الوصف غير صحيحة في < رمتينف > علامة "سيبا البنك المركزي العراقي" في إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 الإيطالية

معلومات الإصلاح العاجل

الآن يتوفر إصلاح عاجل معتمد من Microsoft. ومع ذلك، هو فقط لتصحيح المشكلة الموضحة في هذه المقالة. تطبيقها فقط على الأنظمة التي تواجه هذه المشكلة بالتحديد. قد يتم إجراء اختبارات إضافية على هذا الإصلاح العاجل. ولذلك، إذا لم يكن تأثير المشكلة كبيرا، نوصي بالانتظار حتى الإصدار التالي من حزمة الخدمة Microsoft Dynamics NAV 2009 أو الإصدار Microsoft Dynamics التنقل التالي الذي يحتوي على هذا الإصلاح العاجل.

ملاحظة: في بعض الحالات، يحدد المصروفات التي تحتسب عادة لدعم قد يتم إلغاء المكالمات إذا "أخصائي الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثًا معيناً سوف يعمل على حل المشكلة. سيتم اضافة تكاليف الدعم المعتادة على أسئلة الدعم الإضافية والمشاكل التي لا يأهل على حلها للتحديث المطلوب.

معلومات التثبيت

تقدم Microsoft أمثلة برمجية للتوضيح فقط، دون أي ضمان صريح أو ضمني. هذا يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين. تفترض هذه المقالة أنك معتاد على لغة البرمجة التي يتم شرحها والأدوات المستخدمة لإنشاء الإجراءات وتصحيحها. يساعد مهندسو الدعم لدى Microsoft شرح وظيفة إجراء محدد. ومع ذلك، لن يقوموا بتعديل هذه الأمثلة لتقديم وظيفة إضافية أو إنشاء إجراءات تستوفي متطلبات محددة.

ملاحظة: قبل تثبيت هذا الإصلاح العاجل، تأكد من تسجيل خروج النظام كافة المستخدمين عميل Microsoft Dynamics التنقل. ويشمل ذلك خدمات Microsoft Dynamics NAV تطبيق الملقم (NAS). يجب أن يكون عميل فقط المستخدم الذي تم تسجيل دخوله عند تطبيق هذا الإصلاح العاجل.

لتطبيق هذا الإصلاح العاجل، يجب أن يكون لديك ترخيص مطور.

نوصي بأن تعيين حساب المستخدم في إطار عمليات تسجيل دخول Windows أو في إطار "قاعدة بيانات تسجيل الدخول" بمعرف دور "رئيسي". إذا كان حساب المستخدم لا يمكن تعيين معرف دور "سوبر"، يجب التحقق من أن حساب المستخدم يملك الأذونات التالية:

• إذن "تعديل" للكائن الذي سيتم تغيير.

• إذن Execute للكائن 5210 معرف كائن النظام و نظام 9015 معرف الكائن
  
  الكائن.

ملاحظة: ليس لديك حق لمخازن البيانات ما لم يكن لديك لإجراء إصلاح البيانات.

تغييرات التعليمات البرمجية

ملاحظة: دوماً التعليمات البرمجية للاختبار إصلاح في بيئة تسيطر عليها قبل تطبيق إصلاحات لأجهزة الكمبيوتر الإنتاج.

لحل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

1. تغيير التعليمات البرمجية في "المتغيرات العمومية" في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
   التعليمات البرمجية الموجودة

   ...}
     CODE
     {
   
       LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
       BEGIN
   ...
   

   استبدال التعليمات البرمجية

   ...}
     CODE
     {
   
   // Add the following lines.
      VAR
        CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
   // End of the added lines.
   
       LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
       BEGIN
   ...
   

2. تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة كرياتيتيمبجنلينيس في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
   التعليمات البرمجية الموجودة 1

   ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
         PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
         CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
       BEGIN
         PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
         VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
   ...
   

   استبدال رمز 1

   ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
         PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
         CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
   
   // Add the following line.
        CumulativeCnt@1130000 : Integer;
   
       BEGIN
         PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
         VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
   ...
   

   التعليمات البرمجية الموجودة 2

   ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
         IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
           CumulativeAmount := 0;
   
   // Delete the following lines.
          PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
                (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
            THEN BEGIN
              InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
              CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
            END ELSE
              CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
            PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
          InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
        END;
   
        VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
        IF VendorBillLine.FINDSET THEN
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
      END;
   
      LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
   // End of the deleted lines.
   
       BEGIN
         WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
           INIT;
   ...
   

   استبدال رمز 2

   ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
         IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
           CumulativeAmount := 0;
   
   // Add the following lines.
          CumulativeCnt := 0;
          PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
                (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
            THEN BEGIN
              InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
              CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
              CumulativeCnt := 1;
            END ELSE BEGIN
              CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
              CumulativeCnt += 1;
            END;
            PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
          InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
        END;
   
        VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
        IF VendorBillLine.FINDSET THEN
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
      END;
   
      LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
   // End of the added lines.
   
       BEGIN
         WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
           INIT;
   ...
   

3. تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة إينسيرتيمبجينجنليني في كوديونيت "مصدر" إعداد ه سيبا (1222) كما يلي:
   التعليمات البرمجية الموجودة 1

   ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
           "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
           "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
   
   // Delete the following line.
          "External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
   
           Amount := AmountToPay;
           "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
           "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
   ...
   

   استبدال رمز 1

   ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
           "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
           "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
           Amount := AmountToPay;
           "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
           "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
   ...
   

   التعليمات البرمجية الموجودة 2

   ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
           "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
           "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
   
   // Delete the following line.
          Description := VendorBillLine.Description;
   
           "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
           INSERT;
         END;
   ...
   

   استبدال رمز 2

   ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
           "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
           "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
   
   // Add the following lines.
          IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
            "Applies-to Ext. Doc. No." := '';
            Description := CumulativeInvoiceTxt;
          END ELSE BEGIN
            "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
            Description := VendorBillLine.Description;
          END;
   // End of the added lines.
   
           "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
           INSERT;
         END;
   ...
   

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

• إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 الإيطالية

• إصدار Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 الإيطالية

معلومات الإزالة

لا يمكنك إزالة هذا الإصلاح العاجل.