Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Виправлення, над утримання працівника податків в Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 858712
ВСТУП
У цій статті описується виправлення, над утримання працівника податків в Microsoft Dynamics GP.
Додаткові відомості
Щоб виправити помилку, над відповідальність за виконання податків від співробітника в Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:
  1. Виконайте відповідні інтерактивні елементи.
    • У Microsoft Dynamics, GP 10.0 і пізніших версій Microsoft Dynamics GP виберіть у меню командузасоби , команду Параметри, пункти платіжних відомостейта клацніть Плата з кодом.
    • Microsoft Dynamics GP, 9.0 команду Параметри меню " Знаряддя ", виберіть платіжних відомостейта клацніть Плата з кодом.
  2. Створення нового коду спосіб оплати, із бізнес-партнер тип спосіб оплати. Щоб це зробити, виконайте такі інтерактивні елементи.

    Примітка Цей код для спосіб оплати буде використано для погашення суми, що за Утриманих з його. Якщо наявний плата код, який потрібно використовувати, можна пропустити цей крок.
    1. У розділі з урахуванням податків натисніть зніміть усі прапорці, які перелічено.
    2. Переконайтеся, що немає Робочих відшкодування код у списку.
    3. Натисніть кнопку, зніміть прапорець поруч із пунктом Відпусток, нарахування та Нарахування непрацездатність прапорець.
    4. Клацніть, щоб зняти прапорець Звіту, заробітну плату . Якщо цей прапорець знято, гроші, які буде повернуто не додається до груба заробітну плату. Крім того, він не використовується, коли податки обчислюються.
  3. У меню карт пункти платіжних відомостейі виберіть Плата з кодом.
  4. У полі Ідентифікаційний , виберіть працівник, який податки, над утримується.
  5. У полі Плата з кодом виберіть спосіб оплати код крок 2.
  6. Натисніть кнопку на збереження.
  7. Для кожного співробітника, який повертається, виконайте кроки 3-6.
  8. У меню операцій пункти платіжних відомостейі виберіть запис А трансакції.
  9. У вікні запис А трансакції в платіжних відомостей, введіть пакета ID, в області Пакета ID .
  10. Введіть номер працівника, який потребує повернення транзакції. Переконайтеся, що, встановіть Плата з кодом поле Trx тип і виберіть тип підприємства витрати, створений на кроці 2, в поле коду , код спосіб оплати. Введіть повернути працівника, у полі " кількість ".
  11. Закрийте вікно платіжних відомостей операції запису. Коли буде запропоновано, друк звіт платіжних відомостей операції перевірки переконайтеся, що всі правильні.
  12. Якщо все правильно платіжних відомостей транзакцій аудит звіту, створення, перевірки. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню операцій пункти платіжних відомостейі клацніть Створити перевірки.
    2. Укажіть проміжок часу, для створення, у розділі Дата періоду, плата .
    3. Відрахування, що містять, виберіть параметр немає і натисніть кнопку OK.
    4. Переваги, що містять, виберіть параметр немає і натисніть кнопку OK.
    5. Пакети, виберіть, виберіть код пакета транзакції, збережений на кроці 9 і натисніть кнопку OK.
    6. У вікні Створення перевірки платіжних відомостей клацніть створити.
    7. Друк звітів збірки Перевірте файл, щоб переконатися, що всі правильні і є без помилок.
  13. У меню операцій пункти платіжних відомостейі виберіть Обчислення перевірки.
  14. Натисніть кнопку OKі надрукуйте Precheck звіт, щоб пересвідчитися, що всі правильні.
  15. У меню операцій пункти платіжних відомостейі виберіть Друк перевіряє.
  16. Виберіть варіант перевірки і натисніть кнопку друку для створення перевірки відшкодування для працівників.
  17. У вікні протокол IMAP перевірки платіжних відомостей, клацніть процес після перевірки. Коли буде запропоновано, друк публікації звіти журналу і переконайтеся, що нічого не оновлено сума, яка отримує його. Всі відрахування звітів і податкових звітів має бути відображено $0.
  18. Коригування податок утримання, розмір та обсяг оподатковуваних-заробітну плату у платіжних відомостей посібник перевірки, регулювання картці вручну. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню операцій пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
    2. У розділі Типу, перевірте , виберіть варіант Вручну, перевірте .

      Примітка Не вводьте пакета-код для цієї операції.
    3. У полі Ідентифікаційний виберіть Ідентифікатор працівника, потрібно оновити і виберіть операції.
    4. У списку Тип транзакції , виберіть тип податок із змінити. Якщо це можливо, виберіть відповідний код поля Code , який відповідає податок тип.
    5. У полі розмір введіть більш Утриманих податок як негативна сума.

      Примітка Цей крок зменшує обсяг податок з поважних причин, якщо потрібно.
    6. У полі Оподатковуваного-заробітну плату введіть оподатковуваного-заробітну плату як негативна сума.

      Примітка Цей крок, зменшує оподатковуваного плата за його.
    7. Натисніть кнопку, збережітьі Закрийте вікно.
    8. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А натисніть кнопку " Надіслати".
    9. Повторіть кроки з 18a до 18 год. для кожного співробітника змінити.
  19. Вручну, настроювання мережі плата працівника в платіжних відомостей посібник перевірки, регулювання картці. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню операцій пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
    2. У розділі Типу, перевірте , виберіть варіант Вручну, перевірте .

      Примітка Не вводьте пакета-код для цієї операції.
    3. У полі Ідентифікаційний виберіть Ідентифікатор працівника, потрібно оновити і виберіть операції.
    4. У списку Тип транзакції , виберіть код спосіб оплати, має бути скоригована.
    5. У полі розмір введіть, повертаються його як мінус номер.
    6. Натисніть кнопку, збережітьі Закрийте вікно.
    7. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А натисніть кнопку " Надіслати".
    8. Повторіть кроки з 19a,-19g для кожного співробітника змінити.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 858712 – останній перегляд: 12/14/2015 19:09:00 – виправлення: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB858712 KbMtuk
Зворотний зв’язок
>