Италия: промени в управлението на ДДС от идентификационен 119 на 23 Окт 2018 на Dynamics AX 2012 R3

Въведение

На 23 октомври 2018. в Италия Законът Декрет 119 (L. D. 119/2018) въведе промяна в управлението на данъка върху добавената в Италия, което влиза в сила на 1 юли 2019. Ето Резюме на промяната:

• Платци на ДДС може да възстанови платения по получени доставки ДДС в сетълмента на ДДС за месеца, се задейства, дори ако фактурата за покупка е получена и записана в ДДС дневника за въвеждане преди петнадесетия ден на следващия месец. Това правило не се отнася за транзакции, където ДДС точка се задейства през фискална година която се различава от фискалната година, в която е получена фактурата за покупка.

• За услуги и доставки на стоки, фактурата може да бъде издадена от петнадесетия ден от месеца след месеца, в който е бил включен Задейства. Фактурите, които са издадени и направени преди петнадесетия ден на месеца след изтичането на месеца, в който е задействана точката на ДДС, трябва сетълмента на ДДС за предходния месец.

• Момента фактурите трябва да бъдат издадени не по-късно от точката на ДДС по е датата на доставка за вътрешните продажби на стоки). По-специално, фактурите могат да бъдат издавани до полунощ на деня, в който е била Задейства. Започвайки от 1 юли 2019, фактурата може да бъде издадена в рамките на 10 дни на точката на ДДС. Ако фактурата не е издадена в точката на ДДС, тя трябва да включват, в допълнение към датата на фактурата, препратка към датата на ДДС точка.

Фактури които са били направени преди петнадесетия ден на следващия месец, но отношение на предходното уреждане на ДДС, не следва да прекъсва Публикуване. Фактури с ДДС точка дата в предходния месец, но датата на фактурата в Текущият месец трябва да бъде резервиран в хронологичен ред с фактури през текущия месец  с във връзка с факта, че тези фактури са свързани с предходния ДДС Уреждане.

Компании фактурата за продажба в същия ден, без да се прилага промяната, която е въведена от L. D. 119/2018, ще остане съвместима.

Преглед

Тази актуална корекция се доставя в подкрепа на промените, въведени от L. D. 119/2018 на Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

На регулаторна функция въвежда нова дата тип поле за ДДС транзакции – Дата на регистъра на ДДС. Допълнителната дата ще служи като точка за ДДС определяне на критерия за включване на сделки с ДДС в обхвата на данък продажби сетълмент период и ефективно в отчитането на ДДС рекламации.

"Дата на регистъра на ДДС" Активиране

Датата регистър на ДДС се споделя глобално и може да бъде разрешена в юридически лица с основен адрес във всяка държава. За да включите тази функционалност "Дата на ДДС регистър"конфигурационен ключ трябва да бъде активирана в системната администрация > Настройка > лицензиране > Конфигуриране на лиценз под счетоводната книга > данък продажби > транзакция дата за Период на регистрация по ДДС:

Когато "Дата на ДДС регистър"конфигурационен ключ е разрешена, потребителят може да дефинира допълнително за данък продажби транзакции дата на данъчната точка с помощта на датата на регистъра на ДДС Поле.

"Дата на "Регистър на ДДС" се появява в повече от 20 формуляри. Тези форми включват дневници, поръчки за продажби, поръчки за покупка, свободен текст фактури, доставчик на фактура дневници и проектни фактури. Когато актуализирате или публикувате документите, всички данъците се осчетоводяват с помощта на съответната дата на регистъра на ДДС и датата е включена във формуляри, като например формулярите за фактури на клиенти и доставчици.

Забележете, че система не позволява да публикувате фактура със стойност "Дата на ДДС регистър" в затворен интервал от периода за сетълмент на данък продажби.

