ДДС контрол декларация 2016 се предлага за Чешката версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

В тази статия се отнася за Microsoft Dynamics AX за региона чешки (Чехия).

Започвайки от 2016 година, данъкоплатците са задължени да изпратите отчет за контрол на ДДС с подробна информация за локалната данъчната доставки получени и предоставени. Декларацията се подава в xml формат ежемесечно.

В настройката на Отчет за контрол на ДДС се използва подобен подход за Отчет на ДДС , който се основава на кодове за отчитане и xml атрибути връзка. Разликата е да присвоите код за отчитане на xml атрибут вместо присвояване на xml атрибути за отчитане кодове.

Първоначална настройка (зареждане) на схемата е предварително код като съществуващ формуляр TaxReportXmlCodes_CZ, името на новия формуляр VATCSReportXmlCodes_CZ. Този дизайн allows вече не позволява не променя съществуващите настройка на данъчната декларация, която се прави за отчитане кодове и повторно между xml атрибути и отчитане кодовете за ДДС контрол извлечение. Също така Нова самостоятелна форма и структура няма да повлияе съществуващи функции.


Забележка: Виртуален код за отчитане трябва да се създаде събира няколко кодове на докладване по един xml елемент, по същия начин като суми за отчет на ДДС.


Следната информация се експортират във файла:

Настройка: кодове на данък продажби и отчитане

1. Създайте (или актуализирате съществуващия) данък продажби кодове за отчитане. За 1 и 2 намалени ставки, използвайте отделен данък отчитане кодове, както и кодове на данък продажби.

2. Създайте кодове за отчитане в данък продажби кодове (счетоводство > настройка > данък продажби > външни > данък продажби отчитане кодове) да данък продажби кодове (счетоводство > настройка > данък продажби > данък продажби кодове).



Инсталиране: Доставка кодове

1. настройка на кодове за доставка (счетоводство > настройка > данък продажби > външни > доставки кодове) за продажба и покупка.
Можете да определите код за доставка от Item\Item group\Category или данък продажби код

Забележка: Код за доставка се определя по време на създаването на отчет и използва в група изходни записи в раздели. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2012 R3 има функционалността на категории.



Настройка: Праг и максимален толеранс

1. в счетоводната параметри данък продажби раздел определят:
Минималния за включване на документите в съответните раздели-документи с размер над посочения трябва да бъде включена в раздели A4\B2, друго в раздели A5\B3; и Max разлика между ДДС декларация и декларация за контрол (VetaC)

Настройка: Контрол декларация xml кодове

1. Отворете формуляра за отчет на ДДС контрол отчетност XML кодове (счетоводство > настройка > данък продажби > външни > ДДС контрол декларация XML).

2. щракнете върху инициализира да създадете предварително структура.

3. присвоите кодове за отчитане на XML атрибути.

Забележка: Системата събира информация за размера на данъчната основа (zakl_dane) и данък (dan) отчита кодове; Това групи и съхранява събраната информация в нова временна структура VATCSTransDataTmp_CZ, която е създадена да съдържа данък данни преди да изпратите отчета.



Създаване на контрола декларация XML

1. Задайте плащане данък продажби за периода (счетоводство > периодична > данък продажби плащания > данък продажби плащания)

2. Отворете данък продажби плащания (счетоводство > отчети > външни > данък продажби плащания) и щракнете върху експортиране контролен отчет за записа, създаден.
В случай, когато отчитането период месец -свързаните полета са попълнени автоматично.

3. Въведете пътя и името на файла.

4. Задайте типа на отчет в Вид декларация: редовно (B -първото известие за периода), коригираща (O -замества отчет, ако е своевременно дата за изпращане на отчет за контрол на ДДС) или следните (N -замества отчет, ако е след поради дата за изпращане на отчет за контрол на ДДС).

5. изберете датите на корекция и отчет за дата на подаване (полета причина наблюдавани на и Дата на отчета, съответно). В случай на призовката-въведете номера му в полето номер .
Данни – въведете идентификатор на данни за поле
Изберете отговорник – подписа в работник поле. (Забележка в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, име на поле е служител).
В случай, че трябва да изпратите тези отчети – намира знак в нито данъчна право на приспадане.

Забележка: Стойностите се експортира в VetaD и VetaP (обща част и идентификация на данъкоплатеца) на контрол са използвани от съществуващ външна търговия параметри, използвани за една и съща информация в отчет на ДДС. Регионална данъчна администрация се добавя се стойност за идентифициране на съответния данъчен орган.