Özet
SPED Reinf Brezilya iç gelir hizmeti (RFB) ve sosyal güvenlik, birkaç parça stopaj hakkında bilgi ve ilgi diğer vergi bilgileri toplayan yeni bir vergi bildirimi rapordur. (Portekizce (Brezilya) "Retenções e Outras Informações Fiscais." Reinf anlamına gelir). Brezilya ortak anahtar altyapısı () tarafından accredited bir varlık tarafından verilen geçerli bir dijital sertifika kullanarak deyimi belirli düzenler, dijital genel muhasebe sistemi (SPED) aracılığıyla teslim edilmesi olayları bir dizi oluşur ICP-Brasil). Deyimi giriş onaylandıktan sonra dosyaların içeriğini doğrulandığı geçerli kabul edilir.
SPED Reinf, işçilik için ilişkili olmayan faaliyetler için gelir vergileri ve sosyal güvenlik amacıyla kesilen federal vergi değerlendirmesi için oluşturuldu. Mali belgeler, ödemeler ve diğer olaylar bu etkinlikler örnekleridir.
Microsoft Dynamics Reinf SPED olaylar aracılığıyla mali defter modülü oluşturulmasını destekler ve kayıt framework raporlama SII . Bu nedenle, kullanıcılar vergi dairesi tarafından gereken her olay için XML ileti değiş tokuşu.
Kapsam
-
Desteklenen SPED Reinf sürüm: 1.3.
-
Desteklenen Microsoft Dynamics sürümleri: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Finans ve işlemler için Microsoft Dynamics 365.
-
Microsoft Dynamics AX 2009 mali defter tümleştirmesi desteklenmez.
-
Elektronik güç of avukat (procuração eletronica) desteklenmiyor.
Tablo olayları
|
Olay |
Açıklama |
Olay türü |
Microsoft Dynamics AX desteklenen |
Yorumlar |
|
R-1000 |
Vergi Mükellefi bilgi |
Başlangıç |
Evet |
|
|
R-1070 |
Yönetim ve davaların tablosu |
İşlemler yerinde olduğunda |
Evet |
|
|
R-2010 |
Sosyal Güvenlik Withholdings - alım Hizmetleri |
Dönemsel olay |
Evet |
|
|
R-2020 |
Sosyal Güvenlik Withholdings - sağlanan hizmetleri |
Dönemsel olay |
Evet |
|
|
R-2030 |
Spor ilişkileri tarafından alınan tutarları |
Dönemsel olay |
Hayır |
|
|
R-2040 |
İlişkileri spor için ödenen tutarlar |
Dönemsel olay |
Hayır |
|
|
R-2050 |
Rural tüzel kişilikler veya agribusiness rural üretim ticaret |
Dönemsel olay |
Hayır |
|
|
R-2060 |
Sosyal Güvenlik Katkıları üzerinden brüt gelir - CPRB |
Dönemsel olay |
Evet |
|
|
R-2070 |
Stopaj ödemeleri (IR, CSLL, YÖNERGELERİNİN, COFINS) |
Dönemsel olay |
Hayır |
Bu olay, ayrı bir özellik olarak sonraki sürümüne eklenecektir. Daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics ömrü Hizmetleri (LCS) sitede Sped REINF - olay R-2070 bakın. |
|
R-2098 |
Dönemsel olayı yeniden açma |
Dönemsel olay |
Evet |
|
|
R-2099 |
Olayın periyodik kapanışı |
Dönemsel olay |
Evet |
|
|
R-3010 |
Spor spectacle gelir |
Dönemsel olmayan olay |
Hayır |
|
|
R-5001 |
Vergi Mükellefi tarafından konsolide Vergi hesaplama esası |
Dönemsel olmayan olay |
Hayır |
|
|
R-5011 |
Konsolide Bankası ve vergi tutarı |
Dönemsel olmayan olay |
Hayır |
Bu olay ayrı bir düzeltme olarak sonraki sürümüne eklenecektir. |
|
R-9000 |
Olay silme |
Dönemsel olmayan olay |
Evet |
Olay yapısı
Aşağıdaki akış diyagramında gösterildiği gibi Vergi Mükellefi ilgili olay kesmeniz gerekir. Olay R-1000, "Vergi Mükellefi bilgileri tablosu" ve "Yönetim ve judicial işlem" R-1070 olayı dahil bilgileri (Bu olay uygulanabilir olduğunda), Vergi Mükellefi dönemsel bir olaylar ve periyodik olmayan verebilmesi için önce gereklidir Olay R-3010, "Spor spectacle gelir."
SPED Reinf Kurulumu
Bu bölümde, başlamadan önce bir yerde olması gereken önkoşullar açıklanır.
Raporlama Hizmetleri
SPED Reinf XML olayları devlet sitesine vermeden önce her olayı temsil etmek için kullanılan hizmetleri kaydetmeniz gerekir. İletişim ve her olay için kullanılan şemaları için kullanılan URL'yi belirlemek için bu yapılandırmayı tamamlamanız gerekir.
-
Git mali defterleri > Mali kitaplar > Kur > SPED Reinf > Reporting services. Sol bölmede, XML dosya göndermek için kullanılan hizmet eklemeniz gerekir. Aşağıdaki hizmetler listesinde desteklenen olayları temsil eder:
-
İşlem olayı yönetim veya Judicial = > olay R-1070.
-
Hizmetleri olayları Al = > olay R-2010 ve olay R-9000, "Silme olayı."
-
Hizmetleri olayları sağlar = > olay R-2020 ve olay R-9000, "Silme olayı."
-
Vergi Yükümlüsü bilgi olayları = > olay R-1010.
-
INSS CPRB değerlendirmesi = > olay R-2060 ve olay R-9000, "Silme olayı." Şirketin bu tür bir değerlendirme başlamıştır, bu zorunlu bir yapılandırmadır. Aksi takdirde, hizmeti yapılandırılmamalıdır.