"Дата на ДДС регистър " се появява в следните отчети:

• Общи книга > отчети > равнение > данък продажби > Спецификация

• Общи книга > отчети > равнение > транзакции > данък продажби трансакции

• Общи книга > отчети > равнение > транзакции > групи > продажби данъчни транзакции-подробности

• Общи книга > отчети > равнение > транзакции > групи > продажби данъчна спецификация от книга транзакция

Автоматично попълване на "дата на ДДС регистър "стойност

"Дата на ДДС регистър"конфигурационен ключ позволява възможност да изберете метод за автоматично пълнене полето "Дата на ДДС регистър" чрездатата на ДДС регистър пълнене параметър на данък продажби групи форма:

Тази опция попълва автоматично "Дата на ДДС регистрирате " поле по време на създаване на фактура. Следните методи са налични, за да изберете:

• Ръчно – не стойност ще бъде дефинирана за Дата на ДДС регистър поле. Потребителят може ръчно да дефинира стойността преди осчетоводяването на фактурата.

• Дата на документа – стойност от датата на регистъра на ДДС полето ще се дефинира автоматично в документа промяна на датата.

• Дата на осчетоводяване -стойност от Дата на ДДС регистър поле ще се дефинира автоматично при осчетоводяване промяна на датата.

• Последна дата на доставка -на дата на последното опаковане грешка (за поръчки за продажби) или получаване на продукт (за покупка поръчка) ще бъде попълнено като Дата на ДДС регистър на фактурата.

"Дата на регистъра на ДДС" попълване след осчетоводяване на фактура

Ако за някои причина фактура е осчетоводена с празно поле "Дата на ДДС регистър", все още е възможно да го попълните. За да направите това, отворете счетоводната книга > запитвания > Данък > ДДС регистър транзакции форма. Този формуляр представлява данък продажби транзакции с празна "Дата на ДДС регистър" Поле. Можете да изберете един запис за актуализация или набор от записи. За да дефинирате стойност за Дата на ДДС регистър поле на изберете запис (s), щракнете върху "Дата на регистъра на ДДС"в плота" действие "на формуляра и укажете стойност в полето "Дата на ДДС регистър" на диалоговия прозорец. Актуализиран (и) запис (и) автоматично ще се филтрира от списъка със записи на ДДС регистрационен формуляр за транзакции.

Система не позволява да се актуализира полето "Дата на ДДС регистър" със стойност в затворен интервал на данък продажби сетълмент период.

"Дата на регистъра на ДДС" въздействие относно сетълмента на ДДС и докладването

Когато "Дата на регистъра на ДДС" конфигурационен ключ е разрешена, потребител в правен обект с основен адрес в Италия ще може да активира параметъра "Дата на регистрация по ДДС" на общите книга параметри формуляр:

Когато този параметър е данък продажби сетълмент (счетоводство > периодични > Данък продажби плащания > данък продажби) и "италиански данък продажби плащане отчет"ще разгледа данък продажби транзакции от"Дата регистър на ДДС"вместо дата на осчетоводяване на транзакцията.

Имайте предвид, че системата няма да Позволи:

• за да включите "Дата на регистъра на ДДС" параметър в книга параметри формуляр, ако има данък транзакции, осчетоводени в отворен интервал на данък продажби период на сетълмент със стойност на полето "Дата на ДДС регистър" в затворена интервал на данък продажби сетълмент период.

• за да изключите "Дата на регистъра на ДДС" параметър в книга параметри формуляр, ако има данък сделки със стойност "Дата на ДДС регистър" в затворен интервал от периода на сетълмент данък продажби, но осчетоводени в отворен интервал на данък продажби сетълмент период.

"Данък продажби транзакции удължаване "проверка за съгласуваност

"Дата на ДДС регистър" поле се съхранява физически в TaxTrans_W таблица, която е разширение на TaxTrans таблица. Когато фирма превключва на "Дата на ДДС регистър" параметър в книга параметри формуляр, заявки за източник на данни върху някои форми в системата започва да работи по различен начин, присъединявайки се към TaxTrans_W Таблица. Възможно е, че потребителят няма да можете да видите данъчни транзакции, осчетоводени през миналия период. Това е така, защото няма съответстващи сделки в TaxTrans_W Table, защото не е била използвана в миналото.

