在 Microsoft Dynamics GP 的总帐的年末结转过程

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概要
本文概要介绍为 Microsoft Dynamics GP 的推荐的年末结转过程。这篇文章包含在过程中,每个步骤的详细的信息的步骤的清单和一系列常见问题及解答。
简介
在执行任何步骤,并一定要有公司和动态数据库的当前备份之前,请阅读本文。 总帐年终结算过程的技术支持信息,请访问下面的 Microsoft 网站 ︰

注意 ︰ 在年终结算例程中,将移动的所有记录被都放入临时表之前移动到 GL30000 表。您必须等于要执行例程的 GL20000 表的大小的空闲磁盘空间。

更多信息

年终关帐核对清单

  1. 完成的发布过程和其他模块的结转过程。

    注意:此步骤才是必需如果与其他模块集成在总帐。
  2. 关闭会计年度最后一期。

    注意:此步骤是可选的。
  3. 关闭所有系列的所有会计期间。

    注意:此步骤是可选的。
  1. 完成的发布过程和其他模块的结转过程。

    如果与其他模块集成在总帐,只有执行这一步。如果不与其他模块集成在总帐,请跳过此步骤。
    1. 在所有模块除了在总帐中过帐最终的交易记录。
    2. 完成月末过程和总帐之外的所有模块的季度末过程。
    3. 完成以下订单中每个模块的年末结转过程 ︰
      1. 库存

        有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
        872713 在 Microsoft Dynamics GP 在库存控制中的年末结转过程
      2. 应收帐款管理

        有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
        857444 在 Microsoft Dynamics GP 的应收帐款管理的年末结转过程
      3. 应付款管理

        有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
        875169 应付帐款管理模块在 Microsoft Dynamics GP 的的年末结转过程
      4. 固定资产管理

        有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
        865653 年终结算过程中 Microsoft Dynamics GP 的固定资产管理模块
      5. 分析会计

        对于 Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 和更高版本添加了功能用于整合的分析核算中的维度余额。请检查以确保您已正确标记您想要在年终结算流程整合的维度的 KB 960356。请注意有无需要分析会计模块中运行的单独年终结算流程。在年终结算时总帐的运行流程,它将会自动合并余额和移动正确标记的维度分析会计事务。我们建议您通过执行中的脚本来确保您 AA 数据匹配 GL 数据 KB 2910626 在之前结束的 GL 年份。

        有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
        960356 年终结算过程,分析会计在 Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 和更高版本的
    注意:工资的年末过程都独立于其他模块中的过程。始终执行这些流程,在日历年结束。 有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
    850663 对 Microsoft Dynamics GP 工资的年末结转过程
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  2. 在总帐中过帐最终调整输入。

    调整输入包括更正错误已记录交易记录时所做的所有条目。调整项还包括用于与期间所赚取的收入或其支出的分配收入或支出的日记条目。

    如果您必须进行任何要分配收入、 支出或关闭的年折旧的调整项,使用交易记录输入窗口或快速日记条目窗口在总帐中进行调整输入。

    如果您需要跟踪初始调整输入或独立于其他会计期间的 postaudit 项,审核期间可以设置一般会计。此功能启用后关闭该年度进行了调整条目的单独跟踪。有关如何创建审核期间的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
    871679 如何设置调整期一般在 Microsoft Dynamics GP 的分类帐
    注意:如果您使用的结算期,则协调所有的交易记录移到开始日期的第一段。

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  3. 打印帐户列表来验证每个帐户的过帐类型。

    过帐类型确定是否为留存收益的帐户关闭一个帐户或帐户是否带来平衡前进到下一个会计年度。如果帐户余额将融入到年底时,过帐类型必须设置为资产负债表。如果在今年年底,将留存收益的帐户关闭的帐户余额,过帐类型必须设置为损益。如果您必须更改帐户的过帐类型,则使用帐户维护窗口。

    请按照以下步骤打印帐户列表 ︰
    1. 报表菜单上,指向金融,然后单击帐户
    2. 报表列表中,选择所有帐户,,然后单击新建
    3. 选项对话框中,键入 所有帐户.
    4. 单击以选中不活动帐户复选框。

      注意:年末结转过程用于删除非活动没有当年活动的总帐科目。有关详细信息,请参阅
      常见问题解答部分中。
    5. 目标指定报表的目标位置,请单击,然后单击确定
    6. 单击打印
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  4. 关闭会计年度最后一期。