-
Kapatma olayı = > olay R-2098, "Reopening Dönemsel olay" ve olay R-2099, "Olay periyodik kapanışı."
-
-
Sol bölmede, Yeni' yi tıklatın.
-
Sağ bölmede, tür alanında, raporlama, adım 1'deki hizmetlerin açıklaması dayalı hizmet türünü seçin.
Not:Diğer hizmet türlerini yapılandırma seçim için kullanılabilir olmakla birlikte, SPED Reinf için uygun değildir. Aracı da diğer yerelleştirme özellikleri diğer ülkelerde veya bölgelerde kullanılır çünkü listelenir.
-
XML dosya aktarmak için kullanılan URL'yi Internet adresi alanına yazın. Bunun olması Toplu dağıtımı için kullanılan Web hizmetinin URL'sini.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
URL girmeden önce burada açıklanan adresinin geçerli olduğunu doğrulayın.
-
Şemaları sekmesinde, Biçim olay ve olay göndermek için kullanılan belge şemasını seçin.
-
Yeni'ye tıklayın.
-
Biçim alanında bir format olayı seçin. Sonra doğrulama ve teslim işlemleri için kullanılan şema içe aktarabilirsiniz. Ayrıca, doğrulama amacıyla alınan şema görüntüleyebilirsiniz. Şema (.xsd) dosyalarını SPED vergi yetkilisi sitesinden edinilebilir.
-
Şema birincilolarak etkinleştirmek için birincil onay kutusunu seçin.
Not: Özgün şemaları xmldsig çekirdek schema.xsd şema üzerinde bağımlılık olduğundan her hizmet türü, bir ek biçim şema giriş gereklidir.
Sertifikalar
Güvenilir sertifikalar yapılandırılmalıdır ve diğer imzaları ne olursa olsun, SPED Reinf her zaman ICP-Brezilya varlık tarafından yetkilendirilmiş bir e-CNPJ sertifika tarafından imzalanması gerekir çünkü Microsoft Dynamics AX kullanılır. Bu rapor, kök mali kurulması ile ilgili mali kuruluşlarına verilen çünkü bu sertifikanın kök mali kuruluş CNPJ, ilk sekiz basamağı eşleşmesi gerekir.
-
Git mali defterleri > Mali kitaplar > Kur > SPED Reinf > sertifika amacı.
-
Yeni' yi tıklatın ve bir sertifika amacı oluşturun.
-
XML olay teslimi için kullanılan sertifika girmek için Sertifikalar için gidin.
-
Yeni' yi tıklatın ve daha önce oluşturduğunuz sertifika amacı seçin.
-
Türünü seçin. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
-
Şirket – sertifika bir şirket için geçerlidir.
-
Belirli bir kullanıcı için kullanıcı – sertifika geçerlidir. Bu seçeneği belirlerseniz, bir kullanıcı kimliği seçin
-
Etkin onay kutusunu seçin.
-
-
Sertifikayı seçin. Bu sertifika bilgisayar ortamına zaten yüklü olmalıdır.
Hizmet türü
Hizmet türü tablosu işçilik atama tarafından sağlanan hizmetleri sınıflandırmak için vergi daireleri tarafından belirlenen 06 tabloyu temsil eder. Kullanılabilir değerler listesi ayrıntılarını SPED Web sitesine bakın.
-
Git mali defterleri > Kur > SPED Reinf > hizmet türleri.
-
Vergi kurumları tarafından oluşturulan bir sınıflandırma kodu girmek için Yeni ' yi tıklatın. Ayrıca bir açıklama girin.
Hizmet türleri listesi oluşturulduktan sonra hizmet türleri için servis kodları atanmış olması gerekir. Git Stok Yönetimi > Kur > mali bilgileri > servis koduve her hizmet için ilgili hizmet türü atayın.
Vergi sınıflandırma kodları
Git mali defterleri > Kur > SPED Reinf > Vergi sınıflandırma sınıflandırma kullanılabilir türleri girmek için.
Bu bilgiler mali kuruluştan atandığı mali defterleri > Kur > Mali kuruluş > Genel.
Kod açıklama askıya alma
Gitiçin mali defterleri > Kur > kodları açıklama Askı stopaj Askı uyguladığında, R-1070 olayında kullanılan kodlar ayarlamak için. Bu kodlar, atanmış olan mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > Yönetim ve judicial işlemi.
Mali defterleri parametreleri
Gitiçin mali defterleri > Kur > mali defterleri parametreleri olaylar R-2010 ve R-2020 için sıra numarası ayarlamak için.
Not: Numara serileri KB yükleme için Kurulum Kontrol Cetveli sırasında başlatılan uygulamasında, bunları Sihirbazı'ndan giderek oluşturabileceğiniz Kuruluş Yönetim > ortak > Number sequences > Number sequences > Oluştur. Şunları yapacaksınız ilgili sıra numarası yapılandıramaz.
SPED Reinf olaylar
Verilen Değerlendirme dönemi SPED Reinf vergiler ve Katkıları hakkında sağlanan tüm bilgileri bir "taşıma." denir. Bu nedenle, her hareketi bir veya daha fazla olay içerebilir.
Belirli bir taşıma için belirli aralıklarla olay iletimi verilen değerlendirme dönemindeki kapatmak için olay R-2099, "Olay periyodik kapanışı." Gönder Kapanışı olay işlendikten ve doğrulanmış olduktan sonra kabul edilmelidir. Kapatma olayı kabulü hareket dahil hesaplama tabanlar toplamı böylece. Vergi iade sonra hesaplanabilir ve Federal gelir koleksiyonu belgesi (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) topluluğu vergiler ve ödenmesi gereken Katkıları için oluşturulabilir.