За да избегнете този проблем, препоръчваме да изпълнявате "данък продажби транзакции удължаване"проверка за съгласуваност. Отворете системната администрация > периодични > База данни > последователност проверка форма и марка програма > Книга > данък продажби > данък продажби транзакции разширение (не е нужно да маркирате родителското квадратче за отметка, ако искате да стартирате само продажби данък транзакции разширение проверка):

Изпълнение на "данък продажби транзакции разширение" проверка за съгласуваност с:

• "Check" опция, за да разберете дали има липсващи транзакции в TaxTrans_W таблица във вашата система. В резултат на това системата ще ви информира за това колко операции в TaxTrans таблица пропускат съответните записи в таблицата TaxTrans_W.

• "Fix" опция, ако искате да компенсирате липсващи записи в TaxTrans_W Таблица. В резултат на това системата ще вмъкне съответните записи в TaxTrans_W таблица и осчетоводени данък транзакция в последните периоди ще се види отново навсякъде в системата.

Уверете се, че сте избрали правилната дата от датата на Диалог. Оставете от полето за дата празно, ако искате да възстановите всички данък трансакции в системата.

"Данък продажби транзакции разширение" последователност проверка е налична Когато "Дата на ДДС регистър" конфигурация клавиш за

Промени в италианския отчет за плащане данък продажби

Можете да изпълнявате "италиански продажби данък плащане"чрез следните елементи от менюто:

• Счетоводна книга > отчети > Транзакции > данък върху продажбите (Италия)

• Счетоводство > периодични > Данък продажби плащания > данък продажби плащания

• Счетоводна книга > отчети > Външни > данък продажби плащания, данък продажби (Италия) бутон

• Счетоводна книга > отчети > Външни > данък продажби плащания, печат отчет бутон (когато италиански отчет оформление е дефиниран за данък продажби орган зададен за периода на сетълмент данък продажби на избрания данък продажби плащане линия)

"Дата на ДДС регистър" параметър на счетоводната параметри формуляр не влияе на списък на фактури, представени в данък продажби книга раздел (и) страница (и), всички фактури, осчетоводени в свързания данък продажби книга секции по време на избрания период ще бъдат включени в отчета. Независимо от това, получените суми на ДДС ще бъдат изчислени в зависимост от "Дата на ДДС регистър"параметър на счетоводната параметри форма:

• Когато "Дата на регистъра на ДДС" параметър на счетоводната параметри формуляр е включен – от "Дата регистъра на ДДС"за данъчни операции през периода.

• Когато "Дата на регистъра на ДДС" параметър на счетоводната параметри формуляр е изключен – чрез публикуване датата на данъчните трансакции през периода.

Когато "Дата на ДДС регистър" параметър на счетоводната книга параметри формуляр е включен, "италиански данък продажби плащане отчет" допълнително ще предостави следната информация:

1.      страници на данък продажби книги секции: нов "дата на ДДС точка (дата на ДДС регистър)" (в Италиански: "Майенто ди ефетационе дел операционе") – представлява стойност на "Дата на регистъра на ДДС" на данъчната транзакция.

2.      общи суми от всеки раздел на данъчна книга за продажби е представена в три групи:

• Операции в действителния период с дата на компетентност в действителния период

• Операции в действителния период с дата на компетентност през предходния период

• Операциите през следващия период с дата на компетентност в действителния период

3.      общи суми от книгите за продажби и покупки са представени в три реда:

• Общо операции в действителния период с дата на компетентност в действителния период

• Общо операции в действителния период с дата на компетентност през предходния период

• Общо операции през следващия период с дата на компетентност в действителния период

4.      обобщение раздел, които представляват общите суми по ДДС от разделите на данъчните книги за продажби, групирани от разделите на данъчната книга за продажби, е представена отделно в три части:

• Операции в действителния период с дата на компетентност в действителния период

• Операции в действителния период с дата на компетентност през предходния период

• Операциите през следващия период с дата на компетентност в действителния период

5.      общи суми обобщена секция, която представлява общите ДДС суми от счетоводните книги за продажби секции, групирани в раздел "данъчни книги", се представя отделно в три на линиите:

• Общо операции в действителния период с дата на компетентност в действителния период

• Общо операции в действителния период с дата на компетентност през предходния период

• Общо операции през следващия период с дата на компетентност в действителния период

Допълнително "Сума на изчислената компетентност" се предоставя в отделен Линия.

Информация за актуалната корекция