ممارسات الدفع
إنشاء أمر شراء أو فاتورة من خلال مستند أو من دفتر يومية الشراء ودفتر يومية الدفع. حدد "تاريخ إيصال الفاتورة" إذا كان مختلفا عن "تاريخ المستند".
ملاحظة: بالنسبة لدفتر يومية الشراء والدفع، اضغط على "اختيار الأعمدة" وأضف "تاريخ إيصال الفاتورة".
انتقل إلى CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period setup. راجع تعريف إعداد فترة الدفع الافتراضي. تعديل البيانات إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
انتقل إلى CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. حدد التواريخ لتحليل إدخالات دفتر الأستاذ للمورد للفترة. حدد "إظهار الفواتير" إذا كنت تريد رؤية الفواتير بما في ذلك في الحساب.
وإلا ستتم طباعة الإجماليات فقط.
إذا كنت تريد استبعاد مورد معين من الحساب في التقرير، فقم بتعيين الخيار "استبعاد من تقرير ممارسات الدفع".
