Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Як платежів, які є кількість нуль обробляють керування рахунками до сплати, у Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 861276
ВСТУП
У цій статті описано, як виплати, що суми, що дорівнює нулю сприймаються в керування рахунками до сплати, під Вільний час друку групу реєстрація події Microsoft Dynamics GP-9.0 Microsoft Dynamics GP 10.0 немає. Вона також містить покрокові відомості про те, як видалити нульові платежі, розмір.
Додаткові відомості

Причини, про те, чому друкуватиметься запис А для платежів, які суми, що дорівнює нулю



Під Вільний час відкриття рахунків-фактур для постачальника, перед створенням перевірки платежу, Microsoft Dynamics GP автоматично застосувати решти платежів скасувати, кредит коментар до обговорення.
Після того, як автоматично застосовуються до документів, деякі постачальники, можливо, Чистий обсяг нуль. Microsoft Dynamics GP, не буде використовувати перевірку число, але замість цього кожен документ буде призначено номер документа, який починається як "REMITxxxxxxx" та друк переказ Показати до постачальника, документи, які застосовуються.

Примітки
  • Не вдається виконати друк, перевірка спосіб оплати не електронних ПЛАТЕЖІВ із нульовим суму.
  • Хоча прапорець Друк було застосовано документів на запис А прапорець у вікні сплати керування інсталяції, нульовий розмір КОМПЕТЕНЦІЇ документи створюється. Раніше застосовується включає документи, які застосовуються до одного, перед створенням перевірки, і після того, як ви випуску останнього перевірки постачальника.
Під Вільний час друку на групу перевірки, його надсилання форм друкуватиметься на будь-які виплати у пакеті, суми, що дорівнює нулю.

На перший його надсилання спосіб оплати, із кількість нуль поле Номера, перевірте встановлений REMIT000000000000001. Це число, автоматичного Збільшення за кожен знайдений запис А.

Приклад


Розглянемо наведений нижче випадок. У вас є такі операції для таких постачальників:
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100.00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • постачальник послуг оренди застосунків Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • Кредит Memo1: 10,00
Під Вільний час створення пакета перевірки і друк списку для редагування, відображаються кількості таких постачальників:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45.00
Під Вільний час друку, щоб перевірити пакета, не перевірити друкується для Vendor2. Під Вільний час друку перевірки vendor1 та Vendor3 відкриється вікно процес, автоматично, щоб ви друку його надсилання звіту, перш ніж ви після перевірки пакета.

Після того, як друкувати чеки, програма друк переказ для Vendor2. Ви можете надіслати переказ виробником, пояснення, чому ви не надсилаються спосіб оплати до постачальника. У цьому прикладі ви можете надіслати переказ Vendor2 пояснити, що Invoice2 та постачальника Return1 скасувати один з одним.

Примітка. Переказ не є прапорець. Переказ, не використовуйте номер перевірки. Після того, як друкувати переказ, можна розмістити перевірки. Наступний пакет перевірки не включає Vendor2, якщо не введено нові документи Vendor2.

Як запобігти переказ з друком

Для цього скористайтеся одним із наведених нижче варіантів.

Параметр 1: За допомогою вікна редагування перевірки виключення застосовується документів, цей пакет для перевірки

Примітка. Ці застосовується документи буде відображено знову ваш наступний пакет для перевірки.
  1. Відкрийте вікно редагування перевірки.
  2. Клацніть Ідентифікатор пакета та постачальників, які потрібно надіслати переказ.
  3. Натисніть кнопку на застосування.
  4. Клацніть, щоб зніміть прапорці для документів, які застосовуються до постачальника, яким ви надсилаєте переказ.

Параметр 2:, Виконайте інтерактивні елементи 3 та крок 4 зі статті бази знань Knowledge Base (KB) 855957

Примітка. Цей параметр буде видалити всі на нуль долара, перевірки таблиці так, щоб вони не входить до цього пакета для перевірки, чи будь-якого пакетного на майбутнє перевіряти.

Щоб отримати додаткові відомості клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
855957 Як запобігти нуль долара коштів, з друку в керування рахунками до сплати, у Microsoft Dynamics GP


Причини, що коштів не опубліковані на узгодження банку

  • Коштів, за які суми, що дорівнює нулю, за допомогою КОМПЕТЕНЦІЇ числа і не використовуйте перевірити номер послідовності, визначені у чекову книжку. Ці КОМПЕТЕНЦІЇ-числа, мають префікс, що відрізняється від префікс перевірки номерів для інших коштів.
  • Коштів, за які суми, що дорівнює нулю, не використовуйте перевірити статті.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 861276 – останній перегляд: 03/29/2016 00:49:00 – виправлення: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMtuk
Зворотний зв’язок
ipt> ody>