Ý: thay đổi quản lý thuế VAT L.D. 119 23 tháng 10 2018 trên Dynamics 365 tài chính và hoạt động v. 10.0.6, v. 7.3

Giới thiệu

Ngày 23 tháng 10 2018 tại ý nghị định luật 119 (L. D. 119/2018) đã giới thiệu một thay đổi trong quản lý thuế giá trị gia tăng (VAT) trong Ý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019. Đây là một bản tóm tắt của sự thay đổi:

• Đối tượng nộp thuế GTGT có thể khôi phục VAT nhập vào VAT giải quyết cho tháng khi VAT điểm được kích hoạt, ngay cả khi nhận được hóa đơn mua và ghi trong nhập VAT sổ cái trước ngày 15 tháng tiếp theo. Quy tắc này không áp dụng cho các giao dịch mà điểm VAT được kích hoạt trong năm tài chính khác với năm tài chính mà nhận được hóa đơn mua.

• Cho cung cấp dịch vụ và vật tư hàng hóa, hóa đơn có thể được phát hành vào thứ mười lăm ngày của tháng sau khi tháng mà điểm VAT được kích hoạt. Hoá đơn được phát hành và đặt trước ngày thứ mười lăm của tháng sau tháng trong đó điểm VAT được kích hoạt phải được bao gồm trong VAT giải quyết tháng trước đó.

• Hiện hoá đơn phải được phát hành không muộn hơn VAT điểm giao dịch (có nghĩa là, ngày giao hàng cho doanh số bán hàng trong nước). Đặc biệt, hóa đơn có thể được phát hành cho đến nửa đêm trong ngày khi điểm VAT được Kích hoạt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2019, hóa đơn có thể được phát hành trong vòng 10 ngày kể từ điểm VAT. Nếu hóa đơn không được phát hành tại điểm VAT, nó sẽ bao gồm, ngoài ngày đơn, một tham chiếu đến VAT điểm ngày.

Hoá đơn được đặt trước ngày thứ mười lăm của tháng tiếp theo, nhưng có một tham chiếu giải quyết VAT trước đó, không nên ngắt các tuần tự đăng. Hoá đơn với VAT điểm ngày trong tháng trước nhưng đơn ngày trong Tháng hiện tại phải được đặt trong một chuỗi thứ tự với các hoá đơn trong Tháng  hiện tại với một tham chiếu đến thực tế là các hoá đơn liên quan đến việc giải quyết VAT trước đó.

Công ty phát hành hóa đơn bán hàng trong cùng một ngày, mà không áp dụng thay đổi được giới thiệu bởi L. D. 119/2018, sẽ vẫn tuân thủ.

Tổng quan về

Hotfix này được phân phối để hỗ trợ các thay đổi được giới thiệu bởi các L. D. 119/2018 trên Microsoft Dynamics 365 tài chính và Hoạt động bắt đầu từ Phiên bản 10.0.6. 

Đối với Dynamics 365 cho tài chính và hoạt động Phiên bản 7,3 tải xuống và cài đặt hotfix KB #4511201 theo liên kết ở cuối Bài viết hiện tại trong phần thông tin hotfix .

Trong tính năng quản lý giới thiệu một trường ngày nhập mới cho VAT giao dịch- ngày đăng ký VAT. Ngày bổ sung sẽ phục vụ như là một điểm VAT tiêu chuẩn xác định bao gồm các giao dịch VAT trong phạm vi bán hàng thời gian giải quyết thuế và hiệu quả, trong báo cáo trả về VAT.

