Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Як виправити вручну працівника історію після того, як за оброблено через спосіб оплати, у режимі "Тема" на федеральному та стан податки, неправильно, внаслідок чого через Утриманих податкові суми в Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 929600
ВСТУП
Якщо працівник, отримує зарплату, що не мають правильний податки поважних причин, необхідно виправити працівника історії. У цій статті описується виправити вручну працівника історію після того, як за оброблено через оплату з позначень неправильні податок за Федеральний і державних податки.
Додаткові відомості
За таких умов в історії працівника, необхідно виконати ручного настроювання працівника історії:
  • За позначення, підпадають під дію податки.
  • Виведення був би податок захищений від Федеральна і державних податки.
Щоб отримати додаткові відомості клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
918941 Податки не є належним чином утримується на працівника зарплати в Microsoft Dynamics GP

Для виправлення працівника журналу, потрібно вручну обчислення податків, яку назад до його. Необхідно обробляти зарплати, через виконати код спосіб оплати в рахунок спосіб оплати. Потім потрібно, процесу ручного настроювання оновлення утримання суми та оподатковуваного-заробітну плату.

Як відшкодовувати працівника для податки, які були неправильно, вираховується

  1. Засоби, виберіть Параметри, пункти платіжних відомостейі виберіть Плата з кодом.
  2. У вікні плата-код інсталяції настроювання отримання нового коду рахунок спосіб оплати. У полі " Опис " Введіть опис і клацніть бізнес-партнерСплатити списку. Звіт як заробітну плату прапорець не встановлено і натисніть кнопку зберегти.
  3. Карти, пункти платіжних відомостейі виберіть Плата з кодом.
  4. Цей новий код з оплатою призначити співробітників, яку потрібно відшкодувати.
  5. У полі Швидкість, плата "введіть" всього Федеральний та стан податки, яку потрібно відшкодовує на співробітника ".
  6. Натисніть кнопку на збереження.
  7. Операції, пункти платіжних відомостейі виберіть запис А трансакції.
  8. У полі Пакета ID , введіть код пакета.
  9. Введіть номер працівника, яку потрібно відшкодувати транзакції.
  10. У списку код , виберіть рахунок спосіб оплати код, створений на кроці 2. За промовчанням сума, яка відображається в області обсяг – це сума введене на кроці 5.
  11. Обробка пакета платіжних відомостей, створений на кроці 8 і клацніть протокол IMAP.

Створення транзакцій, зниження Федеральний податок поважних причин і федеральному оподаткуванню плата

  1. Операції, пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
  2. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А залишити на пакета ID поле пустим. У полі Чекову книжку ID введіть Ідентифікатор чекову книжку "а потім введіть номер для перевірки, в області Перевірки, номер ".
  3. В полі дата, перевірте<b00> </b00> введіть дату. Ця дата використовуються для оновлення місяць до дати й року до дати поля протягом модуль платіжних відомостей.
  4. У на дата, додано<b00> </b00> введіть дату. Ця дата використовуються для оновлення модуля головної книги.
  5. Введіть ідентифікаційний Ідентифікаційний області.
  6. Натисніть угода TRIPs.
  7. У списку Тип транзакції натисніть кнопку " Федеральний податок".
  8. У полі кількість , введіть Федеральний податок зникла. Введіть обсяг негативна сума.
  9. У полі Оподатковуваного-заробітну плату , введіть федеральному оподаткуванню плата зникла. Введіть обсяг негативна сума і натисніть кнопку зберегти.
  10. Закрийте вікно.
  11. Натисніть кнопку зберегти , коли буде запропоновано зберегти зміни до цієї угода TRIPs.
  12. Клацніть протокол IMAP. Коли буде запропоновано друк звітів, виберіть місце розташування та Закрийте вікно платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А.
  13. Повторіть крок 1, хоча крок 12 для кожного співробітника, який потрібно змінити.

Створення транзакцій, що зменшує податок стану поважних причин і стану оподатковуваного плата

  1. Операції, пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
  2. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А залишити Пакета ID поле пустим. У на чекову книжку ID поля введіть Ідентифікатор чекову книжку а в області Перевірки, номер введіть номер для перевірки.
  3. В полі дата, перевірте<b00> </b00> введіть дату. Ця дата використовуються для оновлення місяць до дати й року до дати поля протягом модуль платіжних відомостей.
  4. У на дата, додано введіть дату. Ця дата використовуються для оновлення модуля головної книги.
  5. Введіть ідентифікаційний Ідентифікаційний області.
  6. Натисніть угода TRIPs.
  7. У списку Тип транзакції натисніть кнопку " Стан податок".
  8. У списку код , клацніть відповідний стан податковий код.
  9. У полі кількість , введіть зникла, податки стану. Введіть обсяг негативна сума.
  10. У полі Оподатковуваного-заробітну плату , введіть стану оподатковуваного плата зникла. Введіть обсяг негативна сума і натисніть кнопку зберегти.
  11. Закрийте вікно.
  12. Натисніть кнопку зберегти , коли буде запропоновано зберегти зміни до цієї угода TRIPs.
  13. Клацніть протокол IMAP. Коли буде запропоновано друк звітів, виберіть місце розташування та Закрийте вікно платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А.
  14. Повторіть крок 1, через крок 13, для кожного співробітника, який потрібно змінити.

Додаткові інтерактивні елементи.

Перевірте облікові запис А бізнес-партнера головної книги, на які впливає і Перевірте коригування запис А бізнес-партнера, якщо необхідно. Код рахунок спосіб оплати буде завищеною поле Net-заробітну плату . Це поле інформаційні і можна вручну редагувати у вікні працівника зведення. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
  1. У меню " Сервіс " виберіть Параметри, пункти платіжних відомостейі натисніть кнопку платіжних відомостей.
  2. У вікні платіжних відомостей інсталяції натисніть кнопку " Параметри".
  3. В області " Параметри ", переконайтеся, що в редагувати поля фінансові прапорець.
  4. Натисніть кнопку ОК два рази.
  5. Карти, пункти платіжних відомостейі виберіть резюме.
  6. У списку працівника клацніть ідентифікаційний та введіть у полі " рік " рік.
  7. У полі Net-заробітну плату введіть правильні значення та натисніть кнопку зберегти.

Примітка. У цій статті описується виправлення працівника журнал, після того, як за оброблено через оплату з неправильні податок позначок для Федеральний і державних податки. Аналогічні інтерактивні елементи, можуть бути після правильно FICA і місцеві податки.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 929600 – останній перегляд: 04/28/2016 21:39:00 – виправлення: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB929600 KbMtuk
Зворотний зв’язок
ipt> did=1&t=">