Як виправити надмірну, внесені до працівника в платіжних відомостей, у Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 937245
ВСТУП
У цій статті описується виправлення надмірну, внесені до працівника в Payroll в Microsoft Dynamics GP 10.0 немає або в Microsoft Dynamics GP-9.0.
Додаткові відомості
Для правильний надмірну до працівника, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

Спосіб 1

Збирати перевірку, з його на величину переплати. Введіть мінус перевірку вручну працівника платити код із за переплати. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
  1. Операції, пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
  2. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А натисніть кнопку Вручну, перевірте в області Перевірки, введіть .
  3. Натисніть кнопку Чекову книжку ID поле підстановки та двічі клацніть платіжних відомостей чекову книжку ID.
  4. У полі Номер, перевірте , введіть потрібну кількість, перевірки.
  5. В області Перевірки, дати та поле " Дата, додано ", введіть дату, коли відповідні.
  6. Виберіть у списку Ідентифікаційний до працівника код
  7. Натисніть угода TRIPs.
  8. У вікні платіжної відомості вручну перевіряти запис А трансакції, виберіть у списку Операції , введіть відповідні транзакцій.

    Примітка Виберіть тип відповідні транзакцій ввести виправлення для спосіб оплати коди, податки та відрахування. Кожен тип для операції, необхідно запис А.
  9. Введіть дату, у полі Дати з і в полі Дати на . Значення дати, має відповідати вихідні дати платіжних відомостей.
  10. У полі " кількість ", введіть значення correcting.

    Примітка Якщо в коді, було переплатив, введіть як мінус значення. Якщо в коді, було недоплачують, введіть як позитивна значення.
  11. Якщо редагується податки, введіть значення відповідного виправлення, в області Оподатковуваного-заробітну плату податок на дохід або виведення. Виправлення значення, потрібно правильно до кінця року, обсяг оподатковуваних-заробітну плату.
  12. Натисніть кнопку на збереження.
  13. Повторюючи кроки 7-до 11, усі запис А бізнес-партнера завершено його.
  14. Закрийте вікно платіжної відомості вручну перевіряти запис А трансакції. Клацніть протокол IMAP.

Спосіб 2

Настроювання, віднімання, утримує переплати суми для його. Після цього включають, відрахування далі-платіжних відомостей. Після того, як обробляються платіжних відомостей, разом із цього відрахування, введіть мінус вручну перевірку для спосіб оплати код і тимчасові виправити зведені відомості про працівника. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
  1. Виконайте відповідні інтерактивні елементи.
    • Якщо використовується Microsoft Dynamics GP 10.0 немає пункт засобиMicrosoft Dynamics GP у меню команду Параметри, пункти платіжних відомостейта клацніть відрахування.
    • Якщо використовується Microsoft Dynamics GP-9.0 або раніша версія, команду Параметри меню " Знаряддя ", пункти платіжних відомостейта клацніть відрахування.
  2. Створення коду відрахування, призначені для працівників для приховування суму переплати. Клацніть зберегти.
  3. Карти, виберіть платіжних відомостейі виберіть відрахування.
  4. Натисніть кнопку Ідентифікаційний поле підстановки і двічі працівник, який був переплатив.
  5. Натисніть кнопку відрахування поле підстановки і двічі відрахування, створений на кроці 2.
  6. Натисніть кнопку на збереження.
  7. Процес на payroll у звичайному порядку. Включати відрахування, призначене для працівників на попередньому етапі.
Після того, як у payroll обробки з виведення утримується сума, яка була переплатив, щоб його. Тепер можна виконати такі дії:
  • Введіть мінус вручну перевірки, щоб скоротити обсяг, що за виведення.
  • Зменшіть вихідний код спосіб оплати за переплати.
Щоб це зробити, виконайте такі дії:
  1. Операції, пункти платіжних відомостейі виберіть Вручну, перевіряє.
  2. У вікні платіжних відомостей вручну, перевірка та налаштування запис А натисніть кнопку Вручну, перевірте в області Перевірки, введіть .
  3. Натисніть кнопку Чекову книжку ID поле підстановки та двічі клацніть платіжних відомостей чекову книжку ID.
  4. У полі Номер, перевірте , введіть потрібну кількість, перевірки.
  5. В області Перевірки, дати та поле " Дата, додано ", введіть дату, коли відповідні.
  6. Виберіть у списку Ідентифікаційний до працівника код
  7. Натисніть угода TRIPs.
  8. У вікні платіжної відомості вручну перевіряти запис А трансакції, виберіть у списку Операції , введіть відповідні транзакцій.

    Примітка Виберіть тип відповідні транзакцій ввести виправлення для спосіб оплати коди, податки та відрахування. Кожен тип для операції, необхідно запис А.
  9. У полі Дати з , так і в полі Дати на , введіть відповідні дати. Значення дати, має відповідати вихідні дати платіжних відомостей.
  10. У полі " кількість ", введіть значення correcting.

    Примітка Якщо в коді, було переплатив, введіть як мінус значення. Якщо в коді, було недоплачують, введіть як позитивна значення.
  11. Якщо редагується податки, введіть значення відповідного виправлення, в області Оподатковуваного-заробітну плату податок на дохід або виведення. Виправлення значення, потрібно правильно до кінця року, обсяг оподатковуваних-заробітну плату.
  12. Натисніть кнопку на збереження.
  13. Повторіть кроки 2-12, доки всі запис А бізнес-партнера, зроблені для працівника.
  14. Закрийте вікно платіжної відомості вручну перевіряти запис А трансакції. Клацніть протокол IMAP.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Thuộc tính

ID Bài viết: 937245 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 21:52:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB937245 KbMtuk
Phản hồi