Chi tiết thực hiện

"Ngày đăng ký VAT" Kích hoạt

Ngày trường đăng ký VAT được chia sẻ trên toàn cầu và có thể được kích hoạt trong pháp thể với địa chỉ chính ở bất kỳ quốc gia nào. Để bật chức năng này trong tài chính và hoạt động phiên bản 10.0.6 và sau đó "ngày tính năng đăng ký VAT"phải được kích hoạt trong quản lý tính năng Workspace:

Để bật chức năng "ngày đăng ký VAT" trong tài chính và hoạt động phiên bản 7,3: 

1. Hệ thống mở Cấu hình > giấy phép cấu hình trang

2. Bật chế độ bảo trì

3. iisreset

4. Kích hoạt General Ledger > Thuế bán hàng > giao dịch ngày VAT đăng ký thời gian > ngày VAT đăng ký phím cấu hình

5. Tắt chế độ bảo trì

Khi "ngày tính năng đăng ký VAT"được bật trong không gian làm việc quản lý tính năng hoặc là một cấu hình chính (đối với phiên bản 7,3), người dùng có thể xác định thêm thuế bán hàng giao dịch ngày thuế điểm bằng cách sử dụng "ngày trường VAT đăng ký"trong tất cả các thực thể pháp lý thông qua hệ thống.

"Ngày VAT đăng ký " trường xuất hiện trên 20 trang. Những trang này bao gồm Nhật ký, bán hàng, mua hàng, hoá đơn văn bản miễn phí, nhà cung cấp đơn Nhật ký và dự án hóa đơn. Khi bạn Cập Nhật hoặc đăng các tài liệu, tất cả các thuế được đăng bằng cách sử dụng ngày tương ứng của đăng ký VAT, và ngày được bao gồm trong các trang như khách hàng và nhà cung cấp đơn tạp chí Trang.

Lưu ý, Hệ thống đó không cho phép gửi hóa đơn với giá trị của trường "ngày đăng ký VAT" trong một khoảng thời gian đóng thuế bán hàng giải quyết.

"Ngày VAT đăng ký " trường xuất hiện cũng trong các báo cáo sau:

• > Thuế Yêu cầu và báo cáo > thuế bán hàng báo cáo > đặc điểm kỹ thuật

• > Thuế Yêu cầu và báo cáo > thuế bán hàng báo cáo > giao dịch thuế bán hàng

• > Thuế Yêu cầu và báo cáo > thuế bán hàng báo cáo > thuế bán hàng giao dịch- chi tiết

• > Thuế Yêu cầu và báo cáo > thuế bán hàng báo cáo > đặc tả thuế bán hàng bằng sổ kế toán giao dịch

Tự động điền vào "ngày Giá trị đăng ký VAT

Tính năng "ngày đăng ký VAT" cho phép khả năng để chọn một phương pháp tự động điền vào trường "ngày đăng ký VAT" quangày VAT đăng ký điền tham số trên nhóm thuế bán hàng trang:

Tùy chọn này điền tự động "ngày VAT đăng ký " trường trong quá trình tạo hóa đơn. Các phương pháp sau đây có sẵn để chọn:

• Thủ công -không có giá trị sẽ được xác định cho ngày VAT đăng ký trường. Người dùng có thể tự xác định giá trị trước khi đăng hóa đơn.

• Tài liệu ngày -giá trị của Ngày VAT đăng ký trường sẽ được xác định tự động trên tài liệu thay đổi ngày.

• Đăng ngày -giá trị của Ngày VAT đăng ký trường sẽ được xác định tự động đăng ngày thay đổi.

• Ngày giao hàng cuối cùng-The ngày của phiếu đóng gói cuối cùng (để bán hàng) hoặc nhận sản phẩm (để mua Đặt hàng) sẽ được xác định là ngày đăng ký VAT hóa đơn.

"Ngày đăng ký VAT" điền sau khi đơn đăng

Nếu đối với một số lý do hóa đơn được đăng với trống "ngày VAT đăng ký" trường, nó vẫn có thể điền vào nó. Để làm như vậy, mở thuế > định kỳ tác vụ > VAT đăng ký giao dịch trang. Trang này đại diện cho doanh thu thuế giao dịch với trống "ngày VAT đăng ký" trường. Bạn có thể chọn một bản ghi cho bản Cập Nhật hoặc một tập hợp các bản ghi bằng cách sử dụng chức năng bộ lọc. Để xác định giá trị ngày VAT đăng ký trường chọn hồ sơ, bấm vào "ngày đăng ký VAT"nút trên ngăn tác vụ của trang và chỉ định giá trị trong trường "ngày đăng ký VAT" của hộp thoại. Bản ghi Cập Nhật sẽ được tự động lọc ra khỏi danh sách các bản ghi trên đăng ký VAT Trang giao dịch .

