Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 cho Italy (IT).
Giới thiệu
Theo Nghị định lập pháp số 127/2015, điều. 1 và Nghị định Luật 78/2010, điều. 21 tất cả các công ty ở Ý phải truyền điện tử ở định dạng XML Thông tin liên lạc thanh toán thuế GTGT định kỳ (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) trên cơ sở hàng quý .
Để đáp ứng yêu cầu lập pháp mới này, chức năng Dynamics AX hiện có Thông tin liên lạc về thuế hàng năm đã được sửa đổi.
Bản cập nhật này giới thiệu các thay đổi trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM và Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 sẽ cho phép người dùng trong pháp nhân ở Ý tạo thông tin liên lạc thanh toán VAT hàng quý ở định dạng XML.
Thông tin liên lạc về thanh toán VAT hàng quý Hướng dẫn
Thiết lập
Thiết lập cho thông tin liên lạc về thuế hàng năm có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng1 năm 2017 không được thay đổi. Để thực hiện việc này, hãy mởThiết lập>Sổ cái chung>,Thuế bán> hàng,Bên ngoài>, Thiết lập thông tin liên hệ, rồi chọn Liên lạc hàng năm trong trường Loại giao tiếp.
Để thiết lập thông tin liên lạc thanh toán VAT theo quý, hãy sử dụng cùng một biểu mẫu: Sổ cái chung>,Thiết lập Thuế>bán> hàngBên ngoài>, thông tin liên lạc về VAT định kỳ. Chọn Liên lạc hàng quý trong trường Loại thông tin liên lạc .
Thêm tất cả thẻ từ sơ đồ XSD có thể áp dụng cho công ty của bạn trong bảng thiết lập trường . Việc tuân thủ thứ tự thêm thẻ theo sơ đồ là được mong muốn, nhưng không nhất thiết vì nó có thể được sửa lại khi tạo báo cáo. Bảng thiết lập trường Mô tả:
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Mức báo cáo | Chọn một trong những giá trị sau:
|
| ID Trường | Nhập tên thẻ theo sơ đồ. Ví dụ: TotaleOperazioniAttive. Không thêm các thẻ sau đây vì các thẻ này sẽ được hệ thống tự động thêm vào:
|
| Mô tả | Thêm mô tả thẻ bằng văn bản. |
| Định dạng | Chọn một trong các giá trị từ hộp tổ hợp. Giá trị của trường tương ứng sẽ được hệ thống tự động kiểm tra theo các quy tắc cụ thể được mô tả trong bảng dưới đây. |
| Tính toán | Chọn một trong những giá trị sau:
|
| Value | Có thể chỉnh sửa cột này cho trường với tính toán được thiết lập là Thủ công. Nhập một giá trị sẽ được sử dụng làm giá trị mặc định. Đối với thẻ từ khối Modulo , giá trị phải được nhập cho tháng. |
| Thuế | Chọn một trong những giá trị sau: Cơ sở thuế – đối với các thẻ phải đại diện cho số tiền chịu thuế. Ví dụ: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Tiền thuế – đối với các thẻ cần thể hiện số tiền thuế. Ví dụ: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
| Đăng nhập | Đặt "1" nếu giá trị được biểu thị như hiện trạng. Đặt "-1" nếu giá trị được nghịch đảo. Ví dụ, đối với thẻ: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
| Phí thuế bán hàng | Chọn hộp kiểm này khi Tính toán = Giao dịch thuế vàThuế = Số tiền thuế nếu bạn giả định rằng số tiền thuế đã tính nên được giảm trên số tiền thuế không thể khấu trừ được tính toán. Ví dụ, đối với thẻ IvaDetratta. |
Mô tả Định dạng Trường
| Tên loại định dạng (UI en-us) | Tên kiểu định dạng (UI it) | Loại | Quy tắc |
|---|---|---|---|
| Mã tài chính | Codice Fiscale | Chuỗi | [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
| Số | Số | Số | Sử dụng ',' làm dấu phân tách thập phân |
| Gắn cờ | Gắn cờ | Boolean | "0" hay "1" |
| Nộp cam kết | Impegno presentazione | Số nguyên | "1" hay "2" |
| Mã tính phí | Codice carica | Số nguyên | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15] |
| Ngày | Dữ liệu | Ngày | (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
| Đăng ký thuế GTGT | Partita IVA | Chuỗi | 11 biểu tượng |
| Chuỗi | Chuỗi | Chuỗi | 0..16 Biểu tượng |
| Sự kiện đặc biệt | Eventi eccezionali | Số nguyên | [1], [9] |
| Tháng trước | Ultimo mese | Số nguyên | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99] |
Thiết lập bổ sung cho các trường có kiểu Tính toán được thiết lập là Tổng.