Bir rectification veya yeni olaylar önceden kapatılmış bir taşıma için gönderilmesi gereken her hareketini olay R-2098, göndererek yeniden gerekir "Dönemsel olay Reopening." Bir hareket başarılı bir şekilde yeniden sonra yeni closing olayı göndermeniz gerekir.
Değerlendirme süresi içinde hiçbir hareket olduğunda
"Hiçbir taşıma" durum Vergi Mükellefi için olay R-2010 Olay R-2070 için belirli aralıklarla olay gruba gönderilecek bilgi yok olduğunda ortaya çıkar. Bu durumda, olay R-2099, bu durum ortaya çıktığında yılın ilk Değerlendirme dönemi olmayan-oluşumunu hareketleri "kapanış bilgilerini sağlayan kapanışı Periyodik olayların" bildirir. Vergi Mükellefi aşağıdaki yıllarda "hiçbir taşıma" durumu devam ederse, her yılın Ocak ayında bu yordamı yinelemeniz gerekir.
Alma iletişim kuralları
Alma iletişim kuralları gönderilen bilgileri başarıyla teslim ve SPED-Reinf doğrulanmış olduğunu onaylar. Alma iletişim kuralları, düzeltme veya silme rectification ve silinmesine izin verildiğinde belirli bir olay için başlangıç noktasıdır.
İletilen her olay alıcı bir protokol vardır. Belirli bir olaya düzeltmek istiyorsanız, o alan protokol numarasını girmeniz gerekir.
Alıcı protokolleri hükümeti veritabanında yaşatılır süre tanımlı değil. Ek vergi yükümlülüğü teslim ve tamamlanan, Prova sağladıkları için ancak bir önlem olarak, Vergi Mükellefi, onları korumak önemlidir.
Not: Olay aktarılan ve uygun doğrulama işlenen kanıtı sağlayan geçici bilgileri teslim protokolüdür. Teslim iletişim kuralı yardımcı yükümlülüğü uyum göstermek değil.
Düzeltme ve rectification
Yalnızca olayları R-1000, "Vergi Mükellefi bilgileri tablosu" ve R-1070, SPED-Reinf gönderilen bilgileri düzeltme yordamı oluşur "Yönetim ve davaların tablosu."
Burada düzeltilir gönderilen bilgileri tüm diğer durumlarda, rectification veya silme yordamı kullanılmalıdır.
Olayları silme
Vergi dairesi tarafından onaylanmış olan, ancak yanlış teslim olayları dışlamak için olayı göndermek R-9000, "Silme olayı." Olay türü etiketleri (TpEvento) doldurarak dışlamak için olayı tanımlaması gerekir. Ayrıca, Olay makbuz numarası (NRRECEVT) alanında gönderilip gönderilmediğini ve silinmesi gerekir dosya giriş iletişim kuralı numarasını belirtmeniz gerekir.
Dijital imza
SPED Reinf içinde kullanılan dijital sertifika Brezilya ortak anahtar altyapısı tarafından (ICP-Brezilya) accredited bir sertifika yetkilisi tarafından verilmiş olması gerekir.
Dijital sertifika "Bir" serisine ait olması gerekir. Sertifikalar iki serisi için "A" ve "S" ait olabilir "A" serisi e-postalar, sanal özel ağlar (VPN'ler) ve elektronik belgeler, bilgi bütünlüğü doğrulaması ile web kimlik doğrulama için kullanılan dijital imza sertifikaları gruplandırır. "S" serisi belgeleri, veritabanları, ileti ve diğer hassas elektronik bilgileri kodlamak için kullanılan gizliliği sertifikaları gruplandırır.
Dijital sertifika "A1" veya "A3" türünde olmalıdır Dijital sertifikalar "A1" türünün kullanıldığı yerlerde bilgisayarda depolanır. Akıllı kart gibi değiştirilmeye karşı dayanıklı bir taşınabilir aygıt "A3" türü dijital sertifikalar saklanır veya dijital imza gerçekleştirebileceğiniz bir çip içeren token. Bu tür bir aygıtı her işlem aygıt üzerindeki yonga tarafından gerçekleştirilir ve dış dijital sertifikanın özel anahtarına erişimi yoktur çünkü makul güvenlidir.
Dijital sertifikalar, farklı iki dakika içinde gereklidir:
-
Teslime: teslim SPED Reinf için istek başlatılmadan önce isteyicinin dijital sertifika, Internet'te bilgi trafiğinin güvenlik sağlanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Dijital sertifika vericisi işlevi olarak kabul edilmesi, e-CNPJ türünde olmalıdır.
-
Belge imzalama için: herhangi bir tüzel kişilik mali kurulmasını veya kendi proxy olaylar oluşturulabilir. Ancak, kendi dijital abone için ana mali kuruluşa ait olmalıdır (merkez) onun yasal temsilcisi ya da bir avukat aracılığıyla elektronik ve elektronik proxy'leri verilir.
SPED-Reinf gönderilen olaylar imzalamak için kullanılan dijital sertifikalar sertifika ilkesi açısından dijital imza işlevi etkinleştirilmiş olmalıdır.
Geçerli bir dijital sertifika kullanarak olayları SPED Reinf iletilmelidir. Ancak, bir istisna, basit Nacional ölçütlere uyan ve en çok yedi çalışanlara sahip mikro ve küçük işletmeler için (benim ve da EPP) yapılır. Bu işletmeler etkinliklerini erişim kodu üzerinden iletebilir.
İş akışı
-
Raporlama Hizmetleri ilgili olayları oluşturmak için kullanın. Şema doğrulaması teslim edilmeden önce çalıştırılır.
-
Olay veya Raporlama Hizmetleri aracılığıyla olayların toplu sunar.
-
Web hizmeti (WS) vergi dairesine toplu alır ve içeriğini doğrular.
-
WS vergi dairesi işlemenin sonuçlarını döndürür. Olaylar başarıyla alınan alıcı Protokolü döndürülür. Aksi takdirde, bir hata iletisi döndürülür. Bu durumda, Vergi Mükellefi hataları gidermek ve olay yeni bir toplu işlemi aracılığıyla yeniden gönderin.