Hệ thống không cho phép Cập Nhật "ngày VAT đăng ký" trường có giá trị trong một đóng khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

Tác động "ngày đăng ký VAT" VAT giải quyết và báo cáo

Khi "ngày đăng ký VAT" tính năng được bật trong việc quản lý tính năng , người dùng trong hợp pháp thực thể với địa chỉ chính ở ý sẽ có thể kích hoạt "ngày VAT đăng ký"tham số trên trang tham số sổ cái chung :

Khi tham số này được chuyển "giảiquyết và đăng thuế bán hàng" quá trình và "ý thuế bán hàng thanh toán báo cáo"sẽ xem xét thuế bán hàng giao dịch"ngày VAT đăng ký"thay vì ngày giao dịch đăng.

Lưu ý, Hệ thống đó sẽ không Cho phép:

• để bật "ngày đăng ký VAT" tham số trên trang tham số sổ cái chung nếu có thuế giao dịch được đăng trong khoảng thời gian mở thuế bán hàng thời gian thanh toán với giá trị của trường "ngày VAT đăng ký" đóng khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

• để tắt "ngày đăng ký VAT" tham số trên trang tham số sổ cái chung nếu có thuế giao dịch với giá trị của "ngày đăng ký VAT" trường trong một khoảng thời gian đóng thuế bán hàng giải quyết nhưng đăng mở khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

• để tắt "ngày VAT đăng ký"tính năng không gian làm việc quản lý tính năng nếu có ít nhất một thực thể pháp lý mà "ngày VAT đăng ký" tham số trên Tổng sổ cái tham số trang được bật.

"Thuế bán hàng giao dịch mở rộng "thống nhất kiểm tra

Trường "ngày đăng ký VAT" thể chất được lưu trữ trong một TaxTrans_W bảng mà một phần mở rộng của bảng TaxTrans. Khi công ty chuyển "ngày VAT đăng ký" tham số trên trang tham số sổ cái chung , dữ liệu nguồn truy vấn trên một số trang trong hệ thống bắt đầu làm việc khác nhau, tham gia TaxTrans_W Bảng. Có thể người dùng sẽ không thể xem thuế giao dịch đăng trong giai đoạn qua. Đó là vì không có giao dịch tương ứng trong TaxTrans_W bảng vì nó không được sử dụng trong quá khứ.

Để tránh sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên chạy "thuế bán hàng giao dịch mở rộng"kiểm tra tính thống nhất. Mở quản trị hệ thống> định kỳ tác vụ > cơ sở dữ liệu > thống nhất kiểm tra trang và đánh dấu chương trình > Sổ cái chung > thuế bán hàng > giao dịch thuế bán hàng mở rộng hộp kiểm (bạn không cần phải đánh dấu các hộp kiểm mẹ nếu bạn muốn để chạy chỉ kiểm tra phần mở rộng giao dịch thuế bán hàng ):

Chạy "thuế bán hàng giao dịch mở rộng" nhất quán kiểm tra với:

• "Kiểm tra" tùy chọn để tìm hiểu xem có thiếu giao dịch trong TaxTrans_W bảng trong hệ thống của bạn. Kết quả là, Hệ thống sẽ thông báo cho bạn về bao nhiêu giao dịch trong bảng TaxTrans bỏ lỡ tương ứng bản ghi trong bảng TaxTrans_W.

• Tuỳ chọn "khắc phục" nếu bạn muốn bù lại hồ sơ bị thiếu trong TaxTrans_W Bảng. Kết quả là, Hệ thống sẽ chèn các bản ghi tương ứng vào TaxTrans_W bảng và đăng thuế bán hàng giao dịch trong thời gian qua sẽ được nhìn thấy một lần nữa ở khắp mọi nơi trong hệ thống.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng ngày trong "từ ngày" trên hộp thoại. Để "từ ngày" trường trống nếu bạn muốn khôi phục tất cả các giao dịch thuế trong hệ thống.