Thiết lập bổ sung cho các trường có kiểu Tính toán được thiết lập là Tổng cho phép tự động tính toán các giá trị cho thẻ cần thể hiện kết quả được tính toán bằng công thức bao gồm các giá trị trường khác (không phải Tổng).
Chọn trong bảng thiết lập trường Một đường liên quan đến giá trị trường cần được tính toán, mở tab Tổng số tiền và điền vào bảng:
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Đăng nhập | Đặt "1" nếu giá trị cần được tính đến nguyên trạng. Đặt "-1" nếu giá trị được nghịch đảo. |
| ID Trường | Chọn tên thẻ mà giá trị liên quan cần được tính đến. Không thể chọn các thẻ có kiểu Tính toán được thiết lập thành Tổng tại đây. |
Ví dụ:
| Tên trường | Công thức ví dụ |
|---|---|
| IvaDovuta, | Ký IDtrường1IvaEsigibile-1****IvaDetratta |
| IvaCredito | Công thức tương tự như với IvaDovuta but Đăng nhập Bảng thiết lập trường nên được thiết lập "-1" |
| ImportoDaVersare | Ký têntrường ID 1IvaEsigibile-1IvaDetratta1debitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto |
| ImportoACredito | Công thức tương tự như cho ImportoDaVersare nhưng bảng thiết lập Trường Đăngnhập nên được thiết lập là "-1" |
Thiết lập bổ sung cho các trường có kiểu Tính toán được thiết lập cho giao dịch Thuế.
Thiết lập bổ sung của các trường với Loại tính toán được thiết lập cho các giao dịch Thuế cho phép tự động tính toán giá trị cho các thẻ cần biểu thị các giá trị dựa trên giao dịch thuế. Ví dụ, thẻ: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Chọn trong bảng thiết lập trường Một đường liên quan đến giá trị trường mà phải đại diện cho số tiền chịu thuế hoặc số tiền thuế, tab mở Mã thuế đã chọn và điền vào bảng:
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã thuế bán hàng | Chọn Mã thuế bán hàng từ bảng Mã thuế bán hàng Giao dịch thuế cần được tính đến. |
Bấm vào nút Ngoại lệ để thiết lập Tài khoản chính cần được loại trừ khỏi truy vấn.
Bấm nút Truy vấn trên menu ở phía trên cùng của biểu mẫu thiết lập và truy vấn thiết lập như sau:
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Chỉ đường thuế bán hàng | Chọn hướng thuế bán hàng mà tuân theo thẻ đã chọn. Ví dụ:
|
Thiết lập chuỗi số cho thông tin liên lạc thanh toán VAT Hàng quý
MởThiết lập>Sổ cái> chung Thamsố sổ cái chung, mở tab Trình tự số và thiết lập Trình tự số mới cho liên lạc Thuế Tham chiếu ID XML. Tốt hơn là bạn nên thiết lập độ dài của chuỗi số thành 5 và định dạng thành ##### vì chuỗi số này sẽ được sử dụng như một phần của tên tệp.
Tạo báo cáo nộp thuế GTGT định kỳ
Bạn có thể tạo thông tin liên lạc về thuế hàng năm có hiệu lực cho đến 01/01/2017 vì trước đây vì định dạng và công cụ thế hệ không thay đổi. Để thực hiện việc này, hãy mởBáo cáo Sổ>cái chung>Bên ngoài>, thông tin liên lạc VAT định kỳ. Bấm vào nút Tạo ở đầu biểu mẫu liên lạc VAT định kỳ và thiết lập năm mà bạn sẽ tạo báo cáo mới cho năm đó. Để trường Quartermàu đen. Bấm vào OK. Hệ thống sẽ tạo báo cáo thông tin thuế hàng năm mới theo các quy tắc được xác định trước cho loại thông tin liên lạc thuế GTGT định kỳ này.
