Обобщена информация
Промените във формата на "FatturaPA" на италиански електронни фактури бяха въведени в съответствие с техническата спецификация на версия 1.6.1.
Тази актуална корекция разрешава последните промени "FatturaPA" в Microsoft Dynamics 365 Finance.
Допълнителна информация
Актуализацията се състои от 2 части:
-
Промените в приложението:
-
-
Включена в Microsoft Dynamics 365 за ежемесечно актуализиране на 10.0.13;
-
За Microsoft Dynamics 365 Finance месечен ъпдейт 10.0.12 download от LCS и инсталирайте отделна актуална корекция за KB4569342.
-
-
Промените, включени в конфигурации за електронно отчитане.
Изпълнете следните стъпки, за да завършите електронното фактуриране, което позволява.
Настройки за електронна отчетност (ER)
Импортиране на следната или по-нова версия на конфигурациите на ER от библиотека на LCS:
-
Модел на фактура. version. 212;
-
Изображение на бутон;
-
Фактура за продажби (ИТ). version. 212.82;
-
Фактура за проект (IT). version. 212.83.
За повече информация как се импортират конфигурации за електронно отчитане вижте Изтегляне на конфигурации за електронно отчитане от услуги за жизнен цикъл.
Уверете се, че препратките към импортираните формати на формуляри за ER се дефинират в раздела електронни документи на параметри за вземания.
Конфигуриране на Сторниран заряд
При текущите промени в FatturaPA съществуващите стойности за натура N2, N3 и N6 ще бъдат прекратени и заместени със следните подробни стойности, които отразяват различните бизнес сценарии: n 2,1 -n 2.2, n 3,1 - n 3.6 и n 6,1 - n 6.9.
Докато N2. и N3. групите ще се попълват автоматично, N6. групата изисква допълнителна настройка, ако е валиден сценарий за сторниране на плащане.
Дефиниция на групи за Сторниращо зареждане
В данъчни> Настройка> групи елементи за сторнирано зареждане, дефиниране на определени групи за определени продукти или категории.
Настройка на определени параметри на приложението
От LCS > > пакети с данниза споделена библиотека с активи , изтеглете FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip пакет със следните файлове с примерите за настройка на определени параметри за приложение за фактура за продажби (ИТ) и за фактури за проект (ИТ) съответно:
-
Фактура за Reverse_charge_ASP_Sales (IT). 212.82. XML;
-
Фактура за Reverse_charge_ASP_Project (IT). 212.83. XML.
В електронната работна област за отчитане, за формуляра за фактура за продажби (ИТ) отворете специфични параметри на приложението > Настройка:
Импортирайтеpplication специфични параметри за фактурата за продажби от изтегления пакет с данни. Заместете съществуващите настройки:
След импортирането aще бъдат налични специфични параметри на pplication с два реда за празни , но не и празни стойности:
Тези настройки по подразбиране са необходими за всички сценарии, дори ако сторнираното начисляване е неприложимо.
В секцията условия , в колоната NameДобавете другите необходими групи елементи за сторнирано зареждане и ги асоциирайте със свързаните стойности в колоната " справочен резултат" .
След като приключите, променете състоянието, което е в процес на завършване.
Важно : два реда с *празно * и *не епразно * стойности в колонатаName трябва да съдържат в приложението специфични параметри за настройка и да са последните два реда.
Тези параметри на приложението са специфични за всеки юридически субект.
Повторете същите параметри на приложението за формата нафактурата за проект (ИТ) .
Като резултат от горните настройки, в изходния XML файл на електронна фактура ще бъдат генерирани следните изходни стойности на етикет за натура .
-
N 6.1 – прехвърляне на скрап и други рециклирани материали
-
N 6.2 – прехвърляне на злато и чисто сребро
-
N 6.3-подизпълнители в строителен сектор
-
N 6.4-продажба на сгради
-
N 6.5-продажба на мобилни телефони
-
N 6.6-продажба на електронни продукти
-
N 6,7-услуги за сектор за строителство и свързани сектори
-
N 6,8 – операции в енергийния сектор
-
N 6,9-други случаи
Вижте повече подробности за специфичните параметри на приложението при електронно отчитане:
Конфигуриране на типове фактури
Следните типове документи с фактури се поддържат и ще се попълват автоматично:
-
TD01 – фактура
-
TD04 – кредитна бележка
-
TD05 – дебитна бележка
-
TD20 – самостоятелно фактуриране
Ако необходимият тип документ не е обхванат от стойностите от списъка, тогава той може да бъде коригиран ръчно в дневниците за фактури.
За да активирате възможността за ръчна настройка, трябва да се изпълни следната настройка.
Дефиниция на свойството електронно свойство
В "вземания " > Настройка > типоветесвойства на електронния документ, добавете нов тип на свойството DocumentType (точно както е написано тук), приложимо към дневника за фактурите на клиента и фактурата за проект.
Регистрация на типа документ за фактура
В вземания > запитвания и отчети > фактури > дневника за фактури, отворете свойствата на електронния документ за избрана фактура.
В следващия формуляр въведете задължително типа на фактурата:
Изпълнение на създаването на XML за електронни фактури. Тази стойност за тип фактура ще замести автоматично създадените кодове.
Аналогично, за типовете фактури по проекти могат да бъдат коригирани в управлението на проекти и счетоводни > Project invoices > Project invoices > електронни свойства на документа.