Kiểm tra tính thống nhất "thuế bán hàng giao dịch mở rộng" có Khi "ngày đăng ký VAT" tính năng được bật trong việc quản lý tính năng .

Kiểm tra tính thống nhất "thuế bán hàng giao dịch mở rộng" có sẵn trong phiên bản xây dựng bắt đầu từ 10.0.234. 21 đối với phiên bản 10.0.6 của ứng dụng và bất kỳ phiên bản nào bắt đầu từ 10.0.7.

Thay đổi trong bán hàng ý báo cáo thanh toán thuế

Bạn có thể chạy "bán hàng ý báo cáo thanh toán thuế"bằng cách sử dụng các mục menu sau:

• Khai báo thuế > > Thuế bán hàng > thuế bán hàng (ý)

• Khai báo thuế > > Thuế bán hàng > báo cáo thuế bán hàng cho thời gian giải quyết

• Thuế > thắc mắc và báo cáo > thuế bán hàng thanh toán, thuế bán hàng (ý) nút

• Thuế > thắc mắc và báo cáo > thanh toán thuế bán hàng, in báo cáo nút (khi Ý bố trí báo cáo được xác định cho cơ quan thuế bán hàng chỉ định cho giai đoạn giải quyết thuế bán hàng của dòng thanh toán thuế bán hàng đã chọn)

Tham số "ngày đăng ký VAT" vào tham số sổ cái chung Trang không ảnh hưởng đến danh sách các hoá đơn đại diện trên thuế bán hàng phần sổ (s) Trang (s), tất cả các hóa đơn được đăng trong phần sổ thuế bán hàng liên quan trong thời gian đã chọn sẽ được đưa vào báo cáo. Tuy nhiên, số lượng kết quả VAT sẽ được tính tùy thuộc vào "ngày VAT đăng ký" tham số trên Tham số sổ cái chung trang:

• Khi "ngày đăng ký VAT" tham số trên trang tham số sổ cái chung được bật-theo "ngày VAT đăng ký"các giao dịch thuế trong thời gian.

• Khi "ngày đăng ký VAT" tham số trên trang tham số sổ cái chung được tắt-bằng cách đăng ngày các giao dịch thuế trong giai đoạn này.

Khi "ngày VAT đăng ký" tham số trên sổ cái chung tham số trang được bật, "ý thuế bán hàng thanh toán báo cáo" sẽ cung cấp thêm các thông tin sau:

1. trang thuế bán hàng sách phần: mới "ngày VAT điểm (ngày VAT đăng ký)" (trong Ý: "Momento di effettuazione dell'operazione") cột-đại diện cho các giá trị của "ngày VAT đăng ký" thuế giao dịch.

2. tổng số bởi mỗi phần sổ thuế bán hàng được đại diện trong ba nhóm:

• Hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

3. tổng số bởi bán hàng và mua sách được đại diện trong ba dòng:

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Tổng số hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

4. tóm tắt phần đại diện cho tổng số VAT lượng thuế bán hàng sách phần nhóm phần sổ thuế bán hàng, được đại diện riêng trong ba phần:

• Hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

5. tổng phần trên phần tóm tắt đại diện cho tổng số tiền VAT sổ thuế bán hàng phần nhóm theo phần sổ thuế bán hàng, được đại diện riêng trong ba dòng:

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Tổng số hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

Ngoài ra, "Total tính toán xem xét ngày thẩm quyền "số tiền được cung cấp trong một dòng riêng của totals trên phần tóm tắt đại diện cho tổng số tiền VAT thuế bán hàng sách phần nhóm theo phần sổ thuế bán hàng.

Thông tin hotfix

Thông tin Bổ sung

Bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia cụ thể số điện thoại. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Đợt

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.