Обмеження Кредит включає податок з продажів рахунку і відмовляється замовлення податок на продаж обробки замовлення в Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 943960
Ознаки
Якщо встановлено ліміт кредитної для користувачів, і тоді у вас є документи, які зберігаються в пакеті за рахунок-фактура, для клієнта, у Microsoft Dynamics GP включає податки для рахунку-фактури. Однак, якщо встановлено обмеження кредит для клієнта, і тоді у вас є документи, які зберігаються в пакеті для замовлення для цього клієнта, Microsoft Dynamics GP виключає податки для порядку.
Додаткові відомості
Щоб визначити, чи документ поставить клієнта за кредитною обмеження, Microsoft Dynamics GP, використовує таку формулу для перевірки кредитної:
(Поточний документ, обсяг + + балансу клієнта Unposted продажів кількість + на сума замовлення) – Unposted платежів та депозити
Для отримання кожної суми в цьому формули, Відкрийте вікно Клієнта про . Щоб відкрити вікно Клієнта про , карти, пункти продажуі виберіть Загальні відомості.

Ці суми визначається таким чином.
СумаВизначенняПримітки
Поточний документ, обсягЗначення, що у стовпцісума для поточного періоду.Для отримання інформації про клієнта дебіторська заборгованість транзакцій запит вікно поточного періоду та виберіть посиланнярозмір .
Балансу клієнтаПотрібне значення в поле балансу
Unposted обсяг для продажуПотрібне значення в полеПродажу/надходжень за Unposted
Unposted платежі та депозити Потрібне значення в полеГрошові/титри під Unposted
Якщо документ у пакета, замовлення оновлення значення "На сума замовлення" за допомогою решту проміжні підсумки у документі. Це проміжні підсумки, що залишився не включає такі суми:
  • Торгові знижки
  • Вартість доставки
  • Інше
  • Податок
Якщо інші проміжні підсумки суми, які містяться в цьому списку, значення "На сума замовлення" буде неточна. Таким чином, Microsoft Dynamics GP не вважає суми в цьому списку, після завершення кредитної перевірки.

Відтворюється проблеми

Примітка Компанія Fabrikam див. наведені нижче інтерактивні елементи. Fabrikam – це фіктивний назву компанії, призначений для демонстрації в Microsoft Dynamics GP.
  1. Створіть користувача. Для цього клацніть розрахункова картканатиснітьпродажу,користувачта виберіть вкажіть такі параметри:
    • Ідентифікатор клієнта: Кредит тест
    • Ім'я: Кредит обмеження тест
    • Адреса: основний маркер
  2. Встановити обмеження кредит. Для цього виберітьПараметри обслуговування Клієнтів і вкажіть такий параметр:

    CreditLimit: виберіть розмір а потім введіть$106.00 у полі стає активним.
  3. Натисніть кнопку OK.
  4. Натисніть кнопку на збереження. Закрийте обслуговуванняКлієнтів .
  5. Створити замовлення на продаж. Для цього клацніть транзакцій, клацнітьпродажу, клацнітьПродажу транзакцій запис Аі вкажіть за followingsettings:
    • Введіть/введіть ID: замовлення
    • <b00> </b00>Документ №: це поле, вказано значення за промовчанням.
    • Ідентифікатор клієнта: кредитної перевірки
    • <b00> </b00>Пакета ID: SOP замовлення
    • Грошова одиниця ID: Z - дол.
    • <b00> </b00>Елемент номер: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Ціна за одиницю: 100.00
    • Податок: 5.00
  6. У вікні податок із продажу відомості про запис А, вкажіть такі параметри:
    • Ідентифікаційний номер деталі: AUSSTE-PS20N0
    • податок на дохід: $5.00
  7. Натисніть кнопку OK.
  8. У вікні Продажу операції запису натисніть кнопку " зберегти".
  9. Створення рахунку, за продаж. Для цього клацнітьтранзакцій, клацніть продажу, клацнітьПродажу транзакцій запис Аі вкажіть за followingsettings:
    • Введіть/введіть ID: рахунка
    • Документ №: це поле, вказано значення за промовчанням.
    • <b00> </b00>Ідентифікатор клієнта: кредитної перевірки
    • Пакетний ID: SOP замовлення
    • <b00> </b00>Валюта ID: Z - дол.
    • Номер: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Ціна за одиницю: 2.00
    • Податок: 7.00
  10. У вікні податок із продажу відомості про запис А, вкажіть такі параметри:
    • Ідентифікаційний номер деталі: AUSSTE-PS20N0
    • Суму: $7.00
    • Натисніть кнопку OK.
  11. У вікні продажу операції запису натисніть кнопку " зберегти".

    Примітка У цьому другий кредитної перевірки перевизначення-ліміту чи notappear, поки синхронізацію не буде після виконання дій, 10 і 11. Taxamount, на замовлення, не є appliedtothe-ліміту.
  12. Видаліть із SOP замовлення пакета. Для цього клацнітьпродажутранзакцій у меню та виберітьПродажу пакетів.
  13. У вікні Продажу пакетів запис АSOP замовленняПакета Ідентифікатор області, натисніть кнопку,Видалитиі Закрийте вікно продажу BatchesEntry.
  14. Створення рахунку, за продаж. Для цього клацнітьпродажутранзакцій у меню,Продажу операції записута вкажіть на followingvalues:
    • Введіть/введіть ID: рахунка
    • <b00> </b00>Документ №: це поле, вказано значення за промовчанням.
    • <b00> </b00>Ідентифікатор клієнта: кредитної перевірки
    • <b00> </b00>Пакета ID: SOP рахунків-ФАКТУР
    • <b00> </b00>Валюта ID: Z - дол.
    • <b00> </b00>Елемент номер: 128 SDRAM
    • Ціна за одиницю: 100.00
    • Податок: 5.00
  15. У вікні податок із продажу відомості про запис А, укажіть thefollowing відомості:
    • Ідентифікаційний номер деталі: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Податкові кількість: $5.00
  16. Натисніть кнопку OK.
  17. У вікні Продажу операції запису натисніть кнопку " зберегти".
  18. Створення рахунку, за продаж. Для цього клацніть транзакцій, клацнітьпродажу, клацнітьПродажу транзакцій запис Аі вкажіть за followingsettings:
    • Введіть/введіть ID: рахунка
    • Документ не: це поле, вказано значення за промовчанням.
    • <b00> </b00>Ідентифікатор клієнта: кредитної перевірки
    • <b00> </b00>Пакета ID: SOP рахунків-ФАКТУР
    • <b00> </b00>Валюта ID: Z - дол.
    • Номер: 128 SDRAM
    • Ціна за одиницю: 2.00
    Примітка Це друга кредитної перевірки ліміту на заміщення відображається.
39813 SOP НА 863611

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Thuộc tính

ID Bài viết: 943960 - Xem lại Lần cuối: 04/04/2016 22:38:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMtuk
Phản hồi