Kayıt defterindeki
Vergi yetkililerine iletilen olayları sistem üzerinde hemen sağlama bilgileri temel alır (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI resmi web hizmetleri ve Vergi Mükellefi arasında iki yönlü, otomatik ve anlık bir ilişki sağlar.
Tüm olayları yönetilen ve denetlenen en mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > Raporlama kaydetmek.
Alanların açıklamaları
|
Alan adı |
Alan açıklaması |
|
Anahtar |
Eklenecek olay türü. Bu alanın değeri otomatik olarak eklediğiniz kayıtları Ekle'yitıklatarak yeni kayıtlar için olay türü olarak kullanılır. Aşağıdaki kayıt türlerini SPED Reinf olayları iletmek için kullanılır:
|
|
Durum |
Olay geçerli durumu. Bu alan, bu değer otomatik olarak girilen ve güncelleştirilmiş, vergi dairesi ve Vergi Mükellefi arasında ileti değişimi temel alan. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:
|
|
Başvuru |
Bir olay benzersiz tanıtıcısı. Bu alanın değeri otomatik olarak oluşturulan olay türüne göre.
|
|
Hesap numarası |
Bir müşteri veya olaylar R-2010 ve R-2020 türü değeri karşılık gelen satıcı hesap numarası. Bu alanın değeri otomatik olarak oluşturulan olay türüne göre. |
|
Kaynak belge kimliği |
İlgili belge kimliği |
|
Kaynak belge tarihi |
İlgili belge tarihi |
|
Hızlı Ayrıntılar |
|
|
İletim tarihi |
Tarih ve saat son durum değişikliği olayı. |
|
Kayıtlı |
Seçili bir onay kutusu olay vergi yetkilisi sistemde zaten kayıtlı gösterir. |
|
Kayıt tarihi |
Dönem kayıt tarihi |
|
Hızlı yanıt ayrıntıları |
|
|
Alma iletişim kuralları |
Olayı alındığında, vergi dairesi tarafından oluşturulan iletişim kuralı numarası. Olay durumunu kabul edilenolduğunda, bu alanın değeri otomatik olarak güncelleştirilir. |
İşlev tanımları
Kayıtları ekleme
Yeni bir olay ekleyerek raporlama kayıtları girişleri otomatik olarak güncelleştirmek için bu işlevi kullanın. Eylem bölmesinde, Raporlama kayıt formunda, Kayıtları Ekle'yitıklatın. Kayıt için eklenmesi gereken olaylar özelleştirmek için Seç' i tıklatın.
Gönder
Oluşturmak ve bir XML raporu SII sisteme göndermek istediğinizde Gönderme işlevini kullanın. Eylem bölmesinde, SII kayıt formunda, Gönder' i tıklatın. XML raporun temel alacağı bir sorgu ayarlamak için Seç' i tıklatın. Örneğin, olay R-2010 veya R-2020 için özel satıcı veya müşteri hareketleri göndermek istiyorsanız, size bir satır aralığı kılavuzuna ekleyin, başvuru alan sütununda seçebilir ve belirli Fatura başvuru içinde ölçütleri seçin sütun.
Microsoft Dynamics AX iletişim kutusunda Tamam ' ı tıklattığınızda ayarlamak ve vergi yetkilisi sistemine gönderdiği ölçütlere göre XML raporu oluşturur. Kısa bir süre sonra Microsoft Dynamics AX vergi yetkilisi sistemden yanıt ve otomatik olarak yorumlar.
Bir toplu iş regime içinde çalışmak için raporlama kasayı ayarlayabilirsiniz. Formundaki toplu iş seçeneğini etkinleştirin.
Yeniden Gönder
Kabul edilen veya hatalı kabul edilen durumuna sahip olayları vergi yetkilisi sisteme yeniden gönderilebilir. SII kayıt formunda, eylem bölmesinde, Yeniden Gönder' i tıklatın.
Durum
Oluşturuldu veya reddedildi durumunda olan olaylar, Dışlanan durum sorguları en iyi duruma getirme ve raporlama kasa ile çalışmak için değiştirilebilir. Eylem bölmesinde, Raporlama kayıt formunda,'ı durumu > dışlanan. Dışlanan bir durumu olan olayları el ile değiştirilebilir oluşturuldu durumuna tıklatarak durumu > oluşturulan.
İptal
Bir durumukabul edilen veya kabul edilen hatalı olan olayları iptal veya hariç. Çıkarma işlemi başarılı oldu vergi yetkilisi sisteminden onay aldıktan sonra iptal durumu oluşturma için değiştirebilir ve olayları yeniden gönderin.
Gözden geçir iletişim
Verilen ve alınan tüm exchange XML iletileri Microsoft Dynamics kaydedilir. Seçili olay (istek) verildi ve tıklatarak (response) alınan inceleyebilirsiniz.
|
Sol bölme |
|
|
Durum |
Vergi dairesi ile her iletişim durumu:
|
|
Şema doğrulaması |
Şema doğrulama durumu:
|
|
Oluşturulma tarihi ve saati |
Olayın oluşturulduğu saat ve tarih. |
|
Değiştirilme tarihi ve saati |
Tarih ve saat vergi dairesinden alınan yanıtın. |
|
Sağ bölme |
|
|
İstek |
XML dosyasını vergi yetkilisi sisteme teslim edildi. |
|
Yanıt |
Vergi yetkilisi sistemden alınan XML dosyası. |
Olay R-1000, "Vergi Mükellefi bilgileri"
Olay R-1000, "Vergi Mükellefi bilgileri" şirket hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Bu olayın resmi sitesindeki bilgileri kaydetmek için yalnızca bir kez teslim edilmelidir. Ancak, güncelleştirmeleri ve silmeleri veri gibi bakım eylemler için gerekli sıklıkta gönderilebilir. Bu nedenle, her Vergi Mükellefi niteliklerini değiştirmek veya geçerli bir tarih daha önce sağlanan belirli bilgilerin değiştirilmesi gerekir olay R-1000 yeniden teslim edilmelidir. Ancak, bekletildikleri zaman, istenen eylem için etiketlerin doğru grubu belirtilmelidir.