    此步骤是可选的。

    会计期间设置窗口用于关闭所有会计期间的仍是打开的一年。这样可以防止交易记录过帐到错误的时间或错误的年份。

    备注:
    • 请确保投递所有交易记录期间以及所有模块在一年之前关闭的会计期间。以后,如果您必须过帐到已关闭的会计期间的交易记录,您必须返回到要重新打开期间的会计期间设置窗口。
    • 如果您使用 Microsoft FRx,保持一段最近的历史年份中打开要避免以下的错误消息 ︰
      FRX 打印引擎无法加载公司日历。
      有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
      874932 "失败为负载公司日历"FRx 清单
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  5. 可选 ︰ 在财务系列组模块上执行文件维护。

    模块的财务系列组上运行检查链接过程。

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  6. 验证总帐设置窗口中的设置。

    如果您想要保留历史记录,必须单击以选择总帐设置窗口的维护历史记录区域中的帐户交易记录复选框。客户历史记录,可以打印财务报表和历史信息中的计算的预算。交易历史记录,可以打印详细历史记录试算平衡表。交易历史记录,还可以查看交易记录详细信息。如果这些复选框都选中,帐户历史记录和交易历史记录更新期间的年末结转例程。

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  7. 制作一个备份。

    对公司的所有数据,进行备份,然后将备份放在安全的永久存储区。备份使您公司的财务状况的永久记录在今年年底。如果需要,可以再将以后还原备份。

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  8. 打印最终的试算平衡表报告。

    试算平衡表报告窗口用于打印年终的试算平衡表报告。

    注意:我们建议,您所有将交易记录过帐期间和为所有的模块的年度打印试算平衡表报告之前。如果您稍后发布其他交易记录,我们建议您打印新的试算平衡表报告。

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  9. 打印年终财务报表。

    打印所有所需的年终财务报表。最常见的财务报告包括以下语句 ︰
    • 资产负债表
    • 损益表
    • 现金流报表
    • 留存收益的陈述
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  10. 设置新的会计年度。

    您可以执行年终结算例程之前,必须设置新的财政年度使用的会计期间设置窗口。

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  11. 关闭会计年度。

    若要关闭该会计年度,请执行以下步骤 ︰
    1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具指向例程,指向金融,然后单击年底关闭。
    2. 保留收益帐户框中指定的帐户。

      保留收益帐户框中指定的帐户是处于关闭状态的年度损益帐户的帐户。默认帐户是您在总帐设置窗口中指定的帐户。

      所有当前年度收益或当前年度亏损将都转移到保留收益帐户框中指定的帐户。如果您想要分发到多个帐户年度的留存收益的,可以指定分配帐户以留存收益的将金额分配给适当的帐户。例如,可以设置多分配科目划分之间几个部门的业务收入。

      或者,可以将该年度的利润或损失转移到包含段的特定帐户的帐户。这一过程被称为部门留存收益的帐户结算。 有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
      850615 如何使用部门的留存收益的帐户通常在 Microsoft Dynamics GP 的会计
      请参阅"常见问题及的解答"有关如何接近部门留存收益的帐户详细信息一节。
    3. 指定要为下一会计年度在启动日志条目框中作为第日记帐分录号使用的数量。

      您可以接受缺省值。缺省值是一个比最高的日记帐分录编号过帐当前年度的多。或者,您可以指定一个新数字。您指定的日记帐分录号用作年底关闭报告日记帐分录号。
    4. 要启动例程,请单击关闭年份

      重要:一次单击关闭年份。如果您单击多个时间,将关闭一年多的过程。此外,将出现进度窗口停止 50%,如果不重新启动例程。只要处理硬盘时,允许过程继续。
    如果您要维护的帐户历史记录,年终结算例程会将会计科目表中的每个帐户的所有当前年份信息都转移到的帐户历史记录。如果您要维护的交易历史记录,年终结算例程还将会计科目表中的每个帐户的所有当前年份信息都转移到的交易历史记录。该进程然后准备新的会计年度会计系统。将当前年份的数字传输到的交易历史记录和帐户历史记录时,除了年末结转例程执行以下任务 ︰
    • 年末结转例程调节,并总结了在一年中累积的总帐余额。
    • 年末结转例程中删除标记为非活动状态如果帐户匹配条件删除过帐科目的科目。如果他们年不有任何活动,则还可以删除已设置为预算科目的不活动帐户。即使从过去的年中预算金额与这些帐户相关联,则可以删除这些帐户。
    • 年末结转例程将移动所有损益科目都余额为留存收益的帐户。
    • 年末结转例程总结了资产负债表帐户,并在新的会计年度期初余额的帐户作为带来向前的余额。
    • 年末结转例程打印年底关闭报表。
    年末结转例程时,年末关闭报表打印。该报告列出了被关闭的帐户和交易记录被创建为关闭这些帐户。年底关闭报表是审核记录的一部分。保存此报告,获取公司的永久记录。不能重新打印年底关闭报告。

