簡介
根據順序否 VA 55 」 上 核准的處理程序的規則及送出資料的增加所需發票 標頭的狀態稅 Inspectorate，在 [通氣機 」、 批准 韓國的財務立陶宛共和國的在 2004 年 4 月 21 處理 並送出的值的相關資料可讓您加入的稅款發票登記簿會更新以建立 條件應課稅的人員電子方式呈現的資料的發行和 收到稅務機關使用標準化的格式為 i.SAF 的發票 應用程式。i.SAF 格式必須符合目前標準的帳戶處理資料的檔案 技術規格和技術的需求 (FileVersion iSAF1.2)。
若要支援 Microsoft Dynamics 365 財務和 （從開始的作業上的 i.SAF 格式版本 1.2 下列 hotfix 已傳送的一組一起表單 7.3 版本） 電子報告組態和設定的資料實體的套件 為了 i.SAF 報告的電子郵件功能：
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版本的 Dynamics 365 的 財務與作業 |
知識庫文件上的連結 |
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7.3 |
請參閱 如需有關安裝程式功能上表中的連結的文件 和其使用方式。
這 本文專門用來以立陶宛的 「 i.SAF 」 功能中的變更 支援的建立 [業務人員之間的對應關係有潛在的必要性 在系統及列舉提供標準的增值稅代碼清單的稅碼 帳戶處理資料檔案的技術規格和技術需求 當公司需要安裝在系統中，具有額外的銷項稅碼 提供的程度比在標準的會計資料檔案的詳細資料。
概觀
依據 標準的帳戶處理資料檔案的技術規格和技術 必須符合以 XML 格式的 i.SAF 報表中的增值稅代碼報告的需求 列舉的清單中的增值稅代碼 prescript，表格 1 的 「 表格的 「 增值稅表格 」 技術的規格標準的會計資料檔案"。不過， 在立陶宛的公司在系統中，可能需要安裝銷項稅碼 一層額外的比標準的帳戶處理資料檔的詳細資料 提供此項目。在 i.SAF 與從系統的銷項稅碼這個案例報告 會在 incompliant 與標準的帳戶處理資料檔。若要讓 若要建立的銷項稅程式碼之間的對應關係的可能性 系統和標準的帳戶處理資料所提供的 VAT 代碼的列舉的清單 檔案必須是電子報告增距組態的新版本 安裝：
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組態名稱 |
組態型別 |
版本 |
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發票通訊模型 |
模型 |
52 |
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i.SAF 模型對應 |
模型 對應 （匯出） |
52.17 |
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i.SAF 格式 （細） |
XML 格式 （匯出匯入） |
52.4 |
重要注意事項 ！後的新版本的 ER 匯入 組態中，檢查該 「i.SAF 模型 對應"標示為"預設的 模型對應"。
新 「i.SAF 格式 （細）」 的版本 (52.4) 包含的應用程式特定參數，可讓使用者必須在其中定義的 在系統中的銷項稅碼 (此處並進一步「 系統銷項稅碼 」) 對應至從哪一個值 列舉的清單中的增值稅代碼 prescript，表格 1 的 「 表格的 「 增值稅表格 」 標準的帳戶處理資料檔案的技術規格 」 (這裡和 進一步「 標準增值稅碼 」)。
安裝程式 應用程式特定的參數，開啟電子報告工作區中，選取 「i.SAF 格式 （細）」 格式和選取組態>應用程式 特定參數>安裝程式在 [動作] 窗格中，選取 [ ReportTaxCodesLookup 對應的 [快速] 索引標籤 最新版本的格式和條件 快速索引標籤定義哪些"標準增值稅 代碼"必須對應到哪一個的 「 系統 銷項稅碼 」。
為 例如，如果您有兩個系統 「 系統銷項稅碼 」 (VAT1， VAT2)，必須在一個 「 標準增值稅碼 」 報告 (PVM1)，您必須 若要新增下列幾行，符合條件的快速] 索引標籤：
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查詢結果 |
線條 |
稅碼 |
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PVM1 ( 必須從預先定義的列舉清單中選取值） |
1 |
VAT1 ( 必須從銷售的項目值的清單中選取值 稅碼資料表） |
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PVM1 ( 必須從預先定義的列舉清單中選取值） |
2 |
VAT2 ( 必須從銷售的項目值的清單中選取值 稅碼資料表） |
資料行 「 列 」 是執行的用來控制的條件順序的計數器 [查詢] 欄位中。
新增所有的 所需的法律實體條件那些「 標準增值稅碼 」 必須被報告成 您的法律實體。根據 「 標準增值稅的文件清單 代碼"如下：
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標準的增值稅程式碼 |
描述 |
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PVM1 |
貨物 及/或國家/地區 (文件 19(1) 的領域內所提供的服務 立陶宛共和國上值加入稅法律的 (hereinafter – LVAT)) |
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PVM2 |
貨物 及/或國家/地區 (文件 19(3) 的領域內所提供的服務 LVAT) |
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PVM3 |
貨物 和 （或) 的國家/地區 (文件 19(4)，領域內所提供的服務 （5） 的 LVAT) |
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PVM4 |
案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物，而且服務提供給 他在 2016年-03-31 （發行項 96年的 LVAT） 到期 |
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PVM25 |
案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物，而且服務提供給 他 （發行項 96年的 LVAT） 21%的評等 |
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PVM26 |
案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物，而且服務提供給 他 （發行項 96年的 LVAT） 評分 9% |
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PVM27 |
案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物，而且服務提供給 他 （發行項 96年的 LVAT） 評等 5% |
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PVM5 |
案例 商品及服務受限於增值稅 （文件 20 – 33 和 112 的補給 LVAT) |
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PVM6 |
案例 提供的物品 （服務） 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6） 21%的評等 |
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PVM7 |
案例 提供的物品 （服務） 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6） 評分 9% |
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PVM8 |
案例 提供的物品 （服務） 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6） 評等 5% |
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PVM28 |
案例 提供的物品 （服務） 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6） 評分 0% |
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PVM29 |
案例 提供的物品 （服務） 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6） 匯率- |
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PVM9 |
製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 （結構） 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 21%的評等 |
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PVM30 |
製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 （結構） 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 評分 9% |
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PVM31 |
製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 （結構） 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 評等 5% |
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PVM10 |
案例 稅收的交易有特殊的稅收配置 （邊界）（發行項 101 – 105、 106 – 110 的 LVAT）Exp.on 31-03-2016年速率 21 9、 5、 0 |
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PVM32 |
案例 交易會受到所要的特殊稅收配置 （邊界） 交易 （區段 II，III 的 LVAT） 21%的評等 |
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PVM33 |
案例 要交易 （區段的應用程式的特殊稅收配置 （邊界） 二世、 三世 LVAT） 的比率 0% |
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PVM12 |
匯出 貨物 (LVAT 中的文件 41) 的比率 0% |
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PVM13 |
貨物 提供給歐盟增值稅付款者 (文件 49(1)，(4) LVAT 的) 評分 0% |
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PVM14 |
其他 交易 (發行項的 42，43、 44、 45、 46、 47、 48，49(2) 和 (3)，51，52 53(1) (5)、 (6) 和 (10) 的 LVAT) 評分 0% |
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PVM15 |
貨物 及/或提供外部立陶宛 （案例增值稅不收費服務 因為可提供的物品和 （或） 服務會被視為已發生 立陶宛外主體增值稅在立陶宛，而且無法增值稅可以是 換取根據各項條款的文件 58(1)(2) 的 LVAT） 匯率- |
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PVM34 |
貨物 及/或提供外部立陶宛 （案例增值稅不收費服務 因為可提供的物品和 （或） 服務會被視為已發生 外部立陶宛 」 和 「 增值稅無法被換取根據之規定 文件 LVAT 的 58） 匯率- |
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PVM16 |
案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 21%的評等 |
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PVM17 |
案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評分 9% |
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PVM18 |
案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評等 5% |
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PVM35 |
案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評分 0% |
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PVM36 |
案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 的匯率- |
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PVM19 |
案例 立陶宛共和國，增值稅付款者是取得的商品 中間 （第二個合作對象） 在三向交易從已直接匯出 其他成員狀態一個成員的狀態，而且提供給增值稅買方之該 其他成員狀態 (LVAT 中的文件 122(3)) 評等位 |
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PVM20 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 21%的評等 |
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PVM37 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評等 5% |
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PVM38 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 在這不會由買方 (LVAT 中的文件 95(1)(3)) 計算速率 0% |
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PVM39 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 在這不會由買方 (LVAT 中的文件 95(1)(2)) 計算匯率- |
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PVM21 |
服務 取得從輸出增值稅所在的計算方式是歐盟增值稅付款者 買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 21%的評等 |
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PVM40 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評等 5% |
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PVM41 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評分 0% |
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PVM42 |
服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 （不包括歐盟增值稅付款者） 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 匯率- |
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PVM22 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的 31-03-2016年速率 21，9、 5 到期 |
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PVM43 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的比率 21% |
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PVM44 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的比率 9% |
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PVM45 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的評等 5% |
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PVM46 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的比率 0% |
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PVM47 |
案例 其中增值稅貨物及 （或） 服務所提供的外部索引應課稅的人不 （不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18，PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3)，(4) 和 (5) LVAT) 的匯率- |
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PVM23 |
計算 匯入增值稅。評分 21、 9、 5 |
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PVM24 |
匯入 增值稅表單移轉的這由 STI 所控制。評分 21、 9、 5 |
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PVM48 |
貨物 和 （或) 立陶宛 （包括充電的情況下境外取得的服務 增值稅表單和國內的貨物匯入的外部索引的國家 （地區） 消耗）） （的情況下，在取得貨物和 （或） 服務 視為已立陶宛共和國以外的地方， 輸出增值稅不收費，因為在增值稅不會擷取 立陶宛） 匯率- |
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PVM49 |
案例 其中購自人士的農夫的農業產品和服務 可能的補償增值稅速率配置速率 6% |
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PVM100 |
其他 案例 |
重要注意事項!請務必將"PVM100"，"其他案件"必須收集的資料新增為清單中最後一個（它 「 列 」 的值必須 是您的資料表中的最後一個）。 設定為 遵循：
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查詢結果 |
線條 |
稅碼 |
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PVM100 |
的 上一次在您的清單 |
*Not blank* |
這個安裝程式 表示的銷項稅碼的所有項稅交易沒有 特定的設定 (沒有"標準 增值稅表單程式碼 」 為其定義特別） 會被視為PVM100。它 是強制定義這類查詢結果] 欄位的清單結尾處的程式 條件。
當建立的所有必要的對應時，請變更 「 狀態 」 的 「 完成 」 的應用程式特定的參數組態，並儲存設定。