Ayrıca, iletişim, zaman aşımı hatası veya bir Internet eksikliği gibi teknik nedenlerle başarısız olabilir çünkü vergi muhasebecisi olay çözüldüğünde olmalıdır. Ayrıca, dosyanın web hizmeti tarafından doğrulama başarısız olabilir çünkü vergi muhasebecisi ayrıntıları görüntüleyebilir ve ilgili hataları düzeltmek olmalıdır.
Dosyayı doğrulandıktan sonra web hizmet tarafından döndürülen alma iletişim kuralları kaydedilmesi gerekir ve vergi muhasebeci numarası gibi ayrıntılarını görüntüleyebilir ve zaman damgası.
Repro adım: ekleme
-
Git mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > Raporlama kaydetmek.
-
Kayıtları Ekle'yitıklatın ve Vergi Mükellefi bilgileriseçin.
-
Mali bilgiler Şirket ve Mali kuruluşaolduğundan emin olun.
Giriş oluşturulduktan sonra sol bölmede görünür ve kendi durum oluşturulduolarak ayarlanır.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Gönder ' i tıklatın.
Gönder işlevi ilgili formda belirtilen ölçütlere göre değişir.
-
Türü – iletmek için ilgili olay seçin. Repro Bu adım, Vergi Mükellefi bilgileriseçin.
-
Durum – ilgili durumu seçin. Bu repro adım için oluşturulanseçin.
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Repro adım: düzeltme
Kuruluşun mali verileri değiştirdiyseniz veya olay herhangi bir nedenden dolayı dışlanmaları gerekir, olay R-1010 yeniden iletilmelidir ancak durumu farklı olmalıdır.
Açıklanan aynı işlem "Repro adım: ekleme" bölümüne. Microsoft Dynamics AX son olay bilgileri güncel bilgiler arasındaki farkları algılar.
Not: Değişiklikleri ilgili R-1010 olay üzerinde hiçbir etkisi varsa, aşağıdaki iletiyi alırsınız: "0 kayıt eklendi."
Repro adım: iptal
Herhangi bir nedenle Vergi Mükellefi iptal veya kabul edilmiş bir olay hariç, İptal' i tıklatın ve işlemi onaylamak isterse. Olay durumunu Dışlananiçin güncelleştirilir.
Olay R-1070, "Yönetim ve judicial işlemi"
Olay R-1070, "Yönetim ve judicial işlem" davaların işlem ve yönetim hakkında bilgi için vergi yetkilisi sistem bildirmek için kullanılır.
Tutarlar sosyal güvenlik alanında disputed, yönetim ve davaların işlemi Vergi Mükellefi veya alt tarafından başlatılabilir. Bildirileri (judicial veya yönetim) mahkeme tarafından gerçekleştirilir ve bir karar değerlendirilecek ulaştıktan sonra kullandıysa veya askıya alma (veya askıya) tutulan vergi tutarlarını güce sahiptir.
Bu tür SPED Reinf veritabanına bildirileri için iletişim kurmak için bu olay amacı budur. Kararı ile ilgili ayrıntıları olduktan sonra devam etmeden bir yere tutarları stopaj uygunluk son kararı mahkeme tarafından askıya alır, bu olay içinde bildirilmelidir.
Vergi Mükellefi ve olayı tanımlayan normal bilgilerin yanısıra, olay R-1070 aşağıdaki gruplar içerir:
-
İşlem veya devam etmeden tanımlayıcısı
-
Askıya alma bilgileri
-
Bildirileri hakkında tamamlayıcı bilgiler
R-1070 teslim olay önce kullanıcının ilgili işlem oluşturmalı ve tüm ilgili bilgileri içerir.
Repro adım: bir işlem oluşturma
-
Git mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > Yönetim ve Judicial işlemi.
-
Yeni' yi tıklatın ve aşağıdaki bilgileri girin.
Bunlardan bazıları stopaj vergileri içinde özel durumlar olabilir çünkü Ayrıntılar sekmesinde, mali belgeler, Microsoft Dynamics AX uygulamasında kaydedilir ve kaydedilen işlem tarafından etkilenen ayrıntılarını gözden geçirin. Mali belgeler eklemek için Ekle veya önceden eklenmiş mali belgeleri kaldırmak için Kaldır ' ı tıklatabilirsiniz.
|
İşlem sayısı |
Yetkin yetkilileri tarafından atanan işlem numarasını girin. Göz önünde bulundurulması gereken belirli bir kural olduğundan vergi yetkilisi sistem biçimini doğrular. |
|
İşlemin Yazar |
İşlem kaynaklandığı kaynak seçin:
|
|
İşlem türü |
İşlem türünü seçin:
|
|
Judicial bölümün Şehir |
İşlemin başlatıldığı ilgili şehir seçin. |
|
Judicial bölüm |
Judicial bölümü için kod girin. |
Bunlardan bazıları stopaj vergileri içinde özel durumlar olabilir çünkü Ayrıntılar sekmesinde, mali belgeler, Microsoft Dynamics AX uygulamasında kaydedilir ve kaydedilen işlem tarafından etkilenen ayrıntılarını gözden geçirin. Mali belgeler eklemek için Ekle veya önceden eklenmiş mali belgeleri kaldırmak için Kaldır ' ı tıklatabilirsiniz.
|
Başvuru |
İşlem numarası ve mali belge arasındaki ilişkiyi benzersiz tanıtıcısı. |
|
Kod |
Açıklama Askı kodunu seçin. |
|
Hizmet türü |
Mali belge için geçerlidir ilgili hizmet türünü seçin. |
|
Mali belge |
Mali belge seçin. |
|
Karar tarihi |
Karar, cümle veya yönetimsel Gönderme tarihi. |
|
Stopaj tutarı |
Bir yönetici ya da davaların işlem nedeniyle askıya alındı stopaj tutarı. |
|
Ek stopaj tutarı |
Bir yönetici ya da davaların işlem nedeniyle askıya alındı stopaj ek tutar. |
-
Raporlama Kaydet' i tıklatın veya gitmek mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > Raporlama kaydetmekKayıtları Ekle'yitıklatın ve Yönetim ve judicial işlemiseçin.
