Ba Lan: gói đã bổ sung II cho tuyên bố kiểm tra tiêu chuẩn của tập báo VAT với đăng ký (JPK_V7M) trong Dynamics 365 tài chính

Yêu cầu kinh doanh

1. Thành phần <P_68> của phần tuyên bố phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số lượng cơ số chịu thuế cho các hóa đơn "quá hạn" trong báo cáo dấu chấm (các giao dịch được đăng để khấu trừ VAT cho các hóa đơn không được phát hành trong suốt thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)

2. Thành phần <P_69> của phần tuyên bố phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số lượng VAT cho các hóa đơn "quá hạn" trong khoảng thời gian báo cáo (các giao dịch được đăng trừ thuế VAT không được cấp cho hóa đơn trong suốt thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)

3. Nếu quy trình được được áp dụng cho công ty, "quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian do ngày (150 ngày), giao dịch này phải được báo cáo với tài liệu "wew" nhập bao gồm, thông tin về khách hàng từ hóa đơn ban đầu và số tiền với dấu "-" tiêu cực.

4. Nếu quy trình được áp dụng bởi công ty, "payed quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian quá hạn hóa đơn được payed, giao dịch phải được báo cáo với tài liệu "wew" nhập, tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn và số lượng ban đầu với dấu "+" Dương.

5. Nếu "quá hạn" và "payed quá hạn" các giao dịch trong cùng kỳ báo cáo: nó được phép báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) hoặc không báo cáo cả hai (cùng nhau) trong doanh số bán hàng đăng ký. <P_68> và <P_69 các thành phần> của tuyên bố một phần không được báo cáo trong trường hợp này.

Kịch bản người dùng doanh nghiệp được hỗ trợ trong tài chính

Kịch bản "hóa đơn khách hàng quá hạn" là một kịch bản trong đó một hóa đơn phát hành một khách hàng có thể đi qua ba giai đoạn:

1. Hóa đơn được phát hành cho một khách hàng: các giao dịch thuế được đăng; hóa đơn được bao gồm trong Jpk > emở rộng > Sprzedazwiersz như thường, theo thiết lập thuế và thiết lập đánh dấu.

2. Nếu hóa đơn không được dùng trong khoảng thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán, thì công ty có thể áp dụng quá hạn nợ nhiệm vụ định kỳ VAT (cáctài khoản thu được > tác vụ định kỳ > nợ quá hạn VAT). Giao dịch thuế kết quả nhiệm vụ này sẽ được được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu nhưng với dấu âm, -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng. Hơn thế nữa, số lượng (số lượng cơ bản và thuế suất) từ hóa đơn này (nội bộ tài liệu) sẽ được đưa ra và báo cáo trong các thành phần P_68 và P_69 của phần tuyên bố của báo cáo.

3. Nếu đối với hóa đơn được đăng trên bước 1 và không payed trong khoảng thời gian 150 ngày sau khi ngày đến hạn thanh toán công ty áp dụng quá hạn quy trình nợ VAT (bước 2) và hóa đơn được payed sau đó, công ty phải áp dụng một lần nữa ' nợ quá hạn VAT ' nhiệm vụ định kỳ trong khoảng thời gian khi hóa đơn được payed. Giao dịch thuế kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu với tích cực xuất -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng.Số lượng (số tiền cơ bản và số thuế) từ hóa đơn này (tài liệu nội bộ) sẽ không được bao gồm và báo cáo trong P_68 và P_69 các thành phần của phần tuyên bố của báo cáo.

(!) Nếu bước 2 và bước 3 đã diễn ra trong cùng một báo cáo dấu chấm, P_68 và P_69 các yếu tố của phần tuyên bố của báo cáo sẽ không bị ảnh hưởng.