Специфична за държавата актуализация за Бразилия за поддръжка на предполагаемия данък NF-e ICMS ST в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Отнася се за
Dynamics 365 for Finance and Operations

Резюме

Тази корекция съдържа промени, необходими за изпращане на NF-e в съответствие с изискванията, представени в Указ 54.308/18 (RS) и Наредба CAT 42/18 за SP щат.

Според споменатото по-горе и федералните изисквания, следните тагове трябва да бъдат попълнени в NF-e (CST 60): pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet, vICMSEfet, vBCSTRet, pST и vICMSSTRet.

Решение

За да активирате функцията, е необходимо да активирате квадратчето за отметка "ICMS-ST предполагаем данък" във формуляра за параметри на Бразилия , раздел Фискален документ.

Също така е необходимо да изберете версията NT в настройките на фискалната установяваемост (налично за NF-e 4.0). Към момента на издаване най-новата стойност е "2018.005 v 1.20 technical note". Забележка: с тази настройка се поддържат и промените, въведени в 2018.005.v.1.30.

След това в подробните данни за реда на фискалния документ се добавят следните полета: Предполагаема данъчна сума, Презумптирана данъчна основа сума, Презумптивна данъчна ставка, Предполагаема данъчна сума FCP, Предполагаема данъчна основа FCP, Предполагаема данъчна ставка на FCP и попълнени със стойности на базата на входящия документ при командироване.

Важно е да се уверите, че квадратчето за отметка "Краен потребител" има съответна стойност в акаунта на клиента (раздел Фискална информация), за да се попълнят необходимите тагове в изходящата NF-e.

      

Информация за горещи поправки

Как да изтеглите актуализациите

Актуализациите са налични за изтегляне и инсталиране:

Важна забележка: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, версия 10.0.4 и по-нови, съдържа тази актуализация при производството.

      

Забележка Това е статия "FAST PUBLISH", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, е предоставена както е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързината на предоставянето им, материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте условията на използване за други съображения.