-
Giriş oluşturulduğunda, durum oluşturulduolarak ayarlanır.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Gönder ' i tıklatın.
-
Türü – iletmek için ilgili olay seçin. Repro Bu adım, Yönetim ve judicial işlemiseçin.
-
Durum – ilgili durumu seçin. Bu repro adım için oluşturulanseçin.
-
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Olay R-2010, "Sosyal güvenlik Withholdings – alım Hizmetleri"
Dönemsel olay R-2010, "sosyal güvenlik Withholdings – alım Hizmetleri", vergi yetkilisi sisteme hizmet mali belgelerde bulunan sosyal güvenlik için stopaj tutarları hakkındaki bilgileri raporlamak için kullanılan tarafından alınan Mali kurulması. Bu olay, rapor bu mali belgeler için devlet daha başka hiçbir amaç vardır.
Bu olay bir sonraki ayın on beşinci güne kadar gönderilmesi gerekir. Düzenli bir olay olduğu için olay yakın vade tarihi yalnızca bir kez göndermek önermemekteyiz. Bunun yerine, düzenli olarak ve sık sık göndermeden dönem boyunca.
Ayrıca, bu olay nesil olayları işlemek için yeni mali kitaplarda anlamsal benimseme gerektirir. Bu yeni anlam bilgisini yapılandırma'iletmiyor bir değerlendirme ancak hala kayıt dönemi bağlamında vergisidir. Mali defter modülü her mali belge kayıt dönemi bağlamında olduktan sonra olay R-2010 kayıt dönemi tarafından oluşturulmuş olması gerekir.
Bu olayın kayıt dönemi oluşturmak için sadece hizmet ve tutulan INSS vergi türü seçilmelidir.
Ana ölçüt
-
Mali belgeler ayrıldı ve mali kurulması ve ilgili dönem içinde eşitlendi.
-
Mali belgeler Onaylandı veya iptal edildidurumuna sahip.
-
Mali belge SEmodelidir.
-
INSSvergi türüdür ve onu korunur ( Retained vergi/için recuperate onay kutusu seçilidir).
Önemli: Hiçbir zaman INSS CPRB vergi türü kullanın.
Olay dört tür tutarın devlet veritabanı gönderir:
-
Stopaj – mali belge satırıyla bağlantılı INSS vergi türü hesaplanan korunur.
-
İlave stopaj – mali belge satırıyla bağlantılı INSS vergi türü bir değişim.
-
Stopaj askıya – askıya alınmış bir miktarda INSS vergi türü korunur.
-
Beklemede ek stopaj – mali belge satırıyla bağlantılı INSS vergi türü değişim askıya alınan tutar.
Her bir Askı tutarlarının oluşur, ilişkili yönetim veya davaların işlem olayı nedeniyle askıya alma hakkında (veya açıklama) desteği sağlamak için belirtilmelidir. Bu bilgiler önceki bölümde açıklanan Yönetim ve judicial işlemleri formu Stopaj tutarı ve Stopaj ek tutarı alanları el ile girilmesi gerekir.
Olay R-2010 kapanış kavramını kullanır. Olay kapatıldıktan sonra el ile yeniden açıldı sürece web hizmeti herhangi bir yeni girişler veya olay için gönderilen değişikliği reddeder.
Repro adım: ekleme
-
Git mali defterleri > ortak > kayıt dönemi.
-
Mali kuruluş kök mali kurulması ve dönemi seçin.
-
R-2010' ı tıklatın ve sonra Güncelleştir' i tıklatın.
Microsoft Dynamics AX, otomatik olarak aşağıdaki filtreleri içerir:
-
Mali belge yönü: Gelen
-
Mali belge modeli: SE
-
Hesap: Boş (ancak, özel bir satıcı hesabı seçebilirsiniz)
-
INSS vergi işlem vardır: Evet.
Bu Hesap alanı dışında tüm ölçütleri düzenlenemez. Seç' i tıklatarak daha fazla filtre ekleyebilirsiniz.
-
R-2010 olaylar oluşturma işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.Olaylar tarafından satıcı hesabı oluşturulur.
-
Git mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > kayıt defterindeki.
-
Kayıtları Ekle'yitıklatın ve alınmamış Hizmetleri olaylarıseçin.
-
R-2010 olay türünün seçildiğinden emin olun. Satıcı hesabı ve tarihler gibi diğer filtreler de ekleyebilirsiniz.
-
Olayları oluşturduktan sonra bazı girdiler oluşturulur ve sol bölmesinde görünür. Kendi durum oluşturulduolarak ayarlanır.
-
Mali kuruluş ve satıcı hesap başına girişler oluşturulur.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Gönder ' i tıklatın. Tür alanı alınmamış Hizmetleri olaylarıiçin ayarlanmış olması gerekir.
-
Eylemi onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Olay R-2020, "Sosyal güvenlik Withholdings – sağlanan hizmetleri"
Dönemsel olay R-2020, "sosyal güvenlik hizmetleri sağlanan Withholdings –" vergi yetkilisi sisteme tarafından verilen hizmet mali belgeler mevcut sosyal güvenlik için stopaj tutarları hakkındaki bilgileri raporlamak için kullanılır Mali bir kuruluşun mali kuruluşlarına.
