve ikinci eldeki malların doğrudan avantajı, resim toplayıcılarla bağlantılı olarak satış maddeleri ve Antiques resme uygun olarak kenar boşluğu. 120 KDV Yasası |
Kwota nabycia towarów i Usług nabytych od int bezpośredniej korzyści Turysty, bir także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych na zasadzie marży zgodnie z resmi. 120 USTAY |
P_65 |
İşlemleri resimde bahsedilme. 122 |
Czynności o których Mowa w resmi. 122 USTAY |
Da Vergi Yükümlüsü, resimde sözü edilen etkinlikleri gerçekleştirmiş. 122 KDV Yasası. Tax yatırımın, ithalat ve satın alma için muafiyet. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w resim. 122 genelikle |
P_67 |
Tax sorumluluk indirimi |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowegit |
Da resimde belirtilen vergi yükümlülük indirimden vergi yükümlülük avantajları. 108d/ KDV Yasası |
Podatnik korunzysta z obniżenia zobowiązania podatkoweto, o którym Mowa w resim. 108d genelikle |
Aktarılacağı |
Aktarılacağı |
Aktarılacağı |
Ataması malların içeri aktarılmalarıyla ilgili olarak mal içeri aktarma resme uygun. KDV ile ilgili olarak 33 |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczoneto z tytułu ımportu towarów, rozliczanego zgodnie z resmi. bir genelikle 33 |
MD |
Faturasına okundu bilgisine göre alındı. 109 sn. 3d |
Faktura, o której Mowa w resmi. 109 ust. 3B genelikle |
Faturasına , resimde belirtilen alındı bilgisine verilir. 109 sn. KDV Yasası 3B |
Faktura, o której Mowa w resmi. 109 ust. 3B genelikle |
RO |
Ýç Özet belge |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Ýç nakit yazmaçlarındaki satışlar dahil özet belge |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający Sprzedaż z kas rejestrujących |
MK |
Faturasına resim. 21 |
Faktura Kırp. 210 |
Faturasına mal veya hizmetlerin tedarikçisidir ve kim Seçili nakit muhasebe yöntemi 21 KDV Yasası |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą Lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową Rozliczeń określoną w Art. 21 genelikle |
VAT_RR |
Faturasına resim. 116 ' ye başvuru |
Faktura KDV RR, resim. 116 |
KDV resimde başvurulan fatura. 116 KDV Yasası |
Faktura KDV RR, o której Mowa w resmi. 116 USTAY |
WEW |
Ýç belgesiyle |
Dokument wewnętrzny |
Ýç belgesiyle |
Dokument wewnętrzny |
Bu işaretleyiciler, raporlama amaçları doğrultusunda Vergi işlemleri verileri. İşlem verileri, tanımlanması için yeterli olmalıdır Bu öğelerin değerleri. Satış vergisi kodları, satış vergisi grupları ve madde kurulumu Satış vergisi grupları veya müşteri ve satıcı gruplarını, müşterileri ve satıcıları kullanarak Tüm işaretçilerle vergi hareketlerini birbirinden ayırmak için yeterli bilgi sağlama JPK_VDEK eklenmiştir. AX 2012 R3 ana veriler:
Metni |
Satış vergisi kodları |
Satış vergisi grupları |
Madde satış vergisi grupları |
Tüm müşteriler |
Müşteri grupları |
Tüm satıcılar |
Satıcı grupları |
GTU_01 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_02 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_03 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_04 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_05 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_06 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_07 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_08 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_09 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_10 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_11 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_12 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_13 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÜĞMESI |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
EE |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Yapı |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_WNT |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_D |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
MR_T |
X |
X |
|
|
|||
MR_UZ |
X |
X |
|
|
|||
I_42 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
I_63 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
P_67 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||
ZakupVAT_Marza |
X |
X |
|||||
|
|||||||
ı MP |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|||||||
Sprzedaży_FP |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_RO |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|||||||
Zakupu_MK |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_VAT_RR |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
Ana veriler için işaretçileri ayarlamak için Elektronik raporlama kullanma her ana veri formunun eylem bölmesindeki Özellikler düğmesi. İçindir Örneğin, satış vergisi kodlarına yönelik işaretçileri ayarlamak için:
-
Genel aç satış vergisi > > Satış vergisi > Sales tax codes seçin ve işaretleyicileri ayarlamak istediğiniz vergi kodunu seçin.
