Giới thiệu

Theo thứ tự không VA-55 "trên các Phê duyệt các quy tắc cho việc xử lý và gửi dữ liệu thuế hóa đơn Đăng ký", phê duyệt đầu thoái thuế trạng thái trong các Bộ tài chính của cộng hòa lít-va năm 2004, ngày 21 tháng 4 xử lý và gửi dữ liệu về giá trị thuế đơn đăng ký được Cập Nhật để tạo điều kiện cho những người thuế e-cách hiển thị các dữ liệu cung cấp và nhận hóa đơn cho cơ quan thuế sử dụng định dạng tiêu chuẩn cho i.SAF ứng dụng. i.SAF dạng phải phù hợp với hiện tại tiêu chuẩn của kế toán tệp dữ liệu thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật (FileVersion iSAF1.2).

Hỗ trợ Phiên bản định dạng i.SAF 1.2 trên Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động (khởi động Phiên bản mẫu 7.3) hotfix sau được phát hành cùng với bộ Một gói dữ liệu thực thể thiết lập và cấu hình báo cáo điện tử Chức năng thư điện tử với mục đích i.SAF báo cáo:

Phiên bản Dynamics 365 cho Tài chính và hoạt động

Liên kết trong bài viết KB

7.3

https://support.microsoft.com/help/4091584

Xem các Bài viết của các liên kết trong bảng ở trên để biết thêm thông tin về tính năng thiết lập và sử dụng nó.

Điều này Bài viết dành riêng cho những thay đổi trong các tính năng i.SAF cho lít-va vào hỗ trợ khả năng cần thiết của thiết lập thư từ bán hàng Mã số thuế vào hệ thống được liệt kê danh sách mã VAT cung cấp theo tiêu chuẩn Tệp dữ liệu kế toán chi tiết kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật Khi một công ty cần thiết lập thuế bán hàng mã trong hệ thống bổ sung mức độ chi tiết hơn các tiêu chuẩn của tệp dữ liệu kế toán cung cấp.

Tổng quan

Theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của kế toán tệp dữ liệu và kỹ thuật yêu cầu VAT mã thông báo trong báo cáo i.SAF ở định dạng XML phải tuân thủ danh sách được liệt kê các VAT mã prescript bảng 1 "VAT bảng" bảng" Các số kỹ thuật của tệp dữ liệu kế toán tiêu chuẩn". Tuy nhiên, một công ty lít-va có thể cần thiết lập thuế bán hàng mã trong hệ thống mức độ chi tiết hơn các tiêu chuẩn của kế toán dữ liệu tập tin bổ sung cung cấp. Trong báo cáo này đơn i.SAF mã thuế bán hàng hệ thống sẽ incompliant với các tiêu chuẩn của kế toán dữ liệu tập tin. Phải khả năng thiết lập thư giữa các mã thuế bán hàng Hệ thống và được liệt kê danh sách mã VAT cung cấp theo tiêu chuẩn của kế toán dữ liệu Tệp phải là phiên bản mới của báo cáo điện tử (ER) cấu hình cài đặt:

Cấu hình Tên

Cấu hình loại

Phiên bản

Mô hình giao tiếp đơn

Mô hình

52

i.SAF mẫu ánh xạ

Mô hình ánh xạ (xuất khẩu)

52.17

định dạng i.SAF (LT)

Định dạng XML (nhập khẩu)

52,4

Chú ý quan trọng!Sau khi nhập các phiên bản mới của ER cấu hình, hãy kiểm tra rằng "i.SAF mô hình ánh xạ"được đánh dấu là"mặc định cho ánh xạ kiểu".

Mới Phiên bản "i.SAF định dạng (LT)" (52,4) bao gồm các ứng dụng cụ thể tham số, trong đó người dùng phải xác định mà Thuế bán hàng mã trong hệ thống (ở đây và tiếp tục "Hệ thống thuế bán hàng mã") tương ứng với những giá trị từ danh sách được liệt kê các VAT mã prescript bảng 1 "VAT bảng" bảng" Các thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn kế toán dữ liệu tệp"(ở đây và Thêm "Chuẩn VAT mã").

Thiết lập ứng dụng cụ thể số, mở điện tử báo cáo việc chọn định dạng "i.SAF định dạng (LT)" và chọn cấu hình > ứng dụng tham số cụ thể > thiết lập trên ngăn tác vụ, chọn ReportTaxCodesLookup trên tab Tìm kiếm nhanh cho các Phiên bản mới nhất của định dạng và điều kiện tab nhanh chóng xác định "chuẩn VAT Mã" phải tương ứng với "hệ thống Thuế bán hàng mã".

Như Ví dụ: nếu bạn có hệ thống hai "hệ thống thuế bán hàng mã" (VAT1, VAT2) phải được báo cáo trong một "tiêu chuẩn VAT mã" (PVM1), bạn sẽ cần để thêm dòng sau vào các điều kiện nhanh tab:

Kết quả tìm kiếm

Dòng

Thuế

PVM1

(các giá trị phải được chọn trong danh sách được liệt kê tập)

1

VAT1

(các giá trị phải được chọn từ danh sách giá trị mục trong bán hàng thuế mã bảng)

PVM1

(các giá trị phải được chọn trong danh sách được liệt kê tập)

2

VAT2

(các giá trị phải được chọn từ danh sách giá trị mục trong bán hàng thuế mã bảng)

Cột "" Là truy cập điều khiển để thực hiện các điều kiện trường tìm kiếm.

