الوصف غير صحيحة في < رمتينف > علامة "سيبا البنك المركزي العراقي" في إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 الإيطالية

قالب: CPR-قالب فياككس التعليمات البرمجية Navision

الخطأ رقم: 211407 (تعديل المحتوى)

عند تصدير قائمة شجرة بدفع فواتير مختلفة لنفس المورد في إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 الإيطالية، يتم عرض الوصف آخر فاتورة في قائمة فاتورة المورد بدلاً من الإبلاغ عن جملة "الفواتير المتنوعة" في "البنك المركزي العراقي سيبا" العلامة < رمتينف >. تحدث هذه المشكلة في المنتجات التالية:

  • إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 الإيطالية

  • إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) الإيطالية

الحل

معلومات الإصلاح العاجل

الآن يتوفر إصلاح عاجل معتمد من Microsoft. ومع ذلك، هو فقط لتصحيح المشكلة الموضحة في هذه المقالة. تطبيقها فقط على الأنظمة التي تواجه هذه المشكلة بالتحديد. قد يتم إجراء اختبارات إضافية على هذا الإصلاح العاجل. ولذلك، إذا لم يكن تأثير المشكلة كبيرا، نوصي بالانتظار حتى الإصدار التالي من حزمة الخدمة Microsoft Dynamics NAV 2009 أو الإصدار Microsoft Dynamics التنقل التالي الذي يحتوي على هذا الإصلاح العاجل.

ملاحظة: في بعض الحالات، يحدد المصروفات التي تحتسب عادة لدعم قد يتم إلغاء المكالمات إذا "أخصائي الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثًا معيناً سوف يعمل على حل المشكلة. سيتم اضافة تكاليف الدعم المعتادة على أسئلة الدعم الإضافية والمشاكل التي لا يأهل على حلها للتحديث المطلوب.

في حالة عدم نشر هذا الإصلاح العاجل للتنزيل العام (بمعنى عدم توفر URL عام لهذا الإصلاح العاجل في هذه المقالة)، يتطلب التوزيع التقني أو عضو فريق تصعيد أو موافقة من المدير مع مراعاة المعلومات التالية:

  • للحصول على الإصلاح العاجل، يجب أن يواجهه العملاء الخطأ المذكور في قسم "الأعراض".

  • يجب أن تعقب العملاء بإرسال هذا وتقديم حزمة الخدمة التالية لهم عندما تصبح متوفرة (في حالة أي حزمة خدمة).

هذا الإصلاح العاجل ليس من المخطط أن يتم تضمين "حزمة الخدمة ل Microsoft Dynamics التنقل".

معلومات التثبيت

تقدم Microsoft أمثلة برمجية للتوضيح فقط، دون أي ضمان صريح أو ضمني. هذا يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين. تفترض هذه المقالة أنك معتاد على لغة البرمجة التي يتم شرحها والأدوات المستخدمة لإنشاء الإجراءات وتصحيحها. يساعد مهندسو الدعم لدى Microsoft شرح وظيفة إجراء محدد. ومع ذلك، لن يقوموا بتعديل هذه الأمثلة لتقديم وظيفة إضافية أو إنشاء إجراءات تستوفي متطلبات محددة.

ملاحظة: قبل تثبيت هذا الإصلاح العاجل، تأكد من تسجيل خروج النظام كافة المستخدمين عميل Microsoft Dynamics التنقل. ويشمل ذلك خدمات Microsoft Dynamics NAV تطبيق الملقم (NAS). يجب أن يكون عميل فقط المستخدم الذي تم تسجيل دخوله عند تطبيق هذا الإصلاح العاجل.

لتطبيق هذا الإصلاح العاجل، يجب أن يكون لديك ترخيص مطور.

نوصي بأن تعيين حساب المستخدم في إطار عمليات تسجيل دخول Windows أو في إطار "قاعدة بيانات تسجيل الدخول" بمعرف دور "رئيسي". إذا كان حساب المستخدم لا يمكن تعيين معرف دور "سوبر"، يجب التحقق من أن حساب المستخدم يملك الأذونات التالية:

  • إذن "تعديل" للكائن الذي سيتم تغيير.

  • إذن Execute للكائن 5210 معرف كائن النظام و نظام 9015 معرف الكائن

    الكائن.

ملاحظة: ليس لديك حق لمخازن البيانات ما لم يكن لديك لإجراء إصلاح البيانات.

تغييرات التعليمات البرمجية

ملاحظة: دوماً التعليمات البرمجية للاختبار إصلاح في بيئة تسيطر عليها قبل تطبيق إصلاحات لأجهزة الكمبيوتر الإنتاج.

لحل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

  1. تغيير التعليمات البرمجية في "المتغيرات العمومية" في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
    التعليمات البرمجية الموجودة

    ...}
    CODE
    {

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...

    استبدال التعليمات البرمجية

    ...}
    CODE
    {

    // Add the following lines.
    VAR
    CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
    // End of the added lines.

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...
  2. تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة كرياتيتيمبجنلينيس في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
    التعليمات البرمجية الموجودة 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    استبدال رمز 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;

    // Add the following line.
    CumulativeCnt@1130000 : Integer;

    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    التعليمات البرمجية الموجودة 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Delete the following lines.
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    END ELSE
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
    // End of the deleted lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...

    استبدال رمز 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Add the following lines.
    CumulativeCnt := 0;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt := 1;
    END ELSE BEGIN
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt += 1;
    END;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
    // End of the added lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...
  3. تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة إينسيرتيمبجينجنليني في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
    التعليمات البرمجية الموجودة 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";

    // Delete the following line.
    "External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";

    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    استبدال رمز 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    التعليمات البرمجية الموجودة 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Delete the following line.
    Description := VendorBillLine.Description;

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...

    استبدال رمز 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Add the following lines.
    IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := '';
    Description := CumulativeInvoiceTxt;
    END ELSE BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
    Description := VendorBillLine.Description;
    END;
    // End of the added lines.

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...


المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

  • إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 الإيطالية

  • إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 الإيطالية

معلومات الإزالة

لا يمكنك إزالة هذا الإصلاح العاجل.

الحالة

أقرت Microsoft أن هذه مشكلة في منتجات Microsoft المسردة في قسم "ينطبق على".

المراجع

ديناميكسنافسي فسفت: 360455

ملاحظة: وهذا المقال "النشر السريع" التي تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاستجابه للمسائل الناشئة. نتيجة للسرعة في توفيره، قد تتضمن الأخطاء المطبعية المواد ويمكن مراجعة في أي وقت دون سابق إنذار. راجع شروط الاستخداملاعتبارات أخرى.

الكاتب: أفانيني
Writer: v-six
المراجع التقني: أفانيني
Editor:

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×