-
U Eylem bölmesinde Elektronik raporlama özellikleri düğmesi Bu, bu vergiyle ilgili tüm hareketler için bildirilmesi gereken işaretleyiciler için kodlarını
Özel olarak diğer kullanılabilir ana veriler, aynı düğmeyi diğer ana verileri aynı şekilde kullanarak aynı şekilde kullanma yönteme.
JPK_VDEK rapor oluşturma sırasında sistem tüm kurulumu çözümler sağlanan ve eğer işaretleyicisi, belirli faturada, fatura bu işaretleyiciyle işaretlenir.
İşaretçilerin kurulumu herhangi bir zamanda yapılabilir veya değiştirilebilir hareket deftere nakilden sonra da. İşaretleyici ayarlamalarınızın güncel olduğundan emin olun Rapor oluşturmadan önce JPK_VDEK durumu doğru şekilde yansıtır.
Rapor oluşturma
JPK_VDEK raporu oluşturmak için genel muhasebe > açın ReportsDış > Hizmetleri ve uygulama > raporlar Tümleştirme Çerçevesi > saf (Polonya) , eylem bölmesinde Yeni düğmesini tıklatın ve alanları doldurun.
Alan açıklaması:
Alan adı |
Açıklama |
Başlangıç tarihi |
Raporlama döneminin ilk tarihini belirtin. |
Bitiş tarihi |
Raporlama döneminin son tarihini belirtin. |
Açıklama |
Rapor için bir açıklama belirtin. Bu açıklama dahil değildir rapora ve yalnızca kullanıcıya hizmet verir. |
Son dosyayı oluşturan |
Bu alan sistem tarafından otomatik olarak alanıdır. Her seferinde rapor oluşturuldu bu alan Kullanıcı KIMLIĞIYLE doldurulur. |
Formatlamak |
Saf KDV beyanınıseçme Kurulum sırasında JPK_VDEK. "XML şema adı" nı etkinleştirmek için bilgileri kaydetme alanlar. |
XML şema adı |
' XSD ' Import ' . Bilgileri kaydetme tutarlarhızlı sekmesi. |
"Beyan ek tutarlar" hızlı sekmesinde, Ekle ve bildirimin aşağıdaki öğelerinden bazılarının değerlerini belirtin raporlamak isteyebilirsiniz:
Adlandır |
Açıklama (en) |
Açıklama (pl) |
P_39 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Girişin fazlalık değeri Önceki dönemden taşınan çıkış KDV 'SI üzerine KDV. |
Wysokość nadwyżki podatku nalızonegit nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Satınalmada harcanan miktar nakit yazmaçlarının belirtilen dönemde düşülerek çıkış KDV 'SI P_49 belirtilen tutar > P_38 P_48 olamaz. P_38-P_48 <= 0 ise, 0 göstermelidir. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w vseçanym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Kapsadığı vergi tutarı koleksiyonun terk P_50 > P_38 P_48 -P_49. P_38-P_48-P_49 < => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Satınalmada harcanan miktar nakit kayıtları, verilen dönem içinde düşülecek ve iade edilecek verilen kapatma dönemi veya giriş vergisi miktarının artması sonraki kapatma dönemine aktarıldı P_48 > = P_38 veya Yukarıdaki sertifika satın alımı için avantaj tahakkuk edilen fazlalık vergisi, P_52 bildirimlerinin içinde kalan miktar Sertifika satın alma avantajlarının kayıtlı, ayrıcalıklı vergi mükellefi gelecek faturalandırma için vergi borcunu geri ödeme veya kesinti Süresi. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w vseçanym okresie rozliczeniowym przysługująca do z, tu ç okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczoneto do przenıesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_54 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Miktar Vergi Yükümlüsü tarafından atanan hesaba iade edilecek giriş vergisi fazlası |
Wysokość nadwyżki podatku nalızoneto nad należnym do ztu na Rachunek wskazany przez podatnika |
P_55 |
Banka hesabına para iadesi resimde başvuruda bulunulan. 87 sn. KDV Yasası: 1-Evet Vergi mükellefi KDV 'SI 25 gün içinde hesap |
Ztim, Rachunek KDV, o którym Mowa w resmi. 87 ust. 6a USTAY: 1 – tak Zvat yoksa Rachunek KDV podatnika w sonlandırmaharfi |
P_56 |
Banka hesabına para iadesi resimde başvuruda bulunulan. 87 sn. KDV Yasası: 1-Evet Geri dön 25 gün içinde vergi mükellefi hesap görme hesabı |
Ztim, Rachunek KDV, o którym Mowa w resmi. 87 ust. 6a USTAY: 1 – tak Z, podatnika w sonlandırmar 25 vseçnı |
P_57 |
Banka hesabına para iadesi resimde başvuruda bulunulan. 87 sn. KDV Yasası: 1-Evet Geri dön 60 gün içinde vergi mükellefi hesap görme hesabı |
Ztim, Rachunek KDV, o którym Mowa w resmi. 87 ust. 6a USTAY: 1 – tak Z, podatnika w sonlandırma60 |
P_58 |
Banka hesabına para iadesi resimde başvuruda bulunulan. 87 sn. KDV Yasası: 1-Evet Geri dön 180 gün içinde vergi mükellefi hesap görme hesabı |
Ztim, Rachunek KDV, o którym Mowa w resmi. 87 ust. 6a USTAY: 1 – tak Z, podatnika w sonlandırma180 |
P_60 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Geri ödeme miktarı gelecekteki vergi yükümlütöriyle alacaklandırılır |
Wysokość z, tu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
Dize (1.. 240), Eğer P_60 kullanılır. Gelecekteki vergi yükümlülük türü |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowegit |
P_68 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Düzeltme miktarı resimde belirtilen vergiye tabi baz. 89A sn. 1 KDV Yasası |
Wysokość korekty Pod Stawy opodatkowania, o której Mowa w resim. 89A. 1 genelikle |
P_69 |
Negatif olmayan tamsayı, maksimum basamaklar: 14 Düzeltme miktarı çıkış vergisi. resimde bahsedilme. 89A sn. 1 KDV Yasası |
Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w. 89A. 1 genelikle |
P_ORDZU |
Dize (1.. 240) Nedeni düzeltilen KDV beyannamesi gönderme |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Uygulama ayrıntıları
Bölünmüş ödeme (MPP) işaretçisi
"MPP" işaretleyicisi her ikisi için de JPK_VDEK raporunda sunulmuştur Satış ve satın alma kaydı.
Şirket bölme ödemesi için operasyonlar alıyorsa "bölünmüş ödeme" özelliği kullanılmalıdır (KB 4339927). "MPP" işaretleyici bildiriminin geçerli uygulaması KB 'ye dayanır 4339927.
Kullanıcının almak için belirli bir kurulum işlemi yapmanız gerekmez "Bölünen ödeme" özelliği kullanıldığında JPK_VDEK bildirilen "MPP". Algoritma "MPP" olarak işaretlenen tanımlama aşağıdaki gibidir:
-
Satış faturası işaretlenir "MPP" işaretçisi bir ödeme yöntemiylebirlikte nakledilmişse, "bölünmüş ödeme" onay kutusunun işaretlenmiş olduğu kurulum.
-
Satınalma faturası Ödeme ile deftere nakledildiyse "MPP" simgesiyle işaretlenir "Böl" ayarının "ödeme belirtim parametresi".