Thêm tất cả cần điều kiện pháp lý tổ chức của bạn đối với những "Chuẩn VAT mã" phải được báo cáo thực thể pháp lý của bạn. Theo tài liệu danh sách "VAT chuẩn Mã"là như sau:

Tiêu chuẩn mã VAT

Mô tả

PVM1

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trong lãnh thổ quốc gia (bài viết 19(1) luật Cộng hòa lít-va giá trị thêm thuế (sau đây- LVAT))

PVM2

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trong lãnh thổ quốc gia (bài viết 19(3) của LVAT)

PVM3

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trong lãnh thổ quốc gia (bài viết 19(4), (5) của LVAT)

PVM4

Trường hợp mà người mua phải giữ lại và thanh toán VAT trên các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho ông Exp. (điều 96 của LVAT) ngày 31 tháng 03 năm 2016

PVM25

Trường hợp mà người mua phải giữ lại và thanh toán VAT trên các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Anh ta (điều 96 của LVAT) tỷ lệ 21%

PVM26

Trường hợp mà người mua phải giữ lại và thanh toán VAT trên các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Anh ta (điều 96 của LVAT) tỷ lệ 9%

PVM27

Trường hợp mà người mua phải giữ lại và thanh toán VAT trên các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Anh ta (điều 96 của LVAT) tỷ lệ 5%

PVM5

Trường hợp nguồn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ miễn VAT (điều 112 của 20-33 LVAT)

PVM6

Trường hợp vật tư hàng hoá (dịch vụ) để sử dụng riêng của một người nộp tiền thuế VAT (5 bài viết và 6 máy LVAT) tỷ lệ 21%

PVM7

Trường hợp vật tư hàng hoá (dịch vụ) để sử dụng riêng của một người nộp tiền thuế VAT (5 bài viết và 6 máy LVAT) tỷ lệ 9%

PVM8

Trường hợp vật tư hàng hoá (dịch vụ) để sử dụng riêng của một người nộp tiền thuế VAT (5 bài viết và 6 máy LVAT) tỷ lệ 5%

PVM28

Trường hợp vật tư hàng hoá (dịch vụ) để sử dụng riêng của một người nộp tiền thuế VAT (5 bài viết và 6 máy LVAT) đánh giá 0%

PVM29

Trường hợp vật tư hàng hoá (dịch vụ) để sử dụng riêng của một người nộp tiền thuế VAT (5 bài viết và 6 máy LVAT) tỷ lệ -

PVM9

Sản xuất số phải tài sản cố định của một người nộp tiền thuế VAT mình và cải thiện tài liệu xây dựng (cấu trúc) sở hữu hoặc không thuộc sở hữu của một người nộp tiền thuế VAT (điều 6 của các LVAT) tỷ lệ 21%

PVM30

Sản xuất số phải tài sản cố định của một người nộp tiền thuế VAT mình và cải thiện tài liệu xây dựng (cấu trúc) sở hữu hoặc không thuộc sở hữu của một người nộp tiền thuế VAT (điều 6 của các LVAT) tỷ lệ 9%

PVM31

Sản xuất số phải tài sản cố định của một người nộp tiền thuế VAT mình và cải thiện tài liệu xây dựng (cấu trúc) sở hữu hoặc không thuộc sở hữu của một người nộp tiền thuế VAT (điều 6 của các LVAT) tỷ lệ 5%

PVM10

Trường hợp Khi thuế giao dịch có thể một chương trình đặc biệt thuế (margin) (Bài 101-105, 106-110 của LVAT) EXP.on 31-03-2016 mức 21, 9 5, 0

PVM32

Trường hợp Khi giao dịch có thể một chương trình đặc biệt thuế (margin) để giao dịch (phần II, III vào LVAT) tỷ lệ 21%

PVM33

Trường hợp áp dụng chương trình đặc biệt thuế (lợi nhuận) giao dịch (phần II, III vào LVAT) đánh giá 0%

PVM12

Xuất hàng hóa (điều 41 của LVAT) đánh giá 0%

PVM13

Sản phẩm cung cấp cho các đối tượng nộp thuế VAT EU (bài viết 49(1), (4) của LVAT) đánh giá 0%

PVM14

Khác giao dịch (điều 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) và (3), 51, 52, 53(1), (5), (6) và (10) của LVAT) đánh giá 0%

PVM15

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài lít-va (trường hợp VAT không tính phí do việc cung cấp hàng hoá, Dịch vụ là đã diễn ra ngoài lít-va và không thể VAT trong lít-va, nhưng VAT có thể khấu trừ theo quy định của bài viết 58(1)(2) LVAT) tỷ lệ -