    注意:如果您使用 Microsoft SQL Server,并且如果没有自动化数据库维护,我们建议您执行数据库维护后关闭该年度。 有关建议的数据库维护过程的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
    866439 建议对于 Microsoft Dynamics GP 数据库与 SQL Server 维护
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  12. 关闭所有系列的所有会计期间。

    此步骤是可选的。

    在完成所有模块的结转过程后,使用会计期间设置窗口将标记为已结束的所有系列的所有期间。我们建议您此操作以防止事务从任何模块发布到任何已关闭的期间。一段被标记为关闭后,交易记录不能过帐到该期间除非您重新打开该期间。以后,如果您必须交易记录过帐到已关闭的期间,返回到要重新打开期间的会计期间设置窗口。

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  13. 调整新的一年,有关的预算数字,然后打印财务报表。

    通过使用以下窗口之一调整预算金额 ︰
    • 基于 Excel 的预算编制
    • 预算维护
    • 单科目预算维护
    打印"损益"语句以验证留存收益的帐户已关闭,损益科目。打印资产负债表,以验证资产负债表帐户指示余额已融入。

    如果您使用高级财务分析打印财务报表时,必须更新以反映当前会计年度的报告布局。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 报表菜单上,指向金融,然后单击高级财务
    2. 报表列表中,选择的财务报表,单击打开,然后单击布局
    3. 双击要验证的列定义每个列按钮。例如,双击C1按钮或C2按钮。
    4. 如果列类型设置为时间段范围内,与年度截止到现在,或可变年度截止到现在,在列表中,选择当前会计年度,然后单击确定
    5. 每个列的每个报表 13d 通过 13a,请重复步骤。
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  14. 制作一个备份。

    使所有公司数据的备份,然后将备份放在安全的永久存储区。备份使您的公司在开始的新的一年的财务状况的永久记录。如果需要,可以以后还原此备份。

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常见问题

具有第 1 季度 ︰ 关闭会计年度前下一会计年度的第一天吗?

A1:总帐的年末结转例程不需要完成后才能开始下一会计年度。但是,我们建议您关闭年份越早越好。有关如何打印资产负债表,如果您有两个未结年度的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
866371 如何打印年的资产负债表,如果去年不是使用 Microsoft FRx 封闭的年
Q2 ︰ 可以使调整输入后关闭该年度?

A2:如果在总帐设置窗口中选择过帐到历史记录复选框,您可以过帐到历史的最新年度的一项。允许您发送回一个历史年。如果过帐到已关闭年度一项,第二个条目自动进行更新的当前会计年度期初余额。

下表显示了调整条目,该条目的方式出现在一般的过帐日志。在此示例中,调整条目张贴到 P & L 帐户到最近结束的一年。(20XX 表示发送到最近已关闭的年份)。您可以看到原始条目列出在常规日期 12/31 的保留收益帐户过帐日志,以及一个单独的条目。

调整项目
12/20/20XX管理费用500 美元
现金500 美元
普通的过帐日记帐
12/20/20XX管理费用500 美元
现金500 美元
12/31/20XX留存的收益500 美元
现金500 美元
Q3 ︰ 年终结算例程执行后,期初余额已融入我的销售和支出帐户的一些。一些我的资产帐户也关闭留存收益的帐户。为什么这个问题会出现,以及怎样纠正它吗?

A3:在客户的帐户维护窗口中指定的过帐类型确定平衡是否为帐户或帐户是否为留存收益的帐户关闭正推。使用资产负债表过帐类型的帐户结转余额。使用损益过帐类型接近留存收益的帐户的帐户。若要解决此问题,请使用适当的方法 ︰

方法 1 ︰ 从备份还原,更正过帐类型,然后再次运行该年结束关闭例程。

方法 2 ︰ 有关如何更正具有不还原到备份键入不正确过帐帐户的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰

864913 如何正确设置完毕后关闭 Microsoft Dynamics GP 在总帐中的年份使用不正确的过帐类型的账户

方法 3 ︰ 对于 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 和更高版本,您可以转到年最终关闭日常窗口和颠倒历史年度单击按钮,验证是否显示该年为开放,并单击进程。将重新开启年,好像永远不会关闭在第一个位置,以便您可以更改该帐户的过帐类型,然后重新运行该年结束关闭例程。



第 4 季度 ︰ 我试图运行的年末结转例程使用部门的留存收益的帐户,但收到下面的错误消息 ︰
留存收益科目找不到。
要解决问题,会导致此错误消息,我该做什么?

A4:该例程可以继续之前,年终结算例程必须验证所有必需部门的留存收益的帐户存在。例如,Fabrikam,Inc.演示公司所用帐户的格式 nnn-nnnn nn.第一条线段表示该部门。留存收益的帐户必须具有和损益科目每个部门的存在。例如,如果销售客户 400-4100-00 存在,但没有 400-nnnn nn 留存收益的帐户存在,您会收到此错误消息。 有关如何为接近部门留存收益的帐户的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
850615 如何使用部门的留存收益的帐户通常在 Microsoft Dynamics GP 的会计
850741 您尝试执行 Microsoft Dynamics GP 在总帐中的年末结转过程时出现错误消息:"找不到帐户保留收益"
自动化解决方案脚本可能无法执行此任务,以及其他基本对记帐数据,以帮助用户准备需要在关闭会计年度检查。有关详细信息,请访问下面的 Microsoft 动态 Web 站点 ︰ Q5 ︰ 期间发生的情况向单位帐户年终结算例程?

A5:单位客户被视为资产负债表帐户。单位客户有结算年度时正推的平衡。 有关如何清除单位科目期初余额的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
857582 如何清除开始平衡单位帐户通常在 Microsoft Dynamics GP 的分类帐

Q6 ︰ 我正在准备关闭总帐中的年份。在执行年终例程之前,所有人都必须退出 Microsoft Dynamics GP 吗?

A6:我们建议客户端计算机用户停止使用 Microsoft Dynamics GP 在年末结转例程正在处理。如果用户继续工作程序中,他们的工作可能会丢失,如果您有问题在年末结转例程并需要还原为上次的备份。

Q7 ︰ 我想要每月分配的净利润为留存收益的帐户或资金帐户。此外,净利润应该分配给三个留存收益的帐户或资金帐户。可以实现吗?

A7:不,您不能执行此操作。但是,您可以在帐户维护窗口指定的非财务科目。使用当前帐户编号方案不是一个数字。此帐户作为一个悬念帐户的净收入或净损失。每个月可以过帐要调整三个资本帐户的一个调整分录。对于对方科目,使用悬念帐户。年末结转例程完成后,使用留存收益的帐户悬念帐户。此偏移量对悬念帐户进行年中的所有手动调整。请确保悬念帐户报表上没有。

如果您使用高级财务分析财务报表,当格式设置资产负债表,置于NP行最后一行高级财务分析语句。然后,放置一个分页符NP行之前。资产负债表必须具有NP行。不过,此行有净收入或净损失出现两次。因此,设置NP行格式,以便它熄灭的财务报表。此外可以使用其他的报表类型。

Q8 ︰ 为什么我的财务报告的一些状态设置为无效?

A8:如果报告被配置为使用加速器文件,对帐户中的任何一种以下窗口所做的任何更改会产生财务报告打印选项更改为无效的状态 ︰
  • 客户维护
  • 单位客户维护
  • 成批修改会计科目表
  • 年终结算
在打印财务报表之前,您必须更新加速器文件。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
  1. 报表菜单上,指向金融,然后单击更新金融加速器
  2. 单击更新,然后单击继续
  3. 关闭更新金融加速器信息窗口。
Q9 ︰ 如何将非财务科目期间关闭的年末结转例程?

A9:如果非财务帐户被配置为使用资产负债表过帐类型,则在年末结转例程期间正推帐户余额。如果非财务帐户被配置为使用损益过帐类型,帐户余额为留存收益的帐户关闭期间的年末结转例程中。

Q10 ︰ 当尝试在总帐模块中过帐批处理时,收到以下消息 ︰
批处理不能过帐,在年底关闭过程中。
年末结转例程不正在运行一般会计。我应该做什么?

A10:要解决此问题,请让所有用户关闭交易记录输入的所有窗口。如果您运行的 Microsoft SQL Server 数据库,然后删除 SY00800 文件。若要执行此操作,请动态数据库上运行下面的语句。
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
856550 当您尝试关闭一年后在 Microsoft Dynamics GP 在总帐中过帐的交易记录的错误消息:"近年底时仍在进行和批处理不能过账"
当我尝试关闭总帐中的年份 Q11 ︰ 收到以下消息 ︰
对不起,另一个用户关闭该年度。
没有任何人试图关闭该年度。我应该做什么?

A11:若要解决此问题,请删除 SY00800 文件,如果您使用的 Microsoft SQL Server 数据库。若要执行此操作,请在动态数据库 SQL 查询分析器中运行下面的语句。
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
问题 12 ︰ 自己在总帐中的工作业绩的年末结转例程,它似乎已停止为 50%。我工作站似乎已停止响应。我应该做什么?

A12:如果年度截止到现在事务打开文件 (GL20000) 很大,它可能需要很长的时间,完成在年末结转例程。如果硬盘仍在处理中,年终结算例程不停止响应。我们建议您让日常运行。如果不处理硬盘,我们建议您从备份还原。然后,按照从第 5 步开始同样,本文中的步骤。

Q13 ︰ 如果调整条目已过帐到已关闭一年,可以打印一个更正后的试算平衡表报告为该年度?

A13:是,您可以关闭年打印更正后的试算平衡表报告。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
  1. 报表菜单上指向金融试算平衡表,请单击,然后单击新建
  2. 选项字段中,键入 与调整.
  3. 包括区域中,单击以选中过帐帐户复选框。
  4. 年度区域中,单击以选择历史记录复选框,以及年度列表中选择的历史年份。
  5. 目标指定报表的目标位置,请单击,然后单击确定
  6. 单击打印
Q14 ︰ 如何 Microsoft Dynamics GP 确定为我添加的帐户打印的财务报表?

A14:该类别确定财务报表时快速财务报表用于要添加的帐户的类型。类别是资产负债表类别或"损益"类别。必须设置格式的报表打印和 Microsoft FRx 高级财务分析中所需的帐户。在年终结算例程期间使用过帐类型来确定,靠近留存收益的帐户,并确定该帐户执行的一种平衡发展的科目。过帐类型不会影响财务报告。

Q15 ︰ 时尝试执行年终结算例程时,我收到一条错误信息,指出,单一使用批处理或快速的日志交易记录已过账。此错误消息是什么意思?

A15:当您尝试执行的年末结转例程时,您可能会收到以下错误消息 ︰
单独使用批处理或快速的日志交易记录尚未过帐尚未。要继续关闭吗?
如果未过帐的单使用批处理或快速未过帐的日记帐交易记录通常存在会计,您会收到此错误消息。此错误消息不会阻止您在继续进行的年终结算例程。如果不想单使用批处理或快速的日志交易记录过帐,则继续在年末结转例程。

Q16 ︰ 当尝试执行总帐中的年末结转例程时,为什么不要我收到下面的错误消息 ︰
[] Microsoft[ODBC SQL Server 驱动程序][SQL Server]主键约束"PK # # 0671112"的冲突。无法在对象"# # 0671112"中插入重复键


A16:年末结转交易记录包含未分配给帐户的币种。 有关如何解决此问题的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
950019 您试图执行在 Microsoft Dynamics GP 在总帐中的年末结转例程时出现错误消息:"违反 PRIMARY KEY 约束 PK # # 0671112"


Q17 ︰ 年终结算流程为何未删除某些可能与预算的总分类帐科目?

A17:在 Microsoft Dynamics GP 2010 和 Microsoft Dynamics GP 10.0,年终结算流程将自动删除标记为非活动以及当前年份中包含的任何活动的总帐科目。在 Microsoft Dynamics GP 2013 和 Microsoft Dynamics GP 2015,没有新的功能在年底关闭窗口保持不活动帐户。这使您能够不活动帐户不会自动删除,平衡或维护所有非活动帐户,或只是在预算中使用。新的功能的详细信息,请单击 这里.


有关活动的总分类帐科目和年终结转流程的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
2452542 在年底关闭期间删除的非活动总分类帐科目处理用于在 Microsoft Dynamics GP 的总帐


Q18:如果我必须关闭失败的年度末,用颠倒历史年份复选框年底关闭窗口显示在 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (及更高版本),尝试修复它,或者取消不 ' 它吗?

A18:此功能旨在重新打开已成功关闭 GL 年。建议使其错误消息并将还原到备份立即如果您收到一条错误消息。打开 Microsoft Dynamics 支持使用的支持事件,获得进一步的帮助。(如果您想要使用此功能 totroubleshoot 失败的年末结转流程,您会自己为它可能无法正常工作的所有方案。我们建议您制作一个备份并执行此测试中尝试此方法在实时数据库之前,公司第一,并在测试环境中验证它工作正常。推荐和支持过程进行年终结算失败时恢复到备份。)



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属性

文章 ID:888003 - 上次审阅时间:03/29/2016 02:38:00 - 修订版本: 0.9

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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