Bu olay R-2010 Olay gibi çalışır, ancak müşteri hesapları ve mali kuruluş tarafından verilmiş (giden) mali belge model SE yani düşünmeniz gerekir.
Repro adım: ekleme
-
Git mali defterleri > ortak > kayıt dönemi.
-
Mali kuruluş kök mali kurulması ve dönemi seçin.
-
R-2020' ı tıklatın ve sonra Güncelleştir' i tıklatın.
Microsoft Dynamics AX, otomatik olarak aşağıdaki filtreleri içerir:
-
Mali belge yönü: Giden
-
Mali belge modeli: SE
-
Hesap: Boş (ancak, belirli bir müşteri hesabı seçebilirsiniz)
-
INSS vergi işlem vardır: Evet
Bu Hesap alanı dışında tüm ölçütleri düzenlenemez. Seç' i tıklatarak daha fazla filtre ekleyebilirsiniz.
-
R-2020 olaylar oluşturma işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın. Olaylar, satıcı hesabı tarafından oluşturulur.
-
Git mali defterleri > Periyodik > SPED Reinf > kayıt defterindeki.
-
Kayıtları Ekle'yitıklatın ve sağlanan hizmetleri olaylarıseçin.
-
R-2020 olay türünün seçildiğinden emin olun. Müşteri hesabı ve tarihler gibi diğer filtreler de ekleyebilirsiniz.
-
Olayları oluşturduktan sonra bazı girdiler oluşturulan ve sol panelde görüntülenir. Kendi durum oluşturulduolarak ayarlanır.
-
Mali kurulması ve müşteri hesap başına girişler oluşturulur.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Gönder ' i tıklatın. Tür alanında sağlanan hizmetleri olaylarıayarlamanız gerekir.
-
Eylemi onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Olay R-2060, "sosyal güvenlik Katkıları üzerinden brüt gelir - CPRB"
Dönemsel olay R-2060, "sosyal güvenlik Katkıları üzerinden brüt gelir - CPRB," SPED Reinf mali kuruluş seçtiğinde, sosyal güvenlik için stopaj vergisi değerlendirme hakkında bilgi göndermek için kullanılır Brüt gelirin Bordro yerine göre sosyal güvenlik hesaplayın.
Bu nedenle, olay oluşturmadan önce mali kuruluşta mali defter modülü tarafından vergi Değerlendirme yapmalısınız. Reinf SPED parametrelerinde bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcılar vergi değerlendirmesi için INSS CPRB oluşturabilir ve vergiler mali defterleri parametrelerinde tanımlanan ölçüte göre otomatik olarak hesaplanır.
Microsoft Dynamics AX ilgili dönemin geliri temsil ve matrah Vergi oranı uygulanacak ayrılmış tüm mali belgeler yukarı çeker. Bu Vergi oranı, ürün veya gelir oluşturulan servis bağlı olarak değişebilir. CPRB miktarını sonucu olacaktır.
Bu amaçla, INSS CPRB, yeni Brezilya vergi türü oluşturuldu. Bu vergi türü yalnızca INSS CPRB vergi değerlendirme nesil içinde kullanılır.
Not: INSS CPRB vergi türü, başka amaçlar için kullanmayın.
INSS CPRB vergi değerlendirme vergi tahakkuk türü olduğundan, ayarlamalar gerekebilir. Bu ayarlamalar el ile eklemeleri veya düşürülmesi olarak girilmesi gerekir.
Son olarak, ödenmesi gereken CPRB miktarını vergi değerlendirme ve ayarlamaları sonucu olacaktır. Ancak, ödeme günlüğü ile bu ödeme kaydı oluşturma bu özellik kapsamı içinde değildir.
Başkalarının değerlendirmelerinin dönem vergi gibi INSS CPRB vergisi tahakkuk dönemlerini aynı şekilde yönetilmelidir. Diğer bir deyişle, bir vergi tahakkuk oluşturulabilir veya yalnızca açık durumdayken güncelleştirilir. Onu sonlandırıldıktan sonra tekrar açıldığı takdirde, artık, işlem.
Sonra vergi tahakkuk oluşturulur ve gerekli ayarlamaları yapılan, olay R-2060 oluşturulabilir.
Olay R-2060 INSS CPRB vergisi tahakkuk toplamlarını ve vergi hesaplamalarını ayrıntılarını ekonomik faaliyet kodu, ayarlamaları (eklemeler ve indirimleri, uygulanabilir olduğunda) ve yönetim başvuruları ve davaların işlemleri içerir.
Repro adım: Kurulum
-
Git mali defterleri > Kur > Mali kuruluş.
-
CPRB INSS CPRB vergisi tahakkuk oluşturulmasını ve R-2060 olay iletimini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
-
Git mali defterleri > Kur > Sped Reinf > ekonomik faaliyet kodları. Bu vergi ilgili bilgiler mali belge olmadığından bu kodları otomatik olarak INSS CPRB vergi tutarlarının hesaplanması etkinleştirmek için yapılandırmanız gerekir. Bu yaklaşım vergi matrisin yapılandırmasını kolaylaştırmak için uygulanmıştır.
-
Ekonomik faaliyet kodu oluşturmak için Yeni'yi tıklatın ve bir açıklama girin. Vergi dairesinin Web sitesi 09 masada Sped Reinf danışın gerekir.
-
Vergi kodu alanında ürün veya hizmet için uygulanacak Vergi oranı içeren vergi kodu seçin. Bir INSS vergi türü oluşturmanız gerekir.
-
Satırlar sekmesinde, ürünler veya hizmetler için ekonomik faaliyetin ilgili ekleyin. Ürünler mali sınıflandırma kodu tarafından tanımlanır ve Hizmetleri servis kodu (federal) tarafından tanımlanır.
