ممارسات الدفع
إنشاء أمر شراء أو فاتورة عبر مستند أو من دفتر يومية الشراء ودفتر يومية الدفع. حدد "تاريخ استلام الفاتورة" إذا كان مختلفا عن "تاريخ المستند".
ملاحظة: بالنسبة إلى دفتر يومية الشراء والدفع، اضغط على "اختيار أعمدة" وأضف "تاريخ استلام الفاتورة".
انتقل إلى CRONUS International Ltd./الإدارات/الإدارة/إعداد التطبيق/الإدارة المالية/المالية/إعداد فترة الدفع. راجع أن إعداد فترة الدفع الافتراضية محدد. قم بتعديل البيانات إذا كنت بحاجة إليها.
انتقل إلى CRONUS International Ltd. / الإدارات / الإدارة المالية / الذمم الدائنة / التقارير / ممارسات الدفع. تحديد التواريخ لتحليل إدخالات دفتر الأستاذ للمورد للفترة الزمنية. حدد "إظهار الفواتير" إذا كنت تريد رؤية الفواتير بما في ذلك الحساب.
وإلا ستتم طباعة الإجماليات فقط.
إذا كنت تريد استبعاد مورد معين من العملية الحسابية في التقرير، فقم بتعيين الخيار "استبعاد من تقرير ممارسات الدفع".