Để tạo thông tin liên lạc thanh toán VAT Hàng quý mới, hãy sử dụng cùng biểu mẫu Báocáo sổ>cái chung> Thôngtin liên lạc VAT định kỳ bênngoài>. Bấm vào nút Tạo ở đầu biểu mẫu thông tin liên hệ thuế GTGT định kỳ và thiết lập một năm và một quý để cho đó bạn sẽ tạo báo cáo mới. Bấm vào OK. Hệ thống sẽ tạo báo cáo thông tin về khoản thanh toán VAT Hàng quý mới theo các quy tắc được xác định trước cho loại thông tin liên lạc về thuế GTGT định kỳ này.
Bấm nút Mở trên menu biểu mẫu ở trên cùng để mở báo cáo đã tạo.
Biểu mẫu này thể hiện báo cáo đã tạo, phản ánh các khối sơ đồ khác nhau trên các tab khác nhau:
| Tên tab | Mô tả |
|---|---|
| Tiêu đề hàng quý | Khối này bao gồm tất cả các trường đã được thiết lập vớiĐầu trang mứcBáo = cáo. Các thẻ liên quan sẽ được đưa vào khối XML dưới thẻ Intestazione. |
| Truyền thông | Khối này bao gồm tất cả các trường đã được thiết lập vớiLiên lạcở mức Báo = cáo. Các thẻ liên quan sẽ được đưa vào khối XML dưới thẻ Frontespizio. |
| Dòng báo cáo | Khối này bao gồm tất cả các trường đã được thiết lập vớidữ liệu Accountinfcấp Báo = cáo. Các thẻ liên quan sẽ được đưa vào khối XML dưới Modulo thẻ. |
Mỗi tab trong số ba tab cho phép người dùng xóa hoặc thêm thẻ mới theo cách thủ công và di chuyển thẻ lên và xuống theo yêu cầu sơ đồ. Bạn có thể thay đổi giá trị cho các trường với Loại tính toán = Thủ công.
Các thẻ sau đây sẽ không được bao gồm trong tệp XML:
- Nếu Loại tính toán = Thủ công và Giá trị = 0,00 hoặc trống,
- Nếu Loại tính toán = Tổng vàGiá trị là số âm.
Tạo thông tin liên lạc thanh toán VAT theo quý
Để tạo một tệp XML cho thông tin liên lạc thanh toán VAT theo quý, hãy chọn một báo cáo trong thôngtin liên lạc VAT định kỳbên ngoài>Báo cáo sổ>cái chung>, bấm nút Xuất ra trên menu biểu mẫu ở trên cùng và điền vào các trường:
| Tên trường | Mô tả |
|---|---|
| Tên tệp | Nhập đường dẫn và tên cho tệp XML. Hệ thống tự động tạo tên tệp theo quy tắc cụ thể và có tính đến Trình tự số được thiết lập trong các mẫu sổ cái chung để liên lạc với thuế tham chiếu XML ID . |
| Lược đồ dữ liệu kế toán | Chọn một trong những giá trị sau:
|
Bấm vào nút OK để tạo tệp.
Để hủy bỏ hộp kiểm Đã xuất trên báo cáo, bấm Xóa nút xuất trên menu biểu mẫu.
Để xóa một báo cáo, hãy chọn báo cáo đó và sử dụng tổ hợp phím nóng Alt+F9.
Xem thêm thông tin
Thông tin hotfix
Một hotfix được hỗ trợ luôn sẵn dùng từ Microsoft. Có một phần "Có sẵn bản tải xuống hotfix " ở đầu bài viết Cơ sở tri thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt hotfix này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể cho quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
Trong một số trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với bất kỳ vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung nào không phù hợp với bản cập nhật cụ thể đang được bàn tới.
Cách lấy tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX
Bản cập nhật này sẵn có để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.
Tải xuống bản cập nhật cho Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Tải xuống bản cập nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Tải xuống bản cập nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Tải xuống bản cập nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau đây để áp dụng hotfix này:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ Máy chủ Đối tượng Ứng dụng (AOS) sau khi áp dụng hotfix.