Repro adım: vergi tahakkuk oluşturma
-
Git mali defterleri > ortak > kayıt dönemi.
-
Kayıt dönemi seçin.
-
Eylem bölmesinde, INSS-CPRN' ı tıklatın ve yeni bir vergi değerlendirme oluşturmak için Yeni ' yi tıklatın. Microsoft Dynamics AX vergi değerlendirme seçili kayıt dönemi için otomatik olarak oluşturur.
-
' I mali defterleri > ortak > Vergi değerlendirme > INSS-CPRB > Yeni vergi tahakkuk.
-
Kayıt dönemi seçin ve ardından eylemi onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.
Not: Aşağıdaki uyarı iletisini alabilirsiniz "satırı XXXX: ekonomik faaliyet kodu tanımlamak için." Bu ileti, Microsoft Dynamics AX ekonomik faaliyet kodu ilgili mali belge ve satır için bulamadı olduğunu gösterir. Bu durumda, yeniden oluşturma bir önceki adımda anlatılan kurulumunu tamamlamanız gerekir.
Sil
Durum açıkise, varolan bir INSS CPRB vergisi tahakkuk silebilirsiniz.
Mali belgeler ve mali olmayan işlemler
INSS-CPRB vergileri değerlendirirken, Vergiye tabi tutar mali belge kabul ve değerlendirme sürecinde sınıflandırılmış. İlgili mali belgeler ve vergisi hesaplamasının bir parçası olmayan mali işlemleri görüntüleyebilirsiniz.
Vergi işlemleri
INSS-CPRB vergileri değerlendirirken, işlem tarafından oluşturulan vergi hareketleri ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.
Ayarlama
(Yukarıya veya aşağıya doğru) hesaplanan INSS CPRB miktarını ayarlamak için ek düzeltme hareketleri girebilirsiniz. Ayarlama kodları olarak yapılandırılmış olan mali defterleri > Kur > Vergi kodu Ayarlama > INSS CPRB ayarlamaları kod tablosu.
-
Ayarlama azaltmak veya artırmak hesaplanan vergi tutarı (borç) bir düzeltme hareketi girmek için tıklatın.
-
Ayarlama kodunu seçin.
-
Hareketle ilgili bir açıklama girin.
-
Düzeltme tutarı ve ekonomik faaliyet girin.
-
Ayarlama tarihi girin.
Not: INSS-CPRB ayarlamak için bu yordamı kullanmanız gerekir. Bu tür ayarlama kullanılamaz mali defterleri > Günlükler > Genel vergi ayarlama/yarar/özendirme.
Sonlandırma ve yeniden
Sonlandırma veya ilgili INSS CPRB vergi değerlendirmeyi yeniden açın.
Kesin olarakINSS CPRB vergi değerlendirmesi olduğunda vergi değerlendirmeyi yeniden sürece değişikliğe içinde o dönem için vergi değerlendirmesi izin verilmiyor. Bir fiş toplamak için INSS CPRB vergiyi deftere nakletmek için oluşturulur ve genel muhasebe hesaplarının genel muhasebe nakil INSS Vergi oranı için tanımlanan Genel muhasebe > Kur > Satış vergisi > Genel muhasebe nakil gruplarının.
Not: Devlet tarafından tanımlanan geçerli SPED Reinf mimarisinde, işlem için ödeme ve kapatma borcunun vergi değerlendirme tarafından oluşturulan web DCTF adlı başka bir sisteme ertelenecek. Bu sistem yalnızca SPED Reinf aynı zamanda eSocial ve başına diğer sistemleri, çıktısını tüketir / DCOMP. Bu nedenle, ödeme süreci şu anda kapsam dışı ve başka bir Microsoft Dynamics özelliği teslim edilir.
Olay R-2060 kök mali kurulması için kapalı ve vergi Değerlendirme zaten kesin yeniden eylem etkinleştirilir. Yeniden Aç eylemi tersine çevirir kapatma işlemi tarafından oluşturulan önceki fiş.
Olay R-2098, "Dönemsel olayın Reopening" ve R-2099, "Olayın periyodik kapanışı"
Kapatma
Dönem sonunda düzenli olayları R-2010, R-2010 ve R-2060 kapalı o dönemde hiçbir rapor için daha fazla hareket olduğunda.
Repro adım: Kurulum
-
INSS CPRB vergi değerlendirmek yoksa bile, INSS CPRB vergi değerlendirme sonlandırın.
-
Git mali defterleri > Periyodik > kayıt defterindeki.
-
Kayıtları Ekle'yitıklatın ve olay kapatmayıseçin.
-
İlgili bilgiler seçili olduğundan emin olun.
Giriş oluşturulduktan sonra sol bölmede görünür ve kendi durum oluşturulduolarak ayarlanır.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Gönder ' i tıklatın.
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Yeniden Aç
Dönemsel olayları R-2010 sonra R-2010 ve R-2060 bir olay R-2099 kapalı olduğundan, olay R-2098 açılabilir. Söz konusu dönem için yeni hareketler sonra rapor edilebilir veya hareketleri değiştirilebilir.
-
YenidenINSS CPRB INSS CPRB vergi değerlendirmek yoksa bile, değerlendirme, vergi.
-
Git mali defterleri > Periyodik > kayıt defterindeki.
-
XML dosyasını vergi dairelerine göndermek için Yeniden Gönder ' i tıklatın.
-
İletilen (istek) XML ileti ve vergi dairesinden (response) alınan XML ileti görüntülemek için iletişim gözden geçir ' i tıklatın.
Raporlama kasa INSS CPRB vergi değerlendirme durumu esas alınarak göndermek için olay türünü tanımlar.
-
Olay R-2099 gönderir veya Kapalı durumda bir vergi değerlendirmesi için kapatma olay girdisini yeniden gönderir.
-
Olay R-2098 olay kapanış girişi Kapalı durumda olmayan bir vergi değerlendirmesi için yeniden gönderir.
