你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Làm thế nào để sửa một overpayment đã được thực hiện đối với nhân viên trong các bảng lương trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 937245
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách khắc phục một overpayment đã được thực hiện đối với nhân viên trong biên chế trong Microsoft Dynamics GP 10.0 hoặc trong Microsoft Dynamics GP 9.0.
Thông tin thêm
Để sửa một overpayment một nhân viên, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Thu thập kiểm tra từ nhân viên cho số tiền thừa. Sau đó, nhập âm kiểm tra thủ công cho nhân viên trả mã có overpayment. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào giao dịch, trỏ chuột vào bảng lươngrồi sau đó bấm Kiểm tra thủ công.
  2. Trong ô bảng lương hướng dẫn điều chỉnh kiểm mục, nhấp vào Hướng dẫn kiểm tra vùng Chọn loại .
  3. Bấm nút chọn một tra cứu bên cạnh trường Sổ séc ID , và sau đó bấm đúp vào bảng lương sổ séc của bạn.
  4. Trong trường Số kiểm tra , gõ một số kiểm tra.
  5. Trong trường Kiểm tra ngày và trong trường Ngày đăng nhập ngày phù hợp.
  6. Trong danh sách Nhân viên ID , bấm ID nhân viên
  7. Bấm giao dịch.
  8. Trong ô bảng lương hướng dẫn kiểm tra giao dịch mục, bấm vào loại phù hợp giao dịch trong danh sách Loại giao dịch .

    Lưu ý Bạn phải chọn một loại phù hợp giao dịch vào sửa đổi mã thanh toán, thuế, và khấu trừ. Mỗi loại giao dịch yêu cầu các mục.
  9. Loại ngày Ngày từ trường và trường Ngày . Ngày phải khớp với bảng lương ngày ban đầu.
  10. Trong trường số , nhập các giá trị chỉnh.

    Lưu ý Nếu mã được thừa, nhập số là một tiêu cực. Nếu mã underpaid, nhập số là dương.
  11. Nếu bạn điều chỉnh thuế, nhập giá trị chỉnh phù hợp trong lĩnh vực Thuế lương thuế hoặc các khoản khấu trừ. Điều chỉnh giá trị phải đúng số thuế lương đến cuối năm.
  12. Bấm lưu.
  13. Lặp lại bước 7 đến 11 cho đến khi tất cả các mục đã được hoàn thành cho nhân viên.
  14. Đóng ô bảng lương hướng dẫn kiểm tra bút toán giao dịch. Sau đó nhấp vào đăng.

Phương pháp 2

Thiết lập một khấu trừ withholds số overpayment cho nhân viên. Sau đó, bao gồm đó trừ lương tiếp theo. Sau khi bạn xử lý bảng lương cùng với khấu trừ này, nhập âm kiểm tra hướng dẫn sử dụng mã trả và khấu trừ để chỉnh sửa thông tin tóm tắt nhân viên. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Hãy làm theo các bước thích hợp:
    • Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Dynamics GP 10.0, trỏ chuột vào công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , chỉ để thiết lập, trỏ chuột vào bảng lươngvà bấm khấu trừ.
    • Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Dynamics GP 9.0 hoặc phiên bản cũ hơn, chỉ cài đặt chuyên biệt trên menu công cụ , trỏ chuột vào bảng lươngrồi sau đó bấm khấu trừ.
  2. Tạo mã khấu trừ có thể được gán cho nhân viên để giữ lại số overpayment. Sau đó bấm lưu.
  3. Bấm vào thẻ, điểm lươngrồi sau đó bấm khấu trừ.
  4. Bấm nút chọn một tra cứu bên cạnh trường Nhân viên ID , và sau đó bấm đúp vào nhân viên được thừa.
  5. Bấm nút chọn một tra cứu bên cạnh trường trừ , và sau đó bấm đúp trừ được tạo trong bước 2.
  6. Bấm lưu.
  7. Quá trình biên chế như bình thường. Bao gồm khấu trừ mà bạn đã gán cho nhân viên ở bước trước đó.
Sau khi xử lý bảng lương số tiền thừa cho nhân viên được giữ lại vì các khoản khấu trừ. Bây giờ bạn có thể thực hiện thao tác sau:
  • Nhập âm kiểm tra thủ công để giảm dung lượng được cho các khoản khấu trừ.
  • Giảm mã trả gốc cho overpayment.
Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào giao dịch, trỏ chuột vào bảng lươngrồi sau đó bấm Kiểm tra thủ công.
  2. Trong ô bảng lương hướng dẫn điều chỉnh kiểm mục, nhấp vào Hướng dẫn kiểm tra vùng Chọn loại .
  3. Bấm nút chọn một tra cứu bên cạnh trường Sổ séc ID , và sau đó bấm đúp vào bảng lương sổ séc của bạn.
  4. Trong trường Số kiểm tra , gõ một số kiểm tra.
  5. Trong trường Kiểm tra ngày và trong trường Ngày đăng nhập ngày phù hợp.
  6. Trong danh sách Nhân viên ID , bấm ID nhân viên
  7. Bấm giao dịch.
  8. Trong ô bảng lương hướng dẫn kiểm tra giao dịch mục, bấm vào loại phù hợp giao dịch trong danh sách Loại giao dịch .

    Lưu ý Bạn phải chọn một loại phù hợp giao dịch vào sửa đổi mã thanh toán, thuế, và khấu trừ. Mỗi loại giao dịch yêu cầu các mục.
  9. Trong Ngày từ trường và trường Ngày , gõ ngày phù hợp. Ngày phải khớp với bảng lương ngày ban đầu.
  10. Trong trường số , nhập các giá trị chỉnh.

    Lưu ý Nếu mã được thừa, nhập số là một tiêu cực. Nếu mã underpaid, nhập số là dương.
  11. Nếu bạn điều chỉnh thuế, nhập giá trị chỉnh phù hợp trong lĩnh vực Thuế lương thuế hoặc các khoản khấu trừ. Điều chỉnh giá trị phải đúng số thuế lương đến cuối năm.
  12. Bấm lưu.
  13. Lặp lại bước 2 và 12 cho đến khi tất cả các mục đã được tạo cho nhân viên.
  14. Đóng ô bảng lương hướng dẫn kiểm tra bút toán giao dịch. Sau đó nhấp vào đăng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:937245 - 上次审阅时间:03/29/2016 21:52:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB937245 KbMtvi
反馈