PVM34

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài lít-va (trường hợp VAT không tính phí do việc cung cấp hàng hoá, Dịch vụ là đã diễn ra ngoài lít-va và VAT không được khấu trừ theo quy định Tỷ lệ điều 58 máy LVAT)-

PVM16

Trường hợp Khi mua hàng từ các thành viên được coi là có đưa ra trong lãnh thổ quốc gia (điều 41 và 122 của máy LVAT) tỷ lệ 21%

PVM17

Trường hợp Khi mua hàng từ các thành viên được coi là có đưa ra trong lãnh thổ quốc gia (điều 41 và 122 của máy LVAT) tỷ lệ 9%

PVM18

Trường hợp Khi mua hàng từ các thành viên được coi là có đưa ra trong lãnh thổ quốc gia (điều 41 và 122 của máy LVAT) tỷ lệ 5%

PVM35

Trường hợp Khi mua hàng từ các thành viên được coi là có đưa ra trong lãnh thổ quốc gia (điều 41 và 122 của máy LVAT) đánh giá 0%

PVM36

Trường hợp Khi mua hàng từ các thành viên được coi là có đưa ra trong lãnh thổ quốc gia (điều 41 và 122 của máy Tốc độ LVAT)-

PVM19

Trường hợp hàng mua của một người nộp tiền thuế VAT của cộng hòa lít-va là một Trung gian (hai bên) trong ba thương mại được trực tiếp xuất từ một quốc gia thành viên khác thuộc về trạng thái và cung cấp cho người nộp tiền thuế VAT như vậy Mức nước thành viên (bài viết 122(3) của LVAT)-

PVM20

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày đó được tính bằng mua (bài viết 95(2) của LVAT) tỷ lệ 21%

PVM37

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày đó được tính bằng mua (bài viết 95(2) của LVAT) tỷ lệ 5%

PVM38

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày mà không được tính bằng mua (bài viết 95(1)(3) của LVAT) tốc độ 0%

PVM39

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày mà không được tính bằng mua (bài viết 95(1)(2) của LVAT) tỷ lệ -

PVM21

Dịch vụ thu thập từ các đối tượng nộp thuế VAT EU xuất VAT mà được tính bằng các mua (bài viết 95(2) của LVAT) tỷ lệ 21%

PVM40

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày đó được tính bằng mua (bài viết 95(2) của LVAT) tỷ lệ 5%

PVM41

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày đó được tính bằng mua (bài viết 95(2) của LVAT) đánh giá 0%

PVM42

Dịch vụ mua từ nước ngoài (không bao gồm thuế VAT EU nộp) xuất VAT ngày đó được tính bằng mua (bài viết 95(2) của LVAT) tỷ lệ -

PVM22

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) Exp. 31 / 03 / 2016 giá 21 tháng 9, 5

PVM43

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) tỷ lệ 21%

PVM44

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) tỷ lệ 9%

PVM45

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) tỷ lệ 5%

PVM46

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) đánh giá 0%

PVM47

Trường hợp vị trí VAT hàng và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người thuế nước ngoài không thiết lập Thổ Quốc gia (ngoại trừ các trường hợp PVM18, PVM19) được tính toán và trả bởi người mua (bài viết 95(3), (4) và (5) Các LVAT) tỷ lệ -

PVM23

Tính toán nhập vat Giá 21 9, 5

PVM24

Nhập VẬT phần bù của đó do STI. Giá 21 9, 5

PVM48

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ mua ngoài (bao gồm các trường hợp tính lít-va VẬT nước ngoài và nhập hàng hàng nội địa tiêu thụ)) (trường hợp mua hàng hoá, Dịch vụ xem diễn ra bên ngoài hòa lít-va và xuất VAT không tính phí vì khi mua không chịu VAT trong Tốc độ lít-va)-

PVM49

Trường hợp nơi nông sản phẩm được mua từ nông dân người tùy thuộc vào mức đền bù VAT lược đồ tỷ lệ 6%

PVM100

Khác trường hợp

Chú ý quan trọng! Điều quan trọng để thêm "PVM100" có phải thu thập dữ liệu bằng "trường hợp khác" là phần cuối cùng trong danh sách (giá trị "Dòng" phải là là cuối cùng trong bảng).   Thiết lập là theo:

Kết quả tìm kiếm

Dòng

Thuế

PVM100

Các cuối cùng trong danh sách

*Not blank*

Này có nghĩa là tất cả các giao dịch thuế thuế bán hàng mã mà không có thiết lập cụ thể (không có "tiêu chuẩn VẬT mã"được định nghĩa cho đặc biệt) sẽ được xem xét PVM100.Nó bắt buộc để xác định trường kết quả tìm kiếm ở đầu danh sách của bạn điều kiện.

Tất cả các correspondences cần được thiết lập, thay đổi "Trạng thái" cấu hình tham số cụ thể áp dụng cho "Hoàn thành" và lưu cấu hình.

Thông tin về cập nhật nóng

Hướng dẫn khắc phục sự cố tải đang ở đây:https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×