Полша: стандартен одит на ДДС декларация за файл с регистри (JPK_V7M), от 1 октомври 2020 в Dynamics AX 2012 R3

Код за отчитане

Име на XML схема

Име на XML елемент

Код за отчитане, за да се изчисли общо

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

…

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

…

…

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

Име

Име EN

Име PL

Описание на EN-US

Описание com

GTU_01

Предлагане на алкохолни напитки

Dostawa napojów alkoholowych

Предоставите алкохолни напитки – етилов алкохол, бира, вино, ферментирали напитки и междинни продукти, както е определено в разпоредбите за акцизните сборове

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Стоки по чл. 103 елемент 5aa

Dostawa towarów, o których mowa w чл. 103 Уст. 5aa

Доставка на стоките, упоменати в чл. 103 елемент 5aa на Акта

Dostawa towarów, o których mowa w чл. 103 Уст. 5aa ustawy

GTU_03

Предоставите на отоплително масло

Dostawa oleju opałowego

Предоставите масло за отопление по смисъла на разпоредбите за акциза и смазочни масла, други масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 99; изключва продукти с код по КН 2710 19 85 (бели масла, течен парафин) и пластмасови греси, попадащи под код по КН 2710 19 99, смазочни масла от CN код 2710 20 90, смазочни препарати със заглавие 3403 по КН, с изключение на пластмасови смазочни материали на това заглавие

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych о kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

Предоставите на тютюневи изделия

Dostawa wyrobów tytoniowych

Предоставите тютюневи изделия, сух тютюн, течност за електронни цигари и иновационни продукти по смисъла на разпоредбите за акцизната такса

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Доставка на отпадъците

Dostawa odpadów

Доставка за отпадък – само тези, които са посочени в точка 79-91 от приложение 15 към Акта

Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_06

Предоставите на електронни устройства

Dostawa urządzeń elektronicznych

Предоставите на електронни устройства, както и части и материали за тях, само посочено в точка 7-9, 59-63, 65, 66, 69 и 94-96 от приложение 15 към Акта

Dostawa urządzeń elektronicznych Oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_07

Предоставите на превозни средства

Dostawa pojazdów

Предоставите на автомобили и авточасти само с кодове по КН 8701-8708 и CN 8708 10

Dostawa pojazdów Oraz części samochodowych о kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10

GTU_08

Доставка за благородни и алкални метали

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

Доставка на благородни и алкални метали – само тези, които са посочени в точка 1-3 от приложение 12 към Актът и в т. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 и 78 от приложение 15 към Акта

Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_09

Предоставите на лекарства и медицински устройства

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych

Предоставите лекарства и медицински устройства – лекарствени продукти, храни за специфична хранителна употреба и медицински устройства, покрити от известието задължението по чл. 37av раздел 1 от Акта от 6 септември 2001 -Фармацевтично законодателство (дневник на законите на 2019, т. 499, както е изменено)

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem Zgłoszenia, o którym mowa w Art. 37av Уст. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Предоставите на сгради

Dostawa budynków

Предоставите на сгради, конструкции и терени

Dostawa budynków, budowli и gruntów

GTU_11

Осигуряване за услуги – газови емисии

Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych

Осигуряване услуги в обхвата на прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове посочено в Акта от 12 юни 2015 за емисиите на парникови газове търговска система за квоти (дневник на законите на 2018, позиция 1201 и 2538 и на 2019 елементи 730, 1501 и 1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o системен handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 и 1532)

GTU_12

Осигуряване на нематериални услуги

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

Осигуряване на нематериални услуги – Ексклузивно: консултиране, счетоводство, юридически, мениджмънт, обучение, маркетинг, главни управления, реклама, пазар и публичен изследване на мнението, в областта на научноизследователската работа и разработките

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, фирма centralnych (ръководител офиси), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i rozwojowych

GTU_13

Транспорт услуги и управление на място за съхранение

Usług transportowych i gospodarki magazynowej

Осигуряване за транспортни услуги и управление на място за съхранение – секция H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ех 52,1

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ех 52,1

SW

Поръчка по пощата продажба

Sprzedaży wysyłkowej

Доставка като част от продажбата по пощата от територията на страната, посочена в в арт. 23 от Акта

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa ш чл. 23 ustawy

EE

Телекомуникационни услуги

Usług telekomunikacyjnych

Осигуряване за телекомуникации, излъчване и електронни услуги, посочени в колекция. 28k на Акта

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w колекция. 28k ustawy

TP

Връзки между купувача и доставчика

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym

Съществуващите връзки между купувача и доставчика на стоките или доставчика на услуги по чл. 32 секция 2, точка 1 от Акта

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w Art. 32 Уст. 2 PKT 1 ustawy

TT_WNT

Вътрешна общност придобиване като част от сделка с три страни

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej

Вътрешна общност придобиване на стоки от втория най-данъчнозадължен човек като част от сделка с три страни под опростената процедура, посочена в глава XII, глава 8 от Акта

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane Przez drugiego w kolejności podatnika ДДС w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

Доставка за стоки извън Полша като част от thri сделка

Dostawa towarów поса terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

На доставка на стоки извън територията на страната от втория   платец по ДДС под тристранна транзакция под опростената процедура, посочена в глава 8 от раздел XII на ЗДДС

Dostawa towarów поса terytorium kraju dokonana Przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

Туризъм услуги, обложени на базата на поле

Usług turystyki opodatkowane Na zasadach marży

На предоставяне на туристически услуги, обложени на базата на марж в съответствие с арт. 119 на Акта

Świadczenie usług turystyki opodatkowane Na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy

MR_UZ

Втора ръка стоки, картини, антики

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

Предоставите за стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, с данъци върху основата на поле в съответствие с чл. 120 на Акта

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków; opodatkowana Na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy

I_42

Митническите процедура 42 (импортиране)

Procedury celnej 42 (импортиране)

Вътрешна общност доставка на стоките след вноса на тези стоки под митническа процедура 42 Импортиране

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (импортиране)

I_63

Митническите процедура 63 (импортиране)

Procedury celnej 63 (импортиране)

Вътрешна общност доставка на стоките след вноса на тези стоки под митническа процедура 63 Импортиране

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (импортиране)

B_SPV

Трансфер по чл. 8a алинея 1 от ЗДДС

Трансфер z чл. 8a. 1 ustawy

Трансфер на ваучер за еднократна употреба, направен от данъкоплатец, действащ от свое име, обложени в съответствие с чл. 8a алинея 1 от Акта

Трансфер bonu jednego przeznaczenia dokonany Przez podatnika działającego ние własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z чл. 8a. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Стоки услуги, за които се отнася Ваучерът за еднократна употреба (член 8a алинея 4 от ЗДДС)

Dostawa towarów Oraz świadczenie usług (чл. 8a. 4 ustawy)

Предоставите на стоки и предоставяне на услуги, за които Ваучерът за еднократна употреба се отнася за данъчнозадължено лице, което е издало ваучера, в съответствие с член 8a член 4 от Акта

Dostawa towarów Oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia Na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8a. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Посредничеството услуги на ваучери за много предназначение

Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia

Осигуряване за посреднически услуги и други услуги, свързани с прехвърлянето на ваучери за много цели, обложени в съответствие с чл. 8 б, параграф 2 от Act

Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia; opodatkowane zgodnie z Art. 8 б. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

Въвеждане Поле ДДС

Podatek VAT-marża

На суми за покупки на стоки и услуги, закупени от други данъчнозадължени лица за директни ползи за туристите и за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекционери и антикварни предмети, свързани с данъци върху продажбите на базата на маржин в съответствие с чл. 120 от ЗДДС

Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD innych podatników bezpośredniej Korzyści turysty, Także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki; przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych зе sprzedażą opodatkowaną Na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy

P_65

Дейности споменато в чл. 122

Czynności о, których mowa 122 ustawy

На данъкоплатецът е извършил описаните в чл дейности. 122 от ЗДДС. Данък освобождаване за доставката, вноса и закупуването на инвестиционно злато.

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy

P_67

Данък намаляване на отговорността

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

На данъчни облекчения от данъчно облекчение, споменато в чл. 108d на ЗДДС

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa ш чл. 108d ustawy

Импортиране

Импортиране

Импортиране

Наименование относно данъка върху получените доставки за вноса на стоки, включително вносът на стоки, обложени в съответствие с чл. 33 а от ЗДДС

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w Tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33 а ustawy

РП

Фактура издадено на разписката по чл. 109 сек. 3d

Faktura, о, której mowa 109 Уст. 3D ustawy

Фактура издадено на разписката, спомената в чл. 109 сек. 3D от ЗДДС

Faktura, о, której mowa 109 Уст. 3D ustawy

РО

Вътрешен обобщен документ

Dokument zbiorczy wewnętrzny

Вътрешен обобщен документ, включващ продажби от касови регистри

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Каш rejestrujących

MK

Фактура посочена към чл. 21

Faktura колекция. 21

Фактура издадено от данъчнозадължено лице, което е доставчик на стоки или услуги и което има избран е методът за осчетоводяване на парични средства, зададен в чл. 21 от ЗДДС

Faktura wystawiona Przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy

VAT_RR

Фактура отнесен към чл. 116

Faktura ДДС RR, чл. 116

ДДС фактура по чл. 116 от ЗДДС

Faktura VAT RR, o której mowa w Art. 116 ustawy

WEW

Вътрешен документ

Dokument wewnętrzny

Вътрешен документ

Dokument wewnętrzny

 Маркер

Данъчни кодове за продажби

Данъчни групи за продажби

Данъчни групи за продажби на артикул

Всички клиенти

Групи клиенти

Всички доставчици

Групи доставчици

GTU_01

X

X

X

X

GTU_02

X

X

X

X

GTU_03

X

X

X

X

GTU_04

X

X

X

X

GTU_05

X

X

X

X

GTU_06

X

X

X

X

GTU_07

X

X

X

X

GTU_08

X

X

X

X

GTU_09

X

X

X

X

GTU_10

X

X

X

X

GTU_11

X

X

X

X

GTU_12

X

X

X

X

GTU_13

X

X

X

X

SW

X

X

X

X

EE

X

X

X

X

TP

X

X

X

X

TT_WNT

X

X

X

X

TT_D

X

X

X

X

MR_T

X

X

MR_UZ

X

X

I_42

X

X

X

X

I_63

X

X

X

X

B_SPV

X

X

X

X

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

ZakupVAT_Marza

X

X

I MP

X

X

X

X

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

Име на поле

Описание

От дата

Указване на първата дата от периода на отчитане.

Към днешна дата

Указване на последната дата от периода на отчитане.

Описание

Задайте описание на отчета. Това описание не е включено в отчета и служи само за потребители.

Последен файл, генериран от

Това поле е поле автоматично от системата. Всеки път, когато генерира се отчет това поле е попълнено с потребителския ИД.

Формат

Изберете SAF ДДС декларация с Regis"формат, който сте задали за JPK_VDEK по време на инсталирането. Записване на информацията за разрешаване на "име на XML схема" поле.

Име на XML схема

Изберете името на XML схемата, което сте импортирали по време на стъпката "Импортиране на XSD схема" на инсталиращата програма. Записване на информацията за разрешаване на "декларация за допълнителни суми"Fast TAB.

Име

Описание (EN)

Описание (пл.)

P_39

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Стойността на излишъка на въвеждане ДДС върху изходния ДДС, преместен от предишен период.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Изразходваната сума при покупката парични регистри, които трябва да бъдат приспаднати през даден период, като се намали стойността на изходен ДДС

Стойността, зададена в P_49 не може да се > P_38 P_48. Ако P_38-P_48 <= 0, тогава ще би трябвало да показва 0.

Kwota wydana Na zakup Каш rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Размерът на данъците, покрити от изоставяне на колекция

P_50 не може да се > P_38-P_48 -P_49.

Ако P_38 P_48 P_49 < 0 => P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Изразходваната сума при покупката парични регистри, които трябва да бъдат приспаднати в дадения период и да бъдат върнати даден период за разчет или увеличаване на размера на входящия данък, който трябва да бъде прехвърлено към следващия период за разчет 

Ако P_48 > = P_38 или размер на ползите за закупуване на зърнени култури, регистриращи се по-горе от излишъкът от данъци върху натрупани след това в P_52 се проявява оставащия размер на ползи за закупуване на зърнени култури се записват, привилегирован данъкоплатец за възстановяване или приспадане от дължимия данък за последващо плащане периоди.

Kwota wydana Na zakup Каш rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia Na następny okres rozliczeniowy

P_54

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Количеството данъчният излишък по въвеждане трябва да бъде върнат към акаунта, определен от данъкоплатците.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym do zwrotu Na рачунек wskazany Przez podatnika

P_55

Възстановяване на парични средства по чл. 87 сек. 6 а от ЗДДС: 1 – да

Връщане към ДДС на данъкоплатеца акаунт в рамките на 25 дни

Zwrot Na рачунек ДДС, о którym mowa w чл. 87 Уст. 6 а ustawy: 1 – Tak

Zwrot Na рачунек ДДС podatnika w Termini 25 DNI

P_56

Възстановяване на парични средства по чл. 87 сек. 6 а от ЗДДС: 1 – да

Връщане към акаунт за разчет на данъкоплатците в рамките на 25 дни

Zwrot Na рачунек ДДС, о którym mowa w чл. 87 Уст. 6 а ustawy: 1 – Tak

Zwrot на рачунек rozliczeniowy podatnika w Termini 25 DNI

P_57

Възстановяване на парични средства по чл. 87 сек. 6 а от ЗДДС: 1 – да

Връщане към акаунт за разчети на данъкоплатците в рамките на 60 дни

Zwrot Na рачунек ДДС, о którym mowa w чл. 87 Уст. 6 а ustawy: 1 – Tak

Zwrot на рачунек rozliczeniowy podatnika w Termini 60 DNI

P_58

Възстановяване на парични средства по чл. 87 сек. 6 а от ЗДДС: 1 – да

Връщане към акаунт за разчети на данъкоплатците в рамките на 180 дни

Zwrot Na рачунек ДДС, о którym mowa w чл. 87 Уст. 6 а ustawy: 1 – Tak

Zwrot на рачунек rozliczeniowy podatnika w Termini 180 DNI

P_60

Неотрицателно цяло число, максимални цифри: 14

Размерът на възстановяването, което трябва да бъде кредитират се спрямо бъдещи данъчни пасиви

Wysokość zwrotu do zaliczenia Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

String (1.. 240), трябва да се използва, ако Използва се P_60.

Типът на бъдещия данъчен пасив

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Размерът на корекцията на облагаемата основа, спомената в чл. 89 а сек. 1 от ЗДДС

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w чл. 89 а Уст. 1 ustawy

P_69

Цяло число, което не е отрицателно цифри: 14

Размерът на корекцията на изходния данък. споменато в чл. 89 а сек. 1 от ЗДДС

Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w чл. 89 а Уст. 1 ustawy

P_ORDZU

Низ (1.. 240)

Пояснения за причините за Изпращане на коригиран ДДС рекламация

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty