立陶宛: i.SAF 報表以 XML 格式,以支援立陶宛標準帳戶處理資料上的檔案 Dynamics 365 的增值稅碼財務和作業


Hotfix and Security Content Publishing: 101189

簡介

根據順序否 VA 55 」 上 核准的處理程序的規則及送出資料的增加所需發票 標頭的狀態稅 Inspectorate,在 [通氣機 」、 批准 韓國的財務立陶宛共和國的在 2004 年 4 月 21 處理 並送出的值的相關資料可讓您加入的稅款發票登記簿會更新以建立 條件應課稅的人員電子方式呈現的資料的發行和 收到稅務機關使用標準化的格式為 i.SAF 的發票 應用程式。i.SAF 格式必須符合目前標準的帳戶處理資料的檔案 技術規格和技術的需求 (FileVersion iSAF1.2)。

若要支援 Microsoft Dynamics 365 財務和 (從開始的作業上的 i.SAF 格式版本 1.2 下列 hotfix 已傳送的一組一起表單 7.3 版本) 電子報告組態和設定的資料實體的套件 為了 i.SAF 報告的電子郵件功能:

版本的 Dynamics 365 的 財務與作業

知識庫文件上的連結

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

請參閱 如需有關安裝程式功能上表中的連結的文件 和其使用方式。

這 本文專門用來以立陶宛的 「 i.SAF 」 功能中的變更 支援的建立 [業務人員之間的對應關係有潛在的必要性 在系統及列舉提供標準的增值稅代碼清單的稅碼 帳戶處理資料檔案的技術規格和技術需求 當公司需要安裝在系統中,具有額外的銷項稅碼 提供的程度比在標準的會計資料檔案的詳細資料。

概觀

依據 標準的帳戶處理資料檔案的技術規格和技術 必須符合以 XML 格式的 i.SAF 報表中的增值稅代碼報告的需求 列舉的清單中的增值稅代碼 prescript,表格 1 的 「 表格的 「 增值稅表格 」 技術的規格標準的會計資料檔案"。不過, 在立陶宛的公司在系統中,可能需要安裝銷項稅碼 一層額外的比標準的帳戶處理資料檔的詳細資料 提供此項目。在 i.SAF 與從系統的銷項稅碼這個案例報告 會在 incompliant 與標準的帳戶處理資料檔。若要讓 若要建立的銷項稅程式碼之間的對應關係的可能性 系統和標準的帳戶處理資料所提供的 VAT 代碼的列舉的清單 檔案必須是電子報告增距組態的新版本 安裝:

組態名稱

組態型別

版本

發票通訊模型

模型

52

i.SAF 模型對應

模型 對應 (匯出)

52.17

i.SAF 格式 (細)

XML 格式 (匯出匯入)

52.4

重要注意事項 !後的新版本的 ER 匯入 組態中,檢查該 「i.SAF 模型 對應"標示為"預設的 模型對應"。

新 「i.SAF 格式 (細)」 的版本 (52.4) 包含的應用程式特定參數,可讓使用者必須在其中定義的 在系統中的銷項稅碼 (此處並進一步「 系統銷項稅碼 」) 對應至從哪一個值 列舉的清單中的增值稅代碼 prescript,表格 1 的 「 表格的 「 增值稅表格 」 標準的帳戶處理資料檔案的技術規格 」 (這裡和 進一步「 標準增值稅碼 」)。

安裝程式 應用程式特定的參數,開啟電子報告工作區中,選取 「i.SAF 格式 (細)」 格式和選取組態>應用程式 特定參數>安裝程式在 [動作] 窗格中,選取 [ ReportTaxCodesLookup 對應的 [快速] 索引標籤 最新版本的格式和條件 快速索引標籤定義哪些"標準增值稅 代碼"必須對應到哪一個的 「 系統 銷項稅碼 」

為 例如,如果您有兩個系統 「 系統銷項稅碼 」 (VAT1, VAT2),必須在一個 「 標準增值稅碼 」 報告 (PVM1),您必須 若要新增下列幾行,符合條件的快速] 索引標籤:

查詢結果

線條

稅碼

PVM1

( 必須從預先定義的列舉清單中選取值)

1

VAT1

( 必須從銷售的項目值的清單中選取值 稅碼資料表)

PVM1

( 必須從預先定義的列舉清單中選取值)

2

VAT2

( 必須從銷售的項目值的清單中選取值 稅碼資料表)

資料行 「 列 」 是執行的用來控制的條件順序的計數器 [查詢] 欄位中。

新增所有的 所需的法律實體條件那些「 標準增值稅碼 」 必須被報告成 您的法律實體。根據 「 標準增值稅的文件清單 代碼"如下:

標準的增值稅程式碼

描述

PVM1

貨物 及/或國家/地區 (文件 19(1) 的領域內所提供的服務 立陶宛共和國上值加入稅法律的 (hereinafter – LVAT))

PVM2

貨物 及/或國家/地區 (文件 19(3) 的領域內所提供的服務 LVAT)

PVM3

貨物 和 (或) 的國家/地區 (文件 19(4),領域內所提供的服務 (5) 的 LVAT)

PVM4

案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物,而且服務提供給 他在 2016年-03-31 (發行項 96年的 LVAT) 到期

PVM25

案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物,而且服務提供給 他 (發行項 96年的 LVAT) 21%的評等

PVM26

案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物,而且服務提供給 他 (發行項 96年的 LVAT) 評分 9%

PVM27

案例 買方必須保留並支付增值稅的貨物,而且服務提供給 他 (發行項 96年的 LVAT) 評等 5%

PVM5

案例 商品及服務受限於增值稅 (文件 20 – 33 和 112 的補給 LVAT)

PVM6

案例 提供的物品 (服務) 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6) 21%的評等

PVM7

案例 提供的物品 (服務) 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6) 評分 9%

PVM8

案例 提供的物品 (服務) 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6) 評等 5%

PVM28

案例 提供的物品 (服務) 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6) 評分 0%

PVM29

案例 提供的物品 (服務) 的私用的增值稅買方 (文件 5 的 和 LVAT 的 6) 匯率-

PVM9

製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 (結構) 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 21%的評等

PVM30

製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 (結構) 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 評分 9%

PVM31

製造 有形的固定材料改進和資產的增值稅付款者 建置 (結構) 所擁有或不屬於增值稅付款者 (文件 6 LVAT) 評等 5%

PVM10

案例 稅收的交易有特殊的稅收配置 (邊界)(發行項 101 – 105、 106 – 110 的 LVAT)Exp.on 31-03-2016年速率 21 9、 5、 0

PVM32

案例 交易會受到所要的特殊稅收配置 (邊界) 交易 (區段 II,III 的 LVAT) 21%的評等

PVM33

案例 要交易 (區段的應用程式的特殊稅收配置 (邊界) 二世、 三世 LVAT) 的比率 0%

PVM12

匯出 貨物 (LVAT 中的文件 41) 的比率 0%

PVM13

貨物 提供給歐盟增值稅付款者 (文件 49(1),(4) LVAT 的) 評分 0%

PVM14

其他 交易 (發行項的 42,43、 44、 45、 46、 47、 48,49(2) 和 (3),51,52 53(1) (5)、 (6) 和 (10) 的 LVAT) 評分 0%

PVM15

貨物 及/或提供外部立陶宛 (案例增值稅不收費服務 因為可提供的物品和 (或) 服務會被視為已發生 立陶宛外主體增值稅在立陶宛,而且無法增值稅可以是 換取根據各項條款的文件 58(1)(2) 的 LVAT) 匯率-

PVM34

貨物 及/或提供外部立陶宛 (案例增值稅不收費服務 因為可提供的物品和 (或) 服務會被視為已發生 外部立陶宛 」 和 「 增值稅無法被換取根據之規定 文件 LVAT 的 58) 匯率-

PVM16

案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 21%的評等

PVM17

案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評分 9%

PVM18

案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評等 5%

PVM35

案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 評分 0%

PVM36

案例 取得從其他成員狀態的貨物就應該擁有 國家/地區的領域內拍攝的位置 (文件 41 和 122 的 LVAT) 的匯率-

PVM19

案例 立陶宛共和國,增值稅付款者是取得的商品 中間 (第二個合作對象) 在三向交易從已直接匯出 其他成員狀態一個成員的狀態,而且提供給增值稅買方之該 其他成員狀態 (LVAT 中的文件 122(3)) 評等位

PVM20

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 21%的評等

PVM37

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評等 5%

PVM38

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 在這不會由買方 (LVAT 中的文件 95(1)(3)) 計算速率 0%

PVM39

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 在這不會由買方 (LVAT 中的文件 95(1)(2)) 計算匯率-

PVM21

服務 取得從輸出增值稅所在的計算方式是歐盟增值稅付款者 買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 21%的評等

PVM40

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評等 5%

PVM41

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 評分 0%

PVM42

服務 輸出增值稅取自外部索引的國家/地區 (不包括歐盟增值稅付款者) 上的計算方式為買方 (LVAT 中的文件 95(2)) 匯率-

PVM22

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的 31-03-2016年速率 21,9、 5 到期

PVM43

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的比率 21%

PVM44

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的比率 9%

PVM45

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的評等 5%

PVM46

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的比率 0%

PVM47

案例 其中增值稅貨物及 (或) 服務所提供的外部索引應課稅的人不 (不包括的情況下的國家/地區的領域內建立 PVM18,PVM19) 會計算並支付買方 (文件編號 95(3),(4) 和 (5) LVAT) 的匯率-

PVM23

計算 匯入增值稅。評分 21、 9、 5

PVM24

匯入 增值稅表單移轉的這由 STI 所控制。評分 21、 9、 5

PVM48

貨物 和 (或) 立陶宛 (包括充電的情況下境外取得的服務 增值稅表單和國內的貨物匯入的外部索引的國家 (地區) 消耗)) (的情況下,在取得貨物和 (或) 服務 視為已立陶宛共和國以外的地方, 輸出增值稅不收費,因為在增值稅不會擷取 立陶宛) 匯率-

PVM49

案例 其中購自人士的農夫的農業產品和服務 可能的補償增值稅速率配置速率 6%

PVM100

其他 案例

重要注意事項!請務必將"PVM100","其他案件"必須收集的資料新增為清單中最後一個(它 「 列 」 的值必須 是您的資料表中的最後一個)。  設定為 遵循:

查詢結果

線條

稅碼

PVM100

的 上一次在您的清單

*Not blank*

這個安裝程式 表示的銷項稅碼的所有項稅交易沒有 特定的設定 (沒有"標準 增值稅表單程式碼 」 為其定義特別) 會被視為PVM100。它 是強制定義這類查詢結果] 欄位的清單結尾處的程式 條件。

當建立的所有必要的對應時,請變更 「 狀態 」 的 「 完成 」 的應用程式特定的參數組態,並儲存設定。

Hotfix 資訊

這裡的修正程式的下載指示:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

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