Vadesi geçmiş müşteri faturası
İş gereksinimi
-
Bildirimin> P_68 < Bölüm raporu (şirketin şirket tarafından uygulandığı takdirde) vergiye tabi miktar raporlama dönemindeki "vadesi geçmiş" faturalar için temel (hareketler 150 gün içinde ödeme Kesilen faturalar için KDV 'yi düşün. ödeme son tarihinden sonraki dönem)
-
Bildirimin> P_69 < kısmi KDV miktarı (Şirket tarafından yordam uygulandığında) VAT Raporlama dönemindeki "vadesi geçmiş" faturalar için (gönderilen hareketler 150 gün içinde ödeme yapılmaz verilen faturaların KDV 'sini düşün ödeme son tarihinden sonra)
-
Yordam şirket tarafından uygulanırsa, "süresi geçti" Son Tarih (150 gün) olan dönemdeki faturalar "wew" belge türüyle birlikte rapor edilen, Orijinal faturadan müşteri ve "-" eksi işaretli tutar.
-
Yordam şirket tarafından uygulanırsa, "ödeme Vadesi geçmişfaturalar, vadesi geçmiş faturaların yapıldığı dönemdeki faturalar işlemin "wew" belge türüyle bildirilmesi gerekir Orijinal faturadan müşteriyle ilgili bilgiler ve "+" ile tutar pozitif işareti.
-
"Süresi geçmiş" ve "ödeme Vadesi geçmiş"hareketler aynı raporlama döneminde: Raporlama izni (yordam şirket tarafından uygulanırsa) veya rapor değilse (birlikte) Satış kaydındaki. <P_68> ve <P_69> Bildirim bölümünün öğeleri bu durumda raporlanmaz.
AX 2012 R3
"Vadesi geçmiş müşteri Fatura "senaryosu, bir müşteriye verilen faturanın bulunduğu bir senaryodır üç aşamaya geçebilir:
-
Fatura bir Müşteri: vergi hareketleri nakledilir; Ewidencja>, > Sprzedazwiers, vergi kurulumuna ve işaretçilere göre genellikle Yükleme.
-
Fatura, ödeme son tarihinden sonraki 150 gün içinde ödeme yapmadıysanız, Şirket Vadesi geçmış borç KDV Periyodik görevini uygulayabilir (hesaplar alacak >, vadesi geçmiş borç KDV 'SI > > vadesi geçmişborcu). Tax ortaya çıkan işlemler bu görevle JPK_VDEK raporuna yansıtılır: -Tüm bilgilerMüşteri hakkında orijinal fatura (1. adımda) -özgün faturada olduğu gibi aynı K_ * öğelerinde bildirilen tutarlar eksi işareti, -aynı işaretleyiciler orijinal faturada, -<TypDokumentu> öğesi "wew" olarak işaretlenir (iç Belge), -<KorektaPodstawyOpodt> işaretçisi uygulanır. Üstelik, bu faturadan tutarlar (baz tutar ve vergi tutarı) Belge) P_68 ve P_69 öğelerinde yer alır ve rapor edilir Raporun bildirim bölümünün.
-
Fatura adım 1 ' de deftere nakledildiyse ve 150 gün sonra dönem ödememişse Vadesi geçen ödeme vade tarihi şirketi borç KDV periyodik görevi, ödeme yapıldı, Şirket ' vadesi geçmiş borç KDV ' Fatura ödemiştir. Bu görevin yansıtılması sonucunda ortaya çıkan vergi işlemleri Raporu JPK_VDEK: -Tüm bilgilerMüşteri hakkında orijinal fatura (1. adımda) -pozitif olan orijinal faturada aynı K_ * öğelerinde bildirilen tutarlar ISS -aynı işaretleyiciler orijinal faturada, -<TypDokumentu> öğesi "wew" olarak işaretlenir (iç Belge), -<KorektaPodstawyOpodt> işaretçisi uygulanır.
Tutarlar (baz tutar ve vergi tutarı) bu faturadan (dahili belge) dahil edilmeyeceğini ve bildirim bölümünün P_68 ve P_69 öğelerinde raporlandığı rapordan.
Gerektiğinde Adım 2 ve adım 3 aynı raporlama dönemine yerleşdi, P_68 ve P_69 Raporun bildirim bölümünün öğeleri etkilenmez.
Vadesi geçmiş satıcı faturası
İş gereksinimi
-
Özgün faturaların, <K_42> ve <K_43> öğelerde bildirilmesi gerekir mal ve hizmetlerin alımı ve <K_40> sabit kıymetlerin alımı için K_41> öğeleri <.
-
Eğer yordam, şirketin dönemdeki "Vadesi geçmiş" faturaları Bu işlem, bu işlemin "wew" belgesi ile bildirilmesi gerekiyor Müşteri ve fatura numarasıyla birlikte "-" <> K_46 negatif oturum açma öğeleri.
-
Eğer yordamı , döneme ait "ödeme süresi doldu" faturaları tarafından uygulanır Vadesi geçmiş faturaların ödeme tarihi "wew" belge türü ile müşteriyle ilgili tüm bilgiler ve Orijinal faturadan fatura numarası ve KDV tutarının "+" ile miktarı <K_47> öğesinde pozitif oturum açma.
AX 2012 R3
"Vadesi geçmiş satıcı Fatura "senaryosu, satıcıdan alınan bir faturanın üç aşamaya gitme:
-
Satıcı faturası deftere nakledilir: Vergi hareketleri nakledilir; Ewidencja>, Vergi kurulumu ve işaretleyiciler kurulumuna göre genellikle ZakupWiersz >.
-
Fatura ödeme son tarihinden sonra ödemiyorsa, Şirket Vadesi geçmış borç KDV periyodik görevi (hesaplar > borçları, vadesi geçmiş borç KDV 'SI > > vadesi geçmişborcu). Tax ortaya çıkan işlemler bu görevle JPK_VDEK raporuna yansıtılır: -Tüm bilgilerMüşteri hakkında orijinal fatura (1. adımda) -Eksi işaretiyle <K_46> ÖĞESINDE bildirilen KDV tutarı -<TypDokumentu> öğesi "wew" olarak işaretlenir (iç Belge).
-
Fatura adım 1 ' de nakledilip nakledilmemişse ve Vadesi geçen ödeme vade tarihi şirketi borç KDV periyodik görevi, ödeme yapıldı, Şirket ' vadesi geçmiş borç KDV ' Fatura ödemiştir. Bu görevin yansıtılması sonucunda ortaya çıkan vergi işlemleri Raporu JPK_VDEK:- müşteriyle ilgili tüm bilgiler orijinal faturadan (adım 1 ' den nakledildi), -<K_47> öğesinde, pozitif> <işaretli KDV tutarının "wew" (dahili belge)TypDokumentu olarak işaretlenecektir.
P_54 ve {P_55, P_56, P_57, P_58}
Çalışırken giriş vergisi miktarının tutarını raporlayacaksınız P_54 ögesindeki vergi mükellefi tarafından atanan hesaba iade edilecek Aşağıdaki alanlardan birini de bildirmelidir:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Sisteminizdeki P_54 ile birlikte rapor oluşturmak istediğiniz alan uygun olanını seçin ve raporun sahip olduğu değer olarak ' 1 ' belirtin doğru olarak karşılanan.
P_59
P_60 değer belirtirseniz sistem otomatik olarak JPK_VDEK P_59 rapor edin. Bu öğeyi eklemeniz ve ' 1 ' değerini ayarlamanız gerekmez Ayrıca P_60.
Düzeltme bilgileri
Desteklenen bir düzeltme Microsoft 'tan edinilebilir. Bu Bilgi Bankası makalesinin en üstünde "Düzeltme indirilebilir" bölümü vardır. İndirmeyi bir sorunla karşılaşmıyorsanız, bu düzeltmeyi yükledikten veya başka teknik destek sorularına sahip değilseniz, iş ortağınıza başvurun veya bir destek planına doğrudan Microsoft ile kaydolduğu takdirde Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics 'in teknik desteğine de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortaktan
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşterilerinizin
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için teknik destek uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse destek aramaları için normalde tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Söz konusu güncelleştirmeyle ilgili olmayan ek destek sorularına ve sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.
Microsoft Dynamics AX güncelleştirmeler dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Yeniden başlatma gereksinimi
Düzeltmeyi uyguladıktan sonra uygulama nesne